【制度管理】表单设计管理办法
酒店表单管理制度
酒店表单管理制度一、总则为了规范和管理酒店的各项业务活动，提高工作效率和服务质量，特制定本表单管理制度。
二、表单管理的范围表单是酒店各个部门之间进行信息传递和沟通的重要工具，包括但不限于客房预订表、入住登记表、结账单、退房管理表、客房清洁表、员工考勤表、投诉建议表等。
表单管理涉及酒店各个部门，涵盖了酒店的各项业务活动。
三、表单管理的原则1. 规范操作：所有表单必须严格按照规定的流程和格式来填写，并加盖有效的印章。
2. 审批制度：重要表单必须经过相关部门负责人的审批后方可生效。
3. 保密原则：所有员工必须妥善保管表单和相关资料，不得擅自外泄。
4. 审计制度：酒店管理层定期对各项表单进行审查，确保各项业务活动符合规定。
四、表单管理的流程1. 表单的领用：各部门在使用表单时，必须填写领用单，经负责人签字后领用。
2. 表单的填写：各部门在填写表单时，必须仔细核对信息，确保准确无误。
3. 表单的审批：重要表单必须经过部门负责人的审批后方可生效。
4. 表单的归档：各部门必须按照规定的时间和要求将表单进行归档，便于查询和管理。
五、表单管理的责任1. 酒店总经理负责全面领导和管理表单管理工作。
2. 各部门负责人负责监督和指导本部门的表单管理工作。
3. 所有员工都有责任严格执行表单管理制度，确保表单的准确性和完整性。
六、表单管理的监督1. 酒店总经理定期对各部门的表单管理工作进行检查，对违规行为进行处理。
2. 酒店质量部门对表单管理的执行情况进行抽查，发现问题及时整改。
3. 员工之间相互监督，发现问题应及时向上级领导报告并协助处理。
七、表单管理的处罚对违反表单管理制度的人员，按照严重程度给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、通报批评、降级处理等。
八、表单管理的改进酒店应根据实际情况不断完善和改进表单管理制度，提高工作效率和服务质量。
以上为酒店表单管理制度的内容，希望各部门认真遵守并执行，确保酒店工作的顺利进行。
【制度编写】某公司表单管理办法
表单管理办法第一條為有效地管理本公司各項表單，避免浪費，特訂定本管理辦法。
第二條關於表單購辦法如下：1.表單採購統一由管理部資料室管理員依“表單一覽表”之月使用量及庫存量，于每月5日前統一填寫“請購單”，送主管簽核後，呈副總經理核准後送外印刷。
2.未列表單一覽表之表單一律不得送外印刷，若有新增表單，經單位主管核准後，送管理部簽核，呈副總經理核准，由管理部資料室管理員開“請購單”，送外印刷。
3.所有表單一律由管理部資料室管理員對外採購，各單位不得私自對外採購，凡非經管理部資料室採購之表單一律不予付款。
第三條關於採購之表單入廠作業程序如下：1.採購之表單進廠後，由管理部資料室管理員點收及核對品名、數量，無誤後在廠商之送貨單上簽名。
2.管理部資料室管理員簽收後將表單按部門分別放置于圖書室之表單物料架上。
3.管理部資料室人員將送貨資料登錄帳本上，登錄完後將廠商送貨單送會計。
第四條關於表單領用辦法如下：1.各單位于每月五日之前填寫“領料單”經部門主管核准後，送管理部資料室主管簽核後，由資料室管理員發給所要領用的表單。
2.每月領用表單原則上限一次，若有特殊狀況，經管理部資料室主管簽核後，得予以領用。
3.各單位每月領用表單不得超過月使用量。
如超過月使用量者，須說明原因，經管理部資料室主管簽核後，呈副總經理核准，始得領用。
第五條關於表單統計辦法如下：1.管理部資料室管理員每月統計各單位表單使用金額，送主管簽核後，呈副總經理核閱。
2.管理部資料員于每月五日前將前月月底表單庫存資料送主管核閱。
3.單位表單使用金額超過預算目標之單位，於會議上向副總經理提出說明及改進方。
第六條報廢表單處理辦法如下：1.各單位已作廢之表單，由管理部資料室統計整理，供各單位使用便條紙、計算紙使用。
2.各單位如需使用作廢的表單做便條紙、計算紙時，向管理部資料室領用。
第七條本管理辦法經副總經理核准後生效實施，未盡事宜得經副總經理核准後修改增列。
