不可接受风险因素清单1
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
建立避难所等设施。
6
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、 暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财 产损失
二
已制定控 制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为 制措施 、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经 营场所和公共场所事件）
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定项目或组织中被认为是无法接受或无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录那些可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险。
通过制定不可接受风险清单，项目或组织可以更好地管理和控制风险，以确保其可持续发展和成功实施。
清单内容：以下是一个示例不可接受风险清单，其中列出了可能在一个假想项目中出现的一些风险：1. 人身安全风险：- 无有效的安全措施和应急计划- 无培训或不合格的员工- 高风险的工作环境2. 项目进度风险：- 无明确的项目计划和时间表- 缺乏项目管理和监控机制- 关键任务的延误和错过3. 财务风险：- 预算不足或不合理- 无有效的成本控制和预测机制- 经济不确定性和市场波动4. 法律合规风险：- 违反适用法律法规和合同条款- 缺乏合规审计和监督机制- 未经授权或违规使用知识产权5. 技术风险：- 低效或过时的技术设备和工具- 无备份和恢复计划的数据丢失风险- 信息安全漏洞和数据泄露风险6. 品质风险：- 无质量控制和质量保证机制- 产品或服务不符合规范和客户要求- 供应商或合作伙伴的不可靠性和不合规行为处理方法：对于不可接受风险清单中列出的风险，项目或组织应采取适当的措施来处理和管理这些风险。
以下是一些常见的处理方法：1. 风险避免：- 采取预防措施，避免风险事件的发生- 确保所有相关方了解和遵守相关规定和要求2. 风险转移：- 购买适当的保险来转移风险责任- 与供应商或合作伙伴签订合同，明确责任和风险分担3. 风险减轻：- 实施风险管理计划，包括监测和控制风险- 建立适当的应急预案和响应机制4. 风险接受：- 对于某些风险，项目或组织可能决定接受其存在- 但仍需制定应对措施以最小化潜在损失或影响总结：不可接受风险清单是项目或组织管理风险的重要工具。
通过识别和记录可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险，可以采取相应的措施来处理和管理这些风险。
不可接受风险因素清单
不可接受风险因素清单不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同。
对相关方施加影响，提出环保及安全要求。
2 加强对员工操作培训及应急培训。
加强对设备的检查。
制定应急准备及响应措施。
3 加强对员工操作培训及应急培训。
制定安全操作规程。
完善消防器材。
配送电由有电工资质的人员操作。
制定应急准备及响应措施。
危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾、爆炸加强对员工操作培训及应急培训。
制定应急准备及响应措施。
非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同，对相关方施加影响，提出环保及安全要求。
2 加强员工的操作培训和应急培训，加强设备检查，制定应急准备和响应措施。
3 加强员工的操作培训和应急培训，制定安全操作规程，完善消防器材，由有电工资质的人员操作配送电，制定应急准备和响应措施。
危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾和爆炸加强员工的操作培训和应急培训，制定应急准备和响应措施。
非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害。
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。
为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。
为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
不可接受风险清单
人员上下无可靠安全通道，安全网、脚手板
铺设不符合安全要求
2
高处坠落
高处作业无作业平台、防护栏杆不齐全
临时固定不可靠，工作时站立位置不当
高空作业站立位置不当
安全带挂点不牢靠
3
物体打击
吊装作业时设备、材料绑扎不牢固
机械检查不到位
4
机械伤害 使用者没有防护装备或有但未用，操作转动
设备带手套
5
火灾
动火作业交叉，措施不全 易燃防水材料存放区域有明火作业
6
车辆伤害
车辆违规行驶
不可接受风险清单
编号：SDSX-JL-AQ044
危险因素类型
生产、经营 活动
控制措施
管理缺陷
临时用电
临时用电必须经设计、计算
电危害-漏电 临时用电 及时对柜箱进行检修、维护
电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电
