供应商新产品项目管理规定
PPAP管理规定
生产件批准程序PPAP管理规定生产件批准程序1.目的规定为获得顾客批准我公司新产品、工程更改后的产品以批量生产的过程，以保证产品满足顾客的要求，以及批准供应商新产品、工程更改后的产品以批量生产的过程。
2.范围适用于新产品，进行工程更改后如产品批准生产过程的活动控制。
3.职责3.1 项目组组长组织、并负责向顾客产品批准部门提交PPAP有关资料和产品。
3.2 质量部负责就PPAP有关适宜与顾客进行沟通。
3.3 项目小组负责收集、整理、完成PPAP资料。
3.4 采购部负责供应商PPAP提交事宜的联络和沟通，质量部经理负责供应商PPAP批准的签署。
4.过程及要求4.1 PPAP提交要求按“附件一”识别PPAP提交要求。
如果顾客放弃PPAP，则按“附件一”和“附件三”所示“内部提交等级”进行内部PPAP认可。
如果顾客仅仅是口头要求或无要求，则应制定“PPAP提交清单”由技术部主管审核，技术部经理批准。
有些过程变化可能不需进行PPAP，但需按“附件二”的要求，及时修订PPAP的相关记录。
4.2 PPAP总要求按顾客要求准备PPAP各项要求。
顾客无要求时，按4.2.1条要求进行。
4.2.1 项目组应制定“PPAP提交清单”，项目组成员或相关部门人员按要求进行资料准备，具体资料如下。
a.设计记录提供最终产品的设计结果，如CAD/CAM/Catia数据、产品图样、零件清单、BOM和技术规范。
b.工程更改提供尚未记入过程设计记录中但已在零件上体现出来的任何被授权的工程变更文件。
c.顾客工程批准提供在过程设计记录中有规定的顾客工程批准的证据。
e.过程流程图提供按顾客规定的格式、清楚地描述生产过程的步骤和次序的过程流程图。
f.PFMEA提供负有制造责任的零件或材料的PFMEA分析结果。
g.控制计划提供规定用于过程控制的所有控制方法的”控制计划”。
如顾客要求批准时，应提供顾客批准的证据。
h.尺寸结果提供设计记录和控制计划要求的“尺寸测量报告”，表明符合规定的要求的证据。
供应商的新产品项目管理的方法
一、新产品项目管理的重要性在当今激烈的市场竞争环境中，企业需要不断推出新产品以保持竞争力。
而有效的供应商新产品项目管理方法对于确保新产品项目能够按时、按质、按量交付至关重要。
供应商需要建立科学的新产品项目管理方法，以提高项目成功的几率，最大程度地满足客户需求，实现项目价值。
二、确定项目目标和范围1.明确项目目标和需求：供应商需要充分了解客户的需求，明确项目的目标和范围。
这需要与客户进行充分的交流和协商，确定产品的规格、技术特性、交付周期和数量等关键要素。
2.制定项目计划和时间表：根据客户需求和公司资源情况，制定详细的项目计划和时间表，明确项目的各个阶段和关键节点，确保项目能够按时完成。
三、团队组建与管理1.确定项目团队成员：根据项目需要，确定项目团队成员，包括项目经理、技术人员、质量控制人员等。
确保团队成员具备必要的专业素养和工作能力，能够有效地协作完成项目。
2.制定团队管理制度：建立健全的团队管理制度，明确团队成员的职责和权限，建立有效的交流机制和协作机制，保障团队的有效运作。
四、风险管理与控制1.识别和评估项目风险：在项目启动阶段，对可能影响项目进度和质量的风险进行识别和评估。
包括市场风险、技术风险、供应链风险等。
2.制定风险应对方案：针对识别出的风险，制定相应的风险应对方案，包括风险的预防、缓解和转移措施，确保项目能够在风险的影响下保持稳定运行。
五、质量管理和控制1.建立质量监控体系：制定质量管理制度，建立完善的质量监控体系，包括原材料采购、生产工艺控制、产品检测等环节，确保产品质量达标。
2.持续改进和优化：通过持续的质量监控和分析，发现存在的问题和不足，及时采取改进和优化措施，不断提升产品和项目管理水平。
