工程项目内部控制.
在建工程内控制度
在建工程内控制度一、组织结构与责任1. 确立项目管理组织结构，明确项目经理负责制，项目经理对项目的全面工作负责。
2. 设立专门的内部控制部门，负责制定和监督执行内控制度。
3. 各职能部门要明确各自职责，形成相互监督、相互制约的工作机制。
二、预算管理1. 严格执行项目预算管理制度，确保所有费用开支都在预算范围内。
2. 对于超出预算的支出，必须经过严格的审批程序。
3. 定期对项目预算执行情况进行检查和分析，及时调整预算计划。
三、合同管理1. 所有工程合同必须经过法务部门的审核，确保合同条款的合法性和合规性。
2. 合同签订后，应由专人负责管理，确保合同的履行。
3. 对于合同变更或追加，应严格按照公司规定的程序进行。
四、工程质量控制1. 制定详细的工程质量标准和验收标准。
2. 定期对工程进度和质量进行检查，发现问题及时整改。
3. 建立质量问题反馈机制，鼓励员工和利益相关者报告问题。
五、安全生产管理1. 制定安全生产规章制度，确保施工现场的安全。
2. 定期组织安全生产培训，提高员工的安全意识。
3. 建立健全事故隐患排查和应急预案制度，减少安全事故的发生。
六、信息报告与沟通1. 建立定期报告制度，项目经理需定期向上级汇报工程进展情况。
2. 加强横向与纵向的信息沟通，确保信息的准确传递。
3. 对外发布的信息应经过严格审核，确保信息的真实性和准确性。
七、监督检查与评价1. 定期对内控制度的执行情况进行监督检查。
2. 建立内控评价体系，对内控制度的有效性进行评价。
3. 对于检查和评价中发现的问题，应及时采取改进措施。
八、持续改进1. 内控制度应根据外部环境的变化和内部管理的需要进行适时的修订和完善。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断优化内控流程。
3. 定期组织内控制度的培训和学习，提高员工的内控意识和能力。
行政事业单位工程项目内部控制制度范本（2篇）
行政事业单位工程项目内部控制制度范本第一章总则1.1 目的与依据本制度的目的是为了确保行政事业单位工程项目的有效管理和控制，保证工程项目顺利实施，合理用于资源，并防止损失和风险。
本制度依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政事业单位法》以及相关法律法规的规定制定。
1.2 适用范围本制度适用于行政事业单位工程项目的内部控制。
行政事业单位应根据实际情况对本制度进行具体调整和补充。
第二章组织架构与职责2.1 项目管理委员会行政事业单位设立项目管理委员会，负责工程项目的整体管理与决策。
委员会由单位领导担任主任，相关部门负责人及项目负责人担任委员。
2.2 项目负责人项目负责人负责工程项目的具体实施与管理，全面掌握项目的进展情况，确保项目按时按量完成。
项目负责人应具备专业知识及管理能力，负责相关人员的任命、培训和考核。
2.3 内部审计部门行政事业单位设立内部审计部门，负责对工程项目的内部控制进行审计，并向项目管理委员会提供审计报告和建议。
第三章项目启动与立项3.1 项目规划项目负责人应根据行政事业单位的战略规划和实际需求，制定项目规划和执行计划，明确项目目标、时间计划、资源需求等。
3.2 风险评估项目启动前，项目负责人应组织相关人员进行风险评估，识别潜在的风险并制定相应的应对措施。
3.3 立项审批项目负责人应编制项目立项报告，提出项目立项申请，经项目管理委员会审批后方可启动项目。
第四章项目实施与监控4.1 合同管理项目负责人应与承包商签订合同，并明确工程范围、工期、质量要求、支付方式等，并建立相应的合同档案管理制度。
4.2 资金管理项目负责人应建立项目资金管理制度，包括预算编制、资金拨付、使用核销等，并定期报告项目资金的使用情况。
4.3 进度管理项目负责人应建立项目进度管理制度，制定项目进度计划、实施措施，并定期向项目管理委员会报告项目进展情况。
4.4 质量管理项目负责人应建立项目质量管理制度，确保工程质量符合相关标准和要求，并组织进行质量检查和验收。
工程项目内部控制制度全
工程项目内部控制制度全一、前言：工程项目内部控制制度是指为了保障工程项目在各个阶段的正常运作和完成目标，管理层根据风险评估和监测的结果，制定的一套完整的规章制度和管理流程。
该制度旨在建立和完善内部管理机制，规范各项运作流程，提高项目管理的效率和风险控制能力。