表单管理制度模板
表单管理制度模板一、总则随着信息化技术的快速发展，各类单位或组织在日常工作中都会使用和处理大量的表单，如报销单、请假单、合同等。
为了规范表单的使用和管理，提高工作效率和信息安全性，特制定本表单管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有涉及使用和管理表单的工作人员，包括但不限于部门主管、员工、办公室工作人员等。
三、表单的定义和分类1. 表单的定义：表单是记录和展示特定信息的文档或纸质文件，通常包括特定的格式和字段，用于收集和处理相关信息。
2. 表单的分类：根据用途和内容的不同，表单可分为多种类型，包括但不限于报销单、请假单、合同、申请表等。
四、表单的使用规定1. 使用合适的表单：根据具体需求和工作流程，选择合适的表单使用。
2. 填写规范：在填写表单时，务必按照要求填写信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 提交流程：完成表单填写后，按照相应的流程提交，或交由相关人员审核签字。
4. 保密原则：涉及个人隐私或机密信息的表单，需严格保密，避免泄露。
五、表单的管理流程1. 表单的申领：根据需求，向相关部门申请所需的表单，并及时领取使用。
2. 表单的存储：使用完毕的表单，按照规定进行分类归档，确保信息的安全和完整性。
3. 表单的编号：对重要表单进行编号管理，方便查找和追踪。
4. 表单的销毁：对于已经不再使用的表单，按照规定的销毁流程进行处理。
六、表单管理的责任1. 部门主管：负责对本部门的表单管理工作进行监督和指导，保证表单使用的规范和安全。
2. 员工：按照规定使用和管理表单，确保信息的准确性和安全性。
3. 办公室工作人员：负责对表单管理工作进行日常监管和跟踪，及时发现和解决问题。
七、表单管理的监督检查1. 部门主管：定期对本部门的表单管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
2. 内部审计：定期进行表单管理的内部审计，评估表单使用的合规性和安全性。
3. 外部检查：接受上级部门或者监管机构的表单管理检查，配合提供相关资料和信息。
公司表格管理制度
公司表格管理制度第一章总则第一条为加强公司表格管理，规范表格制作和使用行为，提高公司工作效率，特制定本制度。
第二条公司各部门应遵守公司表格管理制度，做到规范使用、共享共建、统一管理、安全保密。
第三条公司表格指的是公司内部使用的各种清单、报表、申请表、流程表等书面文档。
第四条公司表格应具备标准统一、清晰明了、完整准确、方便快捷、安全保密等特点。
第五条公司表格管理委员会是公司负责表格管理的专门机构，由公司领导成员组成，负责制定表格管理政策、监督表格使用，定期评估表格制作效果。
第六条公司表格管理员是公司负责具体管理各部门表格的工作人员，由公司领导任命，负责表格的编制、审核、审批和更新等工作。
第七条公司表格管理制度适用于所有员工，员工在工作中应严格遵守本制度，不得擅自更改表格内容，不得私自制作或使用非公司规定的表格。
第二章表格制作第八条公司各部门在制作新表格时，应先征求公司表格管理员的意见，经审核通过后方可制作并投入使用。
第九条公司表格应设计成标准格式，包含表头、表体和表尾，要求填写内容清晰明了，符合实际工作需求。
第十条公司表格应注意填写项的顺序和组织，保证工作流程顺畅，避免重复填写和繁琐操作。
第十一条公司表格的字体大小、颜色、格式应统一规范，确保整体美观、易读、易用。
第十二条公司表格应注明制表日期、版本号、有效期等信息，及时更新并告知相关部门。
第十三条公司表格制作完毕后，应由表格管理员对表格进行审核，确认无误后再予以印制和发布。
第三章表格使用第十四条公司员工在使用表格时，应认真填写，确保填写内容准确完整，不得漏填、错填或填写不实信息。
第十五条公司员工在填写表格时，应按照规定的流程和步骤进行，严格遵守规定，不得私自更改表格内容。
第十六条公司员工在使用表格时，应注意保护表格的安全性和保密性，不得随意外传或丢失，发现问题应及时报告表格管理员。