六、成本管理和控制1.制定合理的项目预算：根据项目需求和公司资源情况，制定合理的项目预算，包括人力成本、材料成本、生产成本等，确保项目在可控成本范围内运行。
2.严格成本控制：对项目实际支出进行严格的控制和管理，做到预算与实际支出相符，避免项目因成本超支而造成的不良影响。
新产品管理制度
新产品管理制度新产品管理制度是指企业针对新产品开发、推广和生产过程中所制定的管理规范。
随着市场竞争的加剧，企业的生存与发展离不开创新和新产品的推出。
因此，建立一套科学、有效的新产品管理制度对于企业的长期发展至关重要。
一、新产品研发阶段的管理制度在新产品研发阶段，需要制定一套科学的管理制度，以确保研发活动的顺利进行。
1. 确定新产品研发目标和计划。
制定明确的新产品研发目标和计划，明确研发时间表、预算和资源投入，以确保新产品的研发能够按计划进行。
2. 建立研发团队。
通过组建跨部门的研发团队，吸纳不同领域的专业人才，提高研发效率和研发能力。
3. 制定研发流程和规范。
建立一套规范的研发流程，包括项目启动、需求分析、技术验证、样品制作、测试验证等环节，并详细规定每个环节的工作内容和交付要求，以确保研发进度和质量。
4. 加强项目管理。
通过项目管理工具和方法，进行研发过程的跟踪和控制，及时解决项目中出现的问题，确保项目顺利实施。
二、新产品市场推广阶段的管理制度推广是新产品成功上市的关键环节，需要制定一套科学的管理制度，以确保产品成功进入市场。
1. 制定推广策略。
根据新产品的特点和市场需求，制定相应的推广策略，包括渠道推广、品牌推广、促销活动等，以确保新产品能够迅速获得市场认可。
2. 进行市场调研。
通过市场调研，了解产品在目标市场的竞争环境和消费者需求，为制定推广策略提供依据。
3. 建立销售团队。
组建专业的销售团队，进行产品培训和销售技巧培训，提高销售人员的业务水平和专业素质。
4. 加强渠道管理。
与合适的渠道商建立合作关系，制定渠道管理制度，进行渠道的选择、培训和管理，确保产品能够顺利进入市场。
三、新产品生产阶段的管理制度在新产品生产阶段，需要建立一套有效的管理制度，以确保产品质量和生产效率。
1. 建立生产管理制度。
制定生产流程和工艺规范，明确生产责任和流程控制点，提高生产效率和产品质量。
2. 确定生产计划。
制定详细的生产计划，按照市场需求和销售预测，合理安排生产任务，避免库存积压和产品滞销。
2024年新产品研发管理制度(2篇)
2024年新产品研发管理制度引言：新产品研发是企业发展的重要动力之一，对于保持竞争力和实现可持续发展具有重要意义。
为了提高新产品研发的效率和质量，我们有必要制定一套科学、严谨的新产品研发管理制度。
本文将从研发流程、组织架构、资源管理和绩效评估等方面，提出一套适应2024年新产品研发需求的管理制度。
一、研发流程管理制度1. 项目立项阶段：在这个阶段，需要明确项目目标、市场需求和技术可行性。
制定项目评估指标，确保项目的可行性和价值。
2. 概念设计阶段：在这个阶段，需要确定产品的外观、功能和特色。
制定产品概念设计评审标准，确保产品设计符合市场需求和公司战略。
3. 技术开发阶段：在这个阶段，需要组织技术团队进行产品的技术开发和改进。
制定技术开发的流程和规范，确保技术开发的质量和进度。
4. 产品试制阶段：在这个阶段，需要进行产品的样品制作和试制。
制定产品试制管理标准，确保产品试制的质量和进度。
5. 产品测试阶段：在这个阶段，需要对产品进行各项测试，包括性能测试、可靠性测试和用户体验测试等。
制定产品测试标准，确保产品的质量和可靠性。
6. 产品大规模生产阶段：在这个阶段，需要组织生产团队进行产品的大规模生产。
制定产品生产管理标准，确保产品能够按时交付市场。