二、岗位设定和权限划分：项目内部控制制度应明确项目组成员的职责和权限，并根据具体工作内容将其划分为不同的岗位，在岗位设定和权限划分上，建议按照项目管理流程来设定，包括项目经理、技术负责人、财务负责人、采购负责人等不同职位，每个职位应具备相应的权限和责任，确保项目各项事务得到合理的分工和管理。
三、风险评估和监测机制：工程项目内部控制制度中，应建立风险评估和监测机制。
风险评估要根据项目的特点，对可能影响项目实施的各类风险进行综合评估，并确定相应控制措施。
监测机制应定期对项目的风险进行分析和评估，及时发现风险，采取相应措施，保障项目整体安全。
四、财务管理：财务管理是工程项目内部控制制度中的重要一环。
项目中的经济效益和费用开支必须严格按照规定的程序进行核算和审批，确保资金的合理使用和流向的准确追踪。
此外，还需要建立一套成本控制机制，全面掌握项目成本信息，及时预判和调整成本发生情况，确保资源的合理配置。
五、采购管理：采购管理是工程项目内部控制制度中的一个重要方面。
需要建立一套规范的采购流程，明确采购人员的职责和权责，规范采购策划、采购招标、评审采购、合同签订等各个环节的操作程序和时间节点。
此外，还需要建立合理的采购档案管理制度，确保采购活动的透明度和规范性。
六、合同管理：工程项目中，合同是各方之间的法律依据，是保障项目顺利进行的重要条件。
工程项目内部控制制度应建立一套完善的合同管理制度，明确合同签订、履行、验收等环节的要求和流程，确保合同的有效性和合规性，同时建立相应的合同档案管理制度，方便核查合同履行情况。
七、人力资源管理：人力资源管理是工程项目内部控制制度中的一个重要环节。
行政事业单位工程项目内部控制制度
行政事业单位工程项目内部控制制度是指为了保障行政事业单位工程项目的运行顺利和风险控制、资源利用的合理性，制定的一系列规章制度和操作流程。
1. 立项阶段控制：- 加强项目可行性研究，进行项目评估和风险评估，确保项目符合法律法规和行政管理要求。
- 设立专门的立项审批制度，明确项目责任人和项目执行团队。
2. 计划编制控制：- 制定合理的项目计划，明确项目的目标和各项指标。
- 设立项目编制审批制度，确保项目计划符合相关要求。
3. 采购和招投标控制：- 制定项目采购管理制度，明确采购流程和标准。
- 建立招标投标制度，规范采购过程，确保公平、公正、公开。
4. 合同管理控制：- 设立合同管理制度，明确合同签订、履行和变更的流程和规定。
- 加强对合同履行情况的监督和管理。
5. 资金管理控制：- 设立资金管理制度，明确资金的使用、监督和审计。
- 加强预算编制和执行的管理，确保资金使用的合理性和效果。
6. 进度和质量控制：- 建立项目进度管理制度，明确项目进展和控制目标。
- 设立项目质量管理制度，确保工程质量符合要求。
7. 风险管理控制：- 设立风险管理制度，明确风险识别、评估和应对措施。
- 加强项目风险的监测和控制，及时应对风险事件。
8. 监督和检查控制：- 设立内部监督制度，加强对项目执行情况的监督和检查。
- 开展内部审计和项目评估，及时发现和解决问题。
9. 绩效评估控制：- 设立项目绩效评估制度，对项目的成果和效果进行评估和考核。
- 根据评估结果，对项目进行调整和改进。
以上是行政事业单位工程项目内部控制制度的一些基本要素，具体的制度和规定可以根据实际情况进行细化和完善。
工程项目内部控制管理制度
工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。
项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。
第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。
第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。
第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。
第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。
第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。
第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。
