不可接受风险因素清单
重要环境因素和不可接受风险清单
3、加强对防火重点部位和动火施工过程的管理；
4、建立应急机制并组织演练；
1、中华人民共和国消防法；
2、高层建筑消防管理规则；
3、仓库防火安全管理规则；
4、公司《施工现场消防安全管理规定》等。
2
噪声的排放
施工过程：模板支拆、脚手架支拆、材料装卸、机械维修等。
施工机械：推土机、挖掘机、砼输送泵、空压机、切割机、混凝土振捣棒等。
按照说明书、《建筑起重机械安全监督管理规定》和《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制拆装方案、吊装方案并审批，按照公司《建筑施工起重机械设备安全管理制度》的要求进行管理，按照JGJ59－2011检查验收。
工程部
3
触电
施工用电各部位
重大
杜绝发生触电伤亡事故
按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005技术规范编制专项施工方案，按审批的方案组织实施，按照JGJ59－2011检查验收。
吊物绑扎牢固，建筑物外围密封，按操作规程施工，加强人员安全培训教育。按《建筑施工现场安全质量标准化图集》进行现场防护。
按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制安装方案，按照《施工升降机安全规程》GB10055-2007对施工升降机进行安全管理，按照《建筑施工现场安全检查标准》JGJ 59-2011检查验收。
工程部
编制：审批：日期：2023.2.13
重要环境因素清单
编号：JL-ES-02
序号
环 境 因 素
活动点/工序/部位
环 境 影 响
时态/
状态
管 理 方 式
对应遵守的
法律法规名称
1
火灾、爆炸的发生
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
建立避难所等设施。
6
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、 暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财 产损失
二
已制定控 制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为 制措施 、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经 营场所和公共场所事件）
不可接受风险辨识、风险评价表
《危险源辨识、风险评价表》
经验判断法：凡符合下列条件之一的，确定为不可接受风险
Ⅰ）不符合法律法规和其他要求的；
Ⅱ）列入国家标准《不可接受风险辨识》中危险物质（爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质）超出其临界量；Ⅲ）相关方（含员工）强力投诉或抱怨的危险源；
Ⅳ）直接观察到可能导致事故和行为性危害因素；
Ⅴ）曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。
《不可接受风险辨识、风险评价表》
编号：JL-4.3.1-02 序
号危险源
办公作业、区
域
风险
风险等
级
确定不可
接受风险
管理方案或措施
1 触电办公作业
电气安装非电工操作\漏
电保护器不合格\不检查Ⅳ√
严格执行持证上岗制度\购买三C漏电保
护器并每季度检查一次
2 触电施工现场
使用、维修设备机具时电
源部分破损、外壳接地
Ⅳ√使用前进行检查、及时进行维修
3 火灾办公作业进入禁烟火区违反规定
Ⅳ
√加强教育和严格检查。
办公作业消防设施不合理/不合格√定期检查消防设施
办公作业无应急预案√编制应急预案
4
火灾、爆
炸
施工现场动火作业违反规定Ⅳ√现场动火作业必须经业主许可汇总人：行政部刘维伟2016.11.20。
重要环境因素及不可接受风险
重要环境因素
1 办公用复印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
2 办公用打印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
3 电脑、电话固废排放旧电脑、电话集中处置废物管理
4 生产(库房) 固废排放固体废弃物集中排放土地污染
5 金属切割废槽钢、废铁废槽钢、废铁集中排放土地污染
6 施工安装活动电线剥切物塑料、钢铠排入垃圾点土地污染
7 施工安装活动噪音排放炸噪音排放控制施工时间、安全操作
不可接受风险清单
序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及单位控制方式
1 火灾、爆炸电线线路老化、吸烟及其他明火引起火灾。
氧气、乙炔瓶放置距离太
近遇火源引起爆炸、现场放置油漆、稀释剂等易燃物遇火源引起火灾
爆炸、电源线老化、破损引起火灾。
厂房、施工现场操作人员、邻居见管理方案
2 触电办公设备插头不牢、采用劣质插板、线路老化、接电不当或私拉电线、
办公设备拉线绝缘层破损。
施工现场线路老化引起触电、施工现场内电源闸刀祼露.