第十七条公司员工在使用表格时，应遵守公司规定的存档和归档方式，保证表格的整齐有序，方便查阅和管理。
制度管理办法(附表单)
海城市芭东北方置业有限公司制度管理（报总部审批后实施）制度编号：Ⅱ-B D H C-01起草部门：综合部生效日期：2009年10月09日发放范围：各部门审核人：复核人：批准人：制度管理1、目的为了进一步加强公司制度管理的统一性，使公司在发挥集体智慧的优势下稳健发展，参照公司总部的相关管理规章，结合海城市芭东北方置业有限公司实际情况制订本管理制度，报总部批准后实施。
2、适用范围适用于公司与管理体系活动有关的所有制度。
3、文件分类3.1、一级制度：由控股公司下发的各种文件。
3.2、二级制度：由海城市芭东北方置业有限公司下发的务密切相关的各种制度，适用于与制度或者业务相关的部门/人员。
3.3、三级制度：由各部门以公司一级/二级制度为基础，制定的各部门范围内的各种制度，只适用于该部门/人员。
4、职责4.1、综合部暂负责公司筹办阶段各项制度的审查、及备案下发、归档和保存。
4.2、其它相关部门各控制活动的职责如下：5、工作程序5.2、制度制定要求5.2.1、拟稿5.2.1.1、根据部门职责要求，责任部门起草文稿。
5.2.1.2、要求文稿语言简练、易懂，内容满足公司管理需要且具可操作性，并符合标准格式要求。
5.2.1.3、制度之间，要相互衔接、协调，制度数量原则上要求少而精，不得做重复规定。
5.2.1.4、制度起草原则：二级制度要以公司整体发展的战略角度制定相关规定，突出其持久有效性和核心权威性；三级制度规定的内容在一、二级已有规定的，原则上尽量不再细化制定；特殊情况视公司要求或部门申请起草三级制度的，要求保证制度的上下协调，突出其时效性，过期即废止，必要的可申请升级至二级制度。
5.2.2、制度的评审5.2.2.1、当出现以下情况时，应对制度进行评审：5.2.2.1.1、制度内容涉及两个及两个以上子公司/部门。
5.2.2.1.2、制度内容的修改有影响较大。
5.2.2.1.3、需评审的制度，至少在评审活动前三天发至参评部门负责人，提前阅审。
公司的管理制度表单
公司的管理制度表单第一章总则第一条为规范公司的管理行为，保障公司的正常运转，制定本管理制度。
第二条公司管理制度适用于公司全体员工，包括公司管理层和普通员工。
第三条公司管理制度的遵守是每位员工的责任和义务。
第四条公司管理制度的内容包括但不限于组织架构、职责分工、工作流程、绩效考核、奖惩制度等。
第二章组织架构第五条公司设立董事会、监事会和经理层，其中董事会负责公司战略规划和决策，监事会负责对董事会和经理层的监督，经理层负责公司日常经营管理。
第六条公司下设各部门，包括人力资源部、财务部、市场部、生产部等，各部门根据公司需要设立相应的岗位和职责。
第七条公司每年定期进行组织架构调整，根据市场需求和公司发展情况进行合理的调整和优化。
第三章职责分工第八条各部门负责人要根据公司总体规划和战略目标制定具体的工作计划和实施方案，确保部门工作顺利进行。
第九条各部门负责人要对部门员工的工作情况进行定期检查和评估，及时发现问题并做出解决方案。
第十条公司员工要服从公司领导的统一调配，听从上级领导的工作安排，做到依法依规开展工作。
第四章工作流程第十一条公司实行制度化管理，各部门要建立健全的工作流程，确保工作的高效有序进行。
第十二条公司要建立信息共享的机制，各部门之间要及时沟通和协作，共同完成公司的工作目标。
第十三条公司要建立健全的信息安全机制，对公司的重要信息和资料进行保护和管理。
第五章绩效考核第十四条公司要建立完善的绩效考核制度，对员工的工作表现进行定期评估和考核，根据考核结果进行奖惩。
第十五条公司要公平公正地进行绩效考核，避免主观随意性，保障员工的权益。
第六章奖惩制度第十六条公司对员工的工作表现给予奖励，如奖金、晋升等，激励员工积极工作。
第十七条公司对员工的违规行为进行严肃处理，包括批评教育、警告、甚至开除。
第七章公司管理制度的执行第十八条公司管理层要严格执行管理制度，确保各项规定得到贯彻实施。