管理缺陷 电危害-漏电
违章作业
临时用电 专人管理，及时制止、拆除
区域：施工现场
序号 事故类型
危险因素
பைடு நூலகம்
临时用电未经设计
配电柜箱外线接线不规范，内部插座、开关
存在裸露带电部分
开关箱违反一机一闸一箱一漏保规定
1
触电
非电工进行接线作业，带电接线
移动电源盘漏保失灵
施工前没有检查电源盘、用电设备是否带电
误入带电间隔
用电工具绝缘破损，没有接地或接地不良
高处作业不正确使用防护用品
机械检查 机械检查必须仔细、严谨，避免出现漏检现象。
电动工具使用
对使用者进行安全教育，加强监察力度，严格按照操作规程执行，操作 转动设备禁止手套
动火作业 配备专属灭火器，加强培训，作业时要有专人监督和旁站。
加气块生产不可接受风险清单
2
10
7
140
Ⅲ
江苏康乐玩具有限公司 抱闸失灵；违反操作规程 。吊卸工具、工件时不符 起重作业 合起重作业安全要求，易 发生起重伤害事故。 编制： 审批：
文件编号：QR-意识，严格起重 设备安全操作规程，加强设备维护 保养。
2
10
7
140
Ⅲ
2
职业病（尘肺）
2
10
7
140
Ⅲ
3
石灰破碎、球磨
职业病（噪声 聋）
2
10
7
140
Ⅲ
4
未停电，进行检修作业， 设备检修及设备物料 清除、清理转动或设备运 清理、清除 转部位的物料、积料
其他伤害
2
10
7
140
Ⅲ
5
蒸压釜蒸压结束余汽未排 蒸压 净、压力过大情况下开釜
爆炸、烫伤
严格操作规程，开釜前必须将余汽 排净，检查无压状态下方可开釜。
江苏康乐玩具有限公司
文件编号：QR-012
不可接受风险清单
NO：1/1 序号 重大危险因素 作业活动 可能导致的事故 控制措施 严格操作规程，设备应配齐安全保 护装置，集中精力、正确站位，穿 戴好劳动保护用品，与运转部位保 持一定安全距离 严格操作规程，设备应配齐安全保 护装置，操作者应按规定佩戴、使 用劳动安全防护。 严格操作规程，操作者应按规定佩 戴耳塞、耳罩等防护用品，减少人 员滞留时间，采取每小时3分钟定点 巡检制。 必须停机停电,挂牌,专人监护指挥, 从高配室断电,安全照明,通风良好 作业条件危险性评价 L 1 设备运转时操作、防护不 破碎、切割、球磨浇 当可能造成人为伤害 筑机作业 粉煤灰、石灰、水泥 装卸过程产生的粉尘危害 装卸、上料，石灰破 人体健康。 碎、球磨 破碎、球磨现场作业环 境噪声超标 机械伤害 2 E 10 C 7 D 140 风险 等级 Ⅲ
不可接受的风险及控制措施清单1
控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
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不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。
不可接受风险清单
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
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3
人身伤害（火灾爆炸）
1、气瓶与动火点要保持安全距离，喷涂作业前检查设备及工具无异常，作业后检查现场无火种隐患
2、操作者持有焊工证，定期对气瓶的法兰进行检查，确保无漏气现象，气割工具完好有效，无泄漏
3、涂装作业前消除身体静电、喷漆房内禁止使用电子通信设备
4、使用专用油漆、稀料开桶器，确保喷漆间通风正常
不可接受风险因素清单
编号：QCECNO：01
序
号
危害因素
活动/产品/服务
涉及部门
状 态
时 态
风险等级
可能导致的危害
控制方式
1
危险化学品的泄漏
液态气体泄露引起爆炸
制造部
常规
现在
3
人身伤害（与高温、低温物的接触）
1、教育员工在更换气瓶时佩戴手套； 2、增加警示标识；
3、增加隔离护栏；
4、保证供应厂家资质，督促供应商对瓶罐点检；
2、作业人员做好监督，正确佩戴劳保防护用品。
6
噪声对人身伤害
现场焊接及打磨校正产生噪声
制造部
常规
现在
3
引发职业性耳聋及耳鸣引发的伤害
1、按照公司管理制度，完善公司作业现场人员的劳保发放标准；
2、作业人员做好监督，正确佩戴劳保防护用品。
编制：日期：批准：日期：
5、现场管理人员、专职安全员日常监督检查
酸洗作业
制造部
常规
现在
3
人身伤害（中毒窒息）
1、酸洗作业人员穿戴连体衣、佩戴防毒面具、防酸手套
2、酸洗池不使用时，加盖盖板
3、酸洗池使用双从双锁管理
4、酸洗作业人员指名作业
4、现场监督检查，及时纠正违章现象
2
潜在火灾事件的发生
乙炔泄漏引起火灾、爆炸
制造部
非常规
4
起重伤害
现场作业起重作业因设备故障及误操作引发伤害
制造部
常规
现在
3
起重作业引发伤害
1、按照公司管理制度，做好设备日常检查、检修；
2、作业人员做好监督，避免人员误操作。
5
粉尘对人身伤害
现场焊接烟尘及涂装打磨作业产生
制造部
常规
现在
3
引发职业中毒
1、按照公司管理制度，完善公司作业现场人员的劳保发放标准；
5、现场管理人员、专职安全员日常监督检查（管理）
6、教育员工，严格按照操作规程作业（管理）
涂装作业可燃气体浓度超标引起火灾爆炸
制造部
常规
现在
3
人身伤害（火灾爆炸）
3
潜在触电事故发生
设备检修及日常用电产生的触电伤害
制造部
常规
现在
3Байду номын сангаас
触电伤害
2.按照公司管理制度，做好设备及电器日常检查、检修；
3.作业人员做好监督，避免人员误操作。