第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。
第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。
第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。
第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。
第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。
第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。
行政事业单位工程项目内部控制制度(6篇)
行政事业单位工程项目内部控制制度____公司建设项目的内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际。
根据公司《内部控制制度一基本规范》制定本制度。
第二条本制度适用于公司及所属各部门。
第二章组织机构及职责第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。
（一）工程项目领导小组的职责：1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策;2、研究决定单位工程项目建设的重大事项;3、审批工程项目申报材料和建设方案;4、监督检查工程项目活动的全过程;5、负责权限范围内的其他审批事项。
（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。
工程项目办公室负责人职责：1、组织开展工程项目的调查研究;2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作;3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作;4、指导协调各项工程项目的建设;5、负责相关文件材料的报批工作；组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作;7领导小组授权的其他相关事务。
（三）会计人员职责：1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；2、进行工程项目业务的会计核算；3、登记、汇总工程项目业务相关账目。
（四）出纳人员职责：1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查;2、按规定支付工程项目进度款;3、结算工程项目的剩余款项。
（五）档案管理员职责：1、建立工程项目档案台账；2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作;3、协助做好工程项目的审计、检查工作。
（六）审计人员职责：1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督；2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作;3、参与工程项目竣工决算审计。
工程项目管理内部控制制度
工程项目管理内部控制制度一、总则本制度是为了规范和约束工程项目管理过程中的行为规范，有效防范各种风险，确保项目顺利实施，保障工程投资的安全性、有效性、合规性和效率性，实现项目目标。
所有参与工程项目管理工作的人员均应严格遵守本制度的相关规定。
二、内部控制目标1.保障工程项目执行符合相关法律法规和政策规定。
2.确保工程项目的投资计划、预算和绩效评价符合要求。
3.保障工程项目的进展、进度和质量符合相关标准和要求。
4.有效管理和控制工程项目的各项风险。
5.提高工程项目管理的效率和效果。
三、内部控制要素1.组织结构（1）设立专门机构或部门，负责工程项目管理的规划、设计、实施和监督。
（2）明确各部门的职责与权限，建立健全的工程项目管理组织结构。
2.内部审计（1）独立性：内部审计应独立于管理层，并直接向公司高层管理层报告。
（2）客观性：内部审计应客观、公正、事实和证据为导向。
（3）全面性：内部审计应全面覆盖工程项目管理的各个环节。