第十九条公司要加强对员工的管理和培训，提高员工的专业技能和综合素质。
公司表格管理办法_规章制度_
公司表格管理办法为了使公司各类表格规范化、合理化，达到合理使用的目的，特制订本制度。
1、公司各部门使用的所有表格，由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。
公司采购员负责统一安排印制，采购科长负责管理、发放。
2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时，采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。
各部门使用的表格，在每次印刷之前，相关部门表格专管人须提供出表样，发给涉及到的所有部门表格专管人、使用人进行讨论，提出修改意见，然后汇总讨论修改意见进行完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后，由专管人写出书面申请（申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求）并附表样，送采购科长。
采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照，核对确切无误后，安排采购员统一联系印刷。
采购科长或采购员如发现有浪费现象，报其直接领导按“节约使用纸张规定”进行处理。
3、属公司各部门统用的表格（如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等）由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。
4、采购员必须向社会招标印刷表格。
除每年规定时间招标印刷外，各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的，由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理批准后，报采购员予以印刷。
5、表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。
入库后24小时内，相关采购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。
如发现问题其一切责任由采购员承担。
6、每年1月上旬，采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况，调整一次“表格印刷周期数量表”，发放至各相关部门。
7、各部门收到的报表必须妥善保管好，所有财务和仓库报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次；营销办评审员和各生产部合同评审员的报表（包括计划、传票等），各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。
设计管理制度表格
设计管理制度表格编号: DM-01生效日期: 2022年10月1日一、总则1.1 本管理制度适用于公司内所有部门和员工，旨在规范和管理公司的设计活动，提高设计质量和工作效率，确保项目顺利进行。
1.2 公司设计部门负责制定和执行本管理制度，所有部门和员工应严格遵守。
1.3 本管理制度包括设计流程、设计人员职责、项目管理、成果审定等内容，具体细则由设计部门根据实际情况确定并不断完善。
二、设计流程2.1 项目启动设计部门负责接收项目需求，与项目经理和相关部门共同确定项目目标、时间节点、资源调配等，编制设计方案。
2.2 初步设计设计团队按照设计方案进行初步设计，提出初步效果图、产品样机或其他设计成果，与项目经理及相关部门沟通修改意见。
2.3 修改优化设计团队根据意见反馈进行修改，优化设计方案，确保设计符合项目需求和公司标准。
2.4 审定交付设计经理对最终设计方案进行审定，确认符合要求后交付给项目经理和相关部门进行后续工作。