二、组织架构管理制度1. 设立研发中心：为了更好地管理和组织新产品的研发工作，可以设立研发中心。
研发中心应该具有独立的组织结构和管理体系，并负责协调和指导各个研发项目。
2. 研发团队建设：在研发中心内，需要建立一支高效、创新的研发团队。
团队成员应具备相关的技术和专业知识，并具备良好的沟通和协作能力。
3. 跨部门协作机制：新产品研发往往涉及多个部门和职能，需要建立跨部门的协作机制。
制定明确的职责和权限，并建立有效的沟通和协调机制，确保各个部门之间的合作顺畅有效。
4. 外部合作伙伴管理：对于一些非核心技术和资源，可以考虑与外部合作伙伴进行合作。
建立外部合作伙伴的评估和管理制度，确保外部合作伙伴能够有效地为公司提供支持。
项目合格供应商管理细则
合格供应商管理细则第一章总则第一条为规范项目采购活动中对合格供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据《项目物资管理办法》及相关管理办法规定，特制定本细则。
第二条本细则所称合格供应商是指向项目及各单位提供设备物资及其相关服务的法人或其他组织，包括国内、外供应商。
第三条本细则适用于项目建设期第四条管理原则（一）对合格供应商试行两级管理原则：项目管理公司、各施工单位项目部两级单位的物资设备管理部门作为两级物资设备采购管理部门，行使对供应商的管理职能。
（二）资格认证原则：供应商必须通过资格认证，填写《合格供应商资格申报表》和《供应商评价表》，经评定成为合格的供应商，才具备向各单位提供相应的产品及服务的基本条件。
（三）动态管理原则：各单位对合格供应商实行动态管理，对供应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约、售后服务等情况每年进行一次复查并评价。
第二章组织机构和职责第五条各级单位的物资设备管理部门是各单位合格供应商的管理部门。
第六条各单位合格供应商是指通过该单位物资设备部门认证和评价的供应商。
通过上级部门认证的合格供应商自动获得下级单位合格供应商资格，下级单位的合格供应商须通过上级单位的认证和评价后，方具备上级单位供应商资格。
第七条大宗物资设备的合格供应商名册由项目公司物资设备部定期统一发布；小型设备、除大宗材料以外物资的合格供应商名册由各单位定期发布，同时向项目公司物资设备部报备。
第八条项目公司物资设备部职责（一）负责管理集中采购供应商，发布合格供应商名录；（二）负责集中采购合格供应商的资格评定；（三）负责对各单位申报的供应商进行汇总；（四）负责管理合格供应商成员档案；（五）负责组织对合格供应商进行动态管理和定期评价，调整合格供应商成员；（六）负责对各单位供应商管理实施监督和检查。
第九条各单位物资设备管理部门的职责（一）负责贯彻项目公司供应商管理细则和有关规定，并制定本单位的供应商管理制度；（二）负责认证和评价各自管理的合格供应商；（三）负责向项目公司物资设备部申报具有资格的大宗物资设备供应商，并提供相关资料；（四）参与和配合项目公司物资设备部对合格供应商进行动态管理和定期评价；（五）负责向项目公司物资设备部反馈合格供应商库成员的合同履约和售后服务情况；第三章合格供应商认证第十条潜在合格供应商由各单位申报或由供应商书面申请。
新产品开发管理规定
新产品试作应依照“初始制造程序图”、“试产版作业指导书”、“试产版材料明细表”等相应文件标准进行,试作问题应记录于“试作问题管制表”上。
涉及材料设计时,应充分考虑制造可行性,必要时应充分运用和借鉴供方材料工程专业
人员的优势。
结构工程师进行初步产品设计构思并依据“图面规范”绘制2D布置图和3D图。结构设计应依不影响确认外观为原则,合理考虑空间布局,并符合安规要求。