3.风险管理（1）风险辨识：定期进行风险评估，识别工程项目中存在的各种风险。
（2）风险评估：对识别的风险进行分析、评估，确定风险的严重性和概率。
（3）风险控制：采取相应的措施，降低、转移或接受风险。
4.财务管理（1）编制工程项目的投资计划、预算和绩效评价，并定期进行检查。
（2）确保工程项目的资金使用符合投资计划和预算，提高资金使用效率和效益。
（3）建立健全的会计核算制度、财务报告制度和审计制度。
5.合同管理（1）签订合同前，对承包方进行资质审核和信用评估。
（2）合同履行过程中，严格遵守合同条款，及时履行合同义务。
（3）对承包方履行情况进行评估和监督。
6.信息管理（1）建立健全的信息管理制度，确保信息的安全和完整性。
（2）及时、准确地收集、分析和传递项目信息。
（3）建立信息系统，实现信息的共享和交流。
7.沟通审计（1）确保与项目相关的信息、意见、建议等的相互传达和沟通。
（2）建立健全的沟通渠道和机制，确保信息的畅通和及时性。
完善工程项目内控制度
完善工程项目内控制度一、引言工程项目是指为达到特定的目标和要求而进行的有计划的工作活动。
在工程项目的实施过程中，内控制度的建立和执行显得尤为重要。
良好的内控制度可以有效地降低项目风险，提升项目效率，确保项目目标顺利实现。
本文将结合当前工程项目管理的实际需求，提出完善工程项目内控制度的相关建议。
二、内控制度的重要性1. 保障项目实施有效性内控制度有助于明确项目目标和任务，规范项目管理流程，合理分工协作，减少重复工作和资源浪费，提高项目执行效率。
2. 降低项目风险通过建立内控制度，可以及时发现和解决项目管理中存在的问题和风险，减少项目延误和成本超支的可能性，保障项目按时完成和按预算执行。
3. 提升团队协作效率内控制度明确了项目组织结构、岗位职责和工作流程，有利于团队成员之间的信息交流和沟通，促进团队成员之间的协作与协调，提高工作效率和项目质量。
4. 保障项目质量内控制度规范了项目管理相关的标准和流程，有利于提升项目质量，及时发现和纠正项目中存在的质量问题，确保项目交付物符合预期要求。
5. 提升项目管理水平内控制度的建立和实施是项目管理水平的重要标志，通过内控制度的不断优化和完善，可以提升项目管理的水平和能力，推动项目管理的规范化和专业化发展。
三、完善工程项目内控制度的建议1. 确立明确的项目目标和任务在项目启动阶段，应明确项目的目标和任务，为项目制定明确的工作计划和执行方案，明确项目的目标、范围、时间、成本和质量要求，以便各方共同理解和认可。
2. 建立健全的组织结构和分工机制明确项目组织结构、岗位职责和工作流程，建立起清晰的权责分工和协作机制，明确项目管理人员和主要执行人员的职责和权限，保障项目管理工作的顺利进行。
3. 制定严格的管理制度和规范操作流程建立项目管理相关的标准和流程，规范项目管理工作的各个环节，包括项目计划编制、任务分配、进度监控、质量检查等方面，确保项目管理的规范化和系统化。
4. 完善项目管理信息系统和内部控制机制建立健全的项目管理信息系统，及时收集和整理项目管理相关的信息和数据，为项目管理提供可靠的数据支持，建立起内部控制机制，监督和检查项目管理的执行情况。
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4
二、工程立项内部控制设计及运行
1工程立项概念 2工程立项内部 控制点 3工程立项流程 控制 工程立项，是对整个工程进行了各方 面的评估之后认为可行才会有工程立项， 在工程立项之前对各个方面的评估应该 就包括了工程预算。工程预算是指完成 该项工程，预估进行的成本投资。 工程立项属于项目决策过程，是对拟 建项目的必要性和可行性进行技术经济 论证，对不同建设方案进行技术经济比 较并作出判断和决定的过程。立项决策 正确与否，直接关系到项目建设成败。
工程项目内部控制制度
目
录 1工程项目概述
2工程立项内部控制设计及运行
3工程招标内部控制及运行 4工程造价内部控制设计及运行 5工程建设内部控制设计及运行 6工程验收内部控制设计及运行 7A工程项目内部控制案例分析
引
子
1998年，长江流域发生洪水，被称为“固若金汤”的江西九江 长江大堤瞬间发生溃堤，时任国务院总理朱镕基怒斥九江大堤 是“豆腐渣工程”。由此，工程界业内出现了“豆腐渣工程” 这个词。
1工程项目概念
3工程项目风险
4工程项目流程