办公室人员、操作人员见管理方案
3 车辆事故酒后驾车、情结不好、睡眠不足、驾车不系保险带、超速行车。
相关人员执行相关法规4
灼伤、烫伤电焊作业灼伤、烫伤。
施工操作人员见管理方案5
机械伤害机械设备操作不当施工操作人员见管理方案。
(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。
危险源辨识与评价表、不可接受风险清单
单位（盖章）：记录编号：
注：1.危险源和风险因素的评价方法采用LEC法（作业条件危险性评价法），重点应对照适用的法律法规和其他要求，参见《法律、法规和其他要求控制程序》，详细如下：
L——发生事故的可能性大小；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C——一旦发生事故会造成的损失后果。
危险等级D值：D = L × E × C
D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到可以接受的范围。
2.表格中“风险值”处于70-160,160-320区间的请列入《不可接受风险清单》（样表）；
3.表格中记录编号不用填写
不可接受风险清单
单位（盖章）：记录编号：
填制人：填制时间：年月日。
不可接受风险清单
不可接受风险清单1. 概述不可接受风险清单是用于识别和记录组织或项目中无法接受的风险的工具。
该清单列出了可能对组织或项目造成严重影响或损失的风险，以便制定相应的风险管理措施。
本文将详细介绍不可接受风险清单的目的、内容和编制方法。
2. 目的不可接受风险清单的主要目的是确保组织或项目能够识别和评估可能对其目标和利益产生重大负面影响的风险。
通过制定清单，组织或项目能够更好地了解哪些风险是不可接受的，并采取相应的措施来降低或消除这些风险。
清单还有助于提高风险意识和沟通，促进决策者对风险的共识。
3. 内容不可接受风险清单的内容应包括以下要素：3.1 风险描述对于每个不可接受的风险，清单应提供清晰、准确的风险描述。
描述应包括风险的来源、性质、可能导致的影响等信息，以便决策者能够全面理解风险的本质和潜在影响。
3.2 影响程度清单还应对每个不可接受的风险的影响程度进行评估。
影响程度可以根据不同的评估标准进行划分，如财务影响、声誉影响、安全影响等。
评估结果可以帮助决策者确定风险的优先级和采取相应的应对措施。
3.3 风险拟态清单还应提供关于不可接受风险的拟态信息。
拟态可以包括风险的概率、频率、持续时间等。
这些信息有助于决策者更好地理解风险的发生概率和可能的影响持续时间，从而更好地制定风险管理策略。
3.4 风险责任清单应明确指定负责处理每个不可接受风险的责任人或责任部门。
这有助于确保风险能够得到及时的管理和控制，并避免责任模糊或责任推诿的情况发生。
3.5 风险管理措施清单还应提供关于如何降低或消除不可接受风险的建议和措施。
这些措施可以包括风险避免、风险转移、风险减轻等。
建议的措施应基于风险评估和风险管理的最佳实践，以确保有效性和可行性。
4. 编制方法不可接受风险清单的编制应遵循以下步骤：4.1 风险识别通过风险识别技术和方法，如头脑风暴、SWOT分析、专家访谈等，识别组织或项目可能面临的风险。
将识别出的风险记录下来，并进行初步评估。
10不可接受风险清单
文件编号：
序号
风险因素
可导致的事故
控制方法
1
无触电保护装置或失灵、或配电箱不按规范管理
触电
1、电工等特殊工种人员需要持证上岗。
2、加强安全培训和监督。
3、安全员在项目实施期间进行检查及时发现隐患，即时整改，对不符合者进行处罚。
2
线路老化、电线裸露、插座超负荷使用等
火灾1、加强安ຫໍສະໝຸດ 培训和监督。2、安全员定期检查，及时发现隐患，即时整改，对不符合者进行处罚。
3
高处作业不系安全带、系挂不牢固，高处作业无人监护
高空坠落
1、检查高空作业人员劳动保护用品的配备和使用情况；
2、加强对作业人员的检查，禁止违章操作。
编制审核批准及日期
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编号：ISS/R-5.4.3-03NO：1
序
号
危害因素
活动/产品/服务
涉及部门
状态
时态
风险等级
可能导致的危害
控制方式
1
危险化学品的泄漏
危险化学品运输
危险化学品害
1.与相关方签订合同；
2.对相关方施加影响，提出环保及安全要求。
危险化学品装卸、贮存、使用
技术生产部
5.制定应急准备及响应措施。
危险化学品贮存、使用
财务部库房
技术生产部
常规
现在
2
人身伤害
配送电
生产技术部
常规
现在
2
人身伤害
编制：日期：批准：日期：
质量检验部
财务部库房
常规
现在
3
人身伤害
1.加强对员工操作培训及应急培训；
2.加强对设备的检查；
3.制定应急准备及响应措施。
2
潜在火灾事件的发生
乙炔泄漏引起火灾、爆炸
质量检验部分析室
非常规
现在
2
人身伤害
1.加强对员工操作培训及应急培训；
2.制定安全操作规程；
3.完善消防器材；
4配送电由有电工资质的人员操作；