三、设计人员职责3.1 设计总监负责制定公司设计发展战略和规划，监督和指导设计部门的工作，审核设计成果，提高设计水平和质量。
3.2 设计经理负责项目的整体设计规划和执行，与项目经理协调沟通，监督设计团队的工作进度和质量，确保项目按时完成。
3.3 设计师负责按照设计方案进行具体设计工作，制作效果图、样机等设计成果，参与项目讨论和修改，保证设计质量和风格一致。
3.4 实习设计师负责协助设计师完成设计任务，参与项目学习和实践，提高设计水平和技能。
四、项目管理4.1 项目经理负责项目的整体管理和执行，包括项目计划、资源调配、进度控制、成果审定等工作，确保项目按时完成和交付。
4.2 设计进度项目经理负责监督设计进度，并及时与设计部门沟通，提供必要支持和协助，确保设计工作顺利进行。
4.3 资源协调项目经理负责协调项目相关资源，包括人力、物力、财力等，为设计团队提供必要支持和保障。
五、成果审定5.1 设计经理对设计成果进行审定，并与项目经理和相关部门确认，确保符合项目需求和公司标准，准备交付下一阶段工作。
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4.0 表单设计控制程序。
4.1 流程:
拟案修订
审查实施
批准教育
整理编发布
4.2 流程说明:
4.2.1 拟案:
4.2.1.1 对于本公司现有表单不适宜者或为搜集各管理项目应有表单却未有表单者,均可提出作成拟案。
4.2.1.2 凡本公司所属之员工,均有权提出与其担当业务相关表单之拟案。
4.2.1.3 拟案之提出,应附上<<表单制修订申请﹑审核﹑分发单>>(见表一)注明表
单之使用说明(含目的﹑范围﹑权责﹑流程﹑分发方式及存盘说明,如何使
用及注意事项等)。
4.2.1.4 表单设计要点:
4.2.1.4.1该表单是否需要?是否能发挥管理﹑数据收集﹑分析之功能?
4.2.1.4.2 表单的上﹑下流程单位有哪些?需几联?
4.2.1.4.3 表单的设计是否考虑到简化的功能(含不同表单简化成一张)?
4.2.1.4.4 内容如何设计?表单流程有哪些管制点?须哪些权责人审核﹑会签?
4.2.1.4.5 表单的设计是否与制度(标准)冲突?是否与相关表单冲突?
4.2.1.4.6 表单的格式,尺寸是否规范?是否容易使用﹑影印﹑印制?
4.2.1.4.6.1 表单格式规范:
4.2.1.4.6.1.1 表单左上角有: “公司识别” (对内可省)
4.2.1.4.6.1.2 表单右上角有: “表单记录编号” (必要时)
“日期” (必要时)
4.2.1.4.6.1.3 表单右侧有: “表单一式几联,分发单位之说明” (必要
上一級主管及相關單位主管整理编号:
4.2.6.1.2其他相关表单已修改变更时。
4.2.6.1.3 比原表单有更好的设计时。
4.2.6.2 表单之修订,由主办单位适时提出具体之修订案。
5.0 表单之编号原则:
所有表单编号一律采用7位数编码:
类别流水号修正号
5.1 类别:
经营 : B O
推广 : P M
人事 : P A
总务 : G A
财会 : F A
品管 : S Q
工程 : P E
资材 : P W
其他 : Q H
5.2 流水号: 用位阿拉伯数字即001-999表示。
5.3 修正号: 原版为R1,第一次修正版为R2,第二次修正版为R3,其余依次类推。
6.0 表单之管理:
6.1 各单位应自行保管接收之表单发行样件,且视同公司财产列入移交。
6.2 表单管制中心负责查核各单位表单样件之保管及全公司表单之分类﹑编号﹑保管﹑
签收及旧版之收回﹑处理。
6.3 表单不得擅自修改,除经表单管制中心批准外,不得任意复印使用。
6.4 表单除特殊状况经总管理处处主管以上核准外,不得擅自出公司外或传真,违者依
偷盗或泄密处理。
6.5 若不慎将表单样件遗失,则应填写遗失报告交部(处)主管审核﹑总管理处处主管核
准,再到表单管制中心予以补发,同时对保管人处以警告一次以上之处分。
6.6 新表单之印制,请购单位应附上新表单样件,交表单管制中心审查,表单管制中心审核。