工程项目，是指企业自行或者委托其他 单位所进行的建造、安装工程。它以建 筑物或者构筑物为目标产出物，需要支 付一定的费用、按照一定的程序、在一 定的时间内完成，并应符合质量要求。
一、工程项目概述
？？？
1工程项目概念
2工程项目风险
3工程项目流程
工程项目存在哪 些风险控制点
1工程招标概念
2工程招标内部 控制点
3工程招标流程 控制
工程招标流程与风险控制图 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 招标决策 失误，可 能造成工 程招标失 败损失或 浪费资源 2 指示相关 部门组成 招标领导 小组 相关部门 工程部 经理 项目部 工程师 政府主管部门 阶 段
因工程项目 会计处理和 相关信息不 合法、不真 实、不完整， 可能导致企 业资产账实 不符与资产 损失或重大 工程项目变 更资料不进 行及时、准 确的保存而 给企业带来 损失
参与
阶段控制4注意事项： 项目部 相关部门 施工单位 （6）单项工程完工后，施工单位 6 可以申请单项项目部进行验收； 整体工程完工后，申请整体工程的 提出单项 组织开展单项和 竣工验收 和竣工验 竣工验收作 收申请 根据意见 进行修理 完善
4 参与编制 阶段控制2注意事项： 并提出建议 编制工程项目 （4）财务部和其他部门对工 概预算 程项目预算的编制提出合理化 建议 2
提出预付款支 付申请 支付预付 款 开展项 目施工
5
工程项目业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 阶 段
总经理
因企业项 目变更的 申请没有 经过相关 的部门或 中介机构 的审核而 给企业造 成经济损 失或工程 项目成本 失控，可 能造成企 业经营管 理效益效 率低下
四、工程造价内部控制设计及运行
1工程造价概念 2工程造价内部 控制点
3工程造价流程 控制
工程造价，是指进行某项工程建设所 花费的全部费用。工程造价是一个广 义概念，在不同的场合，工程造价的 含义不同。由于研究对象不同，工程 造价有建设工程造价，单项工程造价、 单位工程造价以及建筑安装工程造价 等。
二、工程立项内部控制设计及运行
专门机构编制 可行性报告 各部门专家出 具评审意见 按照规定进行 决策，实行责任 追究制度 依法取得施工 许可 明确实施责任 制度不定期检查
1工程立项概念
2工程立项内部 控制点
3工程立项流程 控制
工程立项流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
开始 1
阶段控制1注意事项： （1）招标领导小组备齐工程项目， 交建委办理报建及招标备案手续， 申请招标。
阶段控制1注意事项： （2）招标领导小组根据确定 提出 的招标方式准备相关招标文件 工程 招标 文件
1
工程招标流程与风险控制图 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 招标未经 适当审批 或超越授 权审批， 可能产生 重大差错 或者舞弊、 欺诈行为， 从而使企 业遭受工 程建设损 失 相关部门 工程部 经理 研究招标 文件提出 意见 3 项目部 工程师 政府主管部门 阶 段
工程项目业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 工程部 项目部 阶段控制2注意事项： （3）工程项目采购商的选择 3 一般是通过实行公开招标的方 选择工程项目 式确定 采购商 成立项目部 相关部门 施工单位 阶 段
工程项目 决策失误， 可能造成 企业资产 损失或资 源浪费或 工程项目 概预算编 制不当和 执行不力， 可能造成 工程项目 建造成本 的增加
进行招 标方面 的论证 组织召开 招பைடு நூலகம்会议 并进行讨 论 4 审批
阶段控制2注意事项： （3）有意向的投标单位 根据要求填写投标申请 研究招标 书，并提供相应证明材料 文件提出 以及资格预审文件一同 意见 交至领导小组办公室
2
组织招标活 动出具结果
（4）招标领导小组根据投标单位的资格 预审文件对其进行资格预审，确定合格的 招标单位 审批
2009 1 87 80
引
子
工程项目
1、造成国家财产损失、 人民群众生命危险失去 占用资金大 保障 实行工程项目内部控制制度十分重要 2、工程资金高估冒算 内部控 建设工期长 制失效 3、招标环节暗箱操作 4、豆腐渣工程肆虐 涉及环节多 5、滋生经济犯罪 与腐败 利益关系复杂
投入资源多
一、工程项目概述
阶段控制1注意事项： （2）总经理收到工程项目申请单以后， 指示相关部门对项目进行投资机会的研 究
工程立项流程与风险控制 阶段控制2注意事项： 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 （3）工程部经理汇总相关部门和 阶 项目工程师对工程项目的技术、安 段 总经理 相关部门 工程部经理 全和工程质量等的论证，并上报给 项目工程师 政府主管部门 总经理
报送政府主 管部门审批
工程招标流程与风险控制图 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 记载招标 各环节业 务开展情 况的记录 和凭证不 全面或有 虚报现象， 可能导致 企业工程 建设损失 相关部门 工程部 经理 组织中标 企业研究 实施方案 项目部 工程师 政府主管部门 阶 段
业务风险
因工程项 目违反国 家法律而 让企业遭 受外部处 罚、经济 损失和信 誉损失或 因工程项 目事项未 经严格审 批，企业 可能遭受 经济损失
进行工程 项目决策
提出工程项 目的需求 1
阶段控制1注意事项： 2 根据需要履行 （2）需要政府主管部门审批或备案的 外部报批手续 ，工程部履行相关的外部审批或备案手续
7
启动工程项 目准备工作 资料存档
结束
审批
3
三、工程招标内部控制及运行
1工程招标概念
2工程招标内部 控制点
3工程招标流程 控制
工程招标，是指一方（招标人）欲 出售 、购买商品，或欲建设工程项目按 一定程序征求应征人，不经磋商而进行 交易的一种方法。
三、工程招标内部控制设计及运行
1、应采用公开招标方式择优选择具有相 应资质的承包单位和监理单位 2、应依照国家招投标法的规定遵循公开、 公正、平等、竞争的原则发布招标公告， 提供载有招标工程的主要技术要求、主 要合同条款、评标的标准和方法以及招 标文件 3、应依法组织工程招标的开标、评标和 定标，并接受有关部门的监督 4、应依法组建评标委员会 5、评标委员会成员和参与评标的有关工 作人员不得透露投标文件的相关信息， 不得私下接触投标人，不得收受投标人 的好处 6、应按规定的权限和程序从中标候选人 中确定中标人，及时向中标人发出中标 通知书，在规定期限内与中标人订立书 面合同，明确双方的权利、义务和违约 责任
发出中标 通知书
5
阶段控制3注意事项： （5）招标领导小组向预审 合格的投标单位发售标书
6 完善投标 阶段控制注意事项： 讨论实 审批 审核 实施方案 （6施方案 ）招标领导小组组织标前会议， 针对投标单位在招标文件和现场 3 阶段控制3注意事项： 7 考察过程中的疑问进行解答 （7）投标单位根据招标文件及 整理招标 标书要求，编制投标相关文件， 密封后交至招标领导小组 文件 资料存档 结束
业务风险
工程项目 未经适当 审批或超 越授权审 批，可能 产生重大 差错或舞 弊、欺诈 行为，从 而使企业 遭受资产 损失
组织召开工 程项目投资 会议并进行 讨论 审批
3 进行资金、 汇总论证 政策、法 结果并上 律等方面 报 的论证
进行工程 质量、技 术、安全 论证 阶段控制2注意事项： （4）项目可行性论证经讨论得 2 到论证后，工程部经理组织相关 人员编制项目建议书，并上报给 相关部门主管审核和总经理审批 审批
竣工验收不完善 把关不严导致 工程交付后存在 重大隐患
一、工程项目概述
1工程项目概念
2工程项目风险
3工程项目流程 工程项目业务流程与 风险控制图
工程项目业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段控制1注意事项： （ 1）工程部根据立项研究和可行性 总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位 研究结果编制工程项目建议书和工程 项目可行性研究报告，并提交总经理 进行决策 开始 1 组织进行工程 立项研究可行 性研究 阶 段
未通过 验收通过 阶段控制4注意事项： （7）财务部出纳负责具体办理 通过 7 工程项目剩余款项的结算和支付 申请支付剩 支付剩余 余款项 款项 开展项 阶段控制4注意事项： 8 目后评 （8）财务部会计负责进行工程 资料文件存档 进行相关 项目相关的总账和明细账的账务 估 账务处理 处理工作 结束
思 考
是什么导致豆腐 渣工程频繁出现
引