依据“图面规范”绘制装配图、各零部件图,设计时应尽可能综合考虑计算机模拟装配
新材料样品承认后,由项目工程师打印该材料正式版(A版)图纸经研发主管签认后
转文管发行,供应商正式版图纸由采购连同承认书发至供应商。
初始成本分析:项目工程师组织人员针对材料成本执行初始成本分析,提交“成本分析
表” (FM)。
设计审查会议:由项目工程师主持,相关人员参与,开会需提供産品规格书、材料明
细表、成本分析表、装配图、打样零件检验报告等，并形成会议记录。
求单”则直接由供应商提供样品供组装手板及测试用。
项目工程师须对完成之材料样品进行检验确认,并将结果记录于“材料样品检验报
需要时也
可，经批准后委外测试。
开立“开模通知单”(FM06000001)经签核后由采购处理，并
确认所有试模零件,并视确认结果出具“修模通知单M06000003)、“改模通知单”
(FM06000002)或“模具验收承认书”(FM06000004)。
产样品：当客户有样品承认需求时,研发负责送样和准备Hale Waihona Puke 料送交客户承认。产后检讨、审查
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商开发和管理规定
集团供应商开发和管理规定试行1 目的为明确供应商开发方式,规范供应商开发工作,提升供应商开发效率,加强供应商管理,保证供应商数量和质量,特制订本规定.2 适用范围本规定适用于集团一级采购目录中各类供应商的开发和管理工作,二级采购的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制订,并报采购部备案.3 职责采购部根据公司战略发展和业务需求,择优开发、储备供应商资源；负责培育和发展战略合作供应商；根据行业特点,建立完善的供应商数据库；负责组织对合格供应商进行评估、考核；负责开发OEM供应商.设计研究院参与供应商的技术交流；参与供应商的工厂考察和供应商用户现场考察；进行供应商技术评估.财务部负责审核供应商财务报表.项目管理中心,项目建设指挥部参与土建、机电安装供应商的考察和评估.4 采购分类具体采购分类详见集团采购管理规定试行附件一、二级采购名录.5 供应商开发供应商开发流程：需求收集与整理→潜在供应商信息搜集→供应商筛选→评估→供应商名单审批→合格供应商入库.供应商开发需求管理围绕集团发展和项目需求,与设计研究院、项目管理中心、项目建设指挥部等相关部门紧密沟通,前瞻性地预测供应商开发需求,制定供应商开发计划.供应商开发需求来源：根据公司项目或生产需求,采购部制定开发工作并执行.供应商信息搜集a.对于一级采购,采购部是供应商信息管理的归口部门,负责对供应商信息搜集汇总；对于二级采购,根据集团采购管理规定试行要求,采购部负责二级采购的核价和支付审核工作；b.供应商来源渠道按照公司采购标的性质设备类、土建类、机电安装类的不同进行识别,包括公司内部员工推荐、专业网站搜索、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会交流、同行了解和供应商介绍等渠道；c.供应商信息包括营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理体系认证等,详见附件1；根据标的的不同对供应商信息进行收集整理并分类.d.凡有意愿与公司建立供应关系的供应商需如实填写供应商信息登记表见附件1,作为供应商选择和评估的依据之一；e.若供应商的基本信息或生产经营条件发生变化,对供应商信息登记表进行修改和补充.f.原则上优质供应商储备数量要求：设备类5-8家；根据项目所在地的不同：土建类3-5家、机电安装类3-5家.可根据标的的特殊性灵活调整,并报采购部负责人评定；供应商筛选与评估对于一级采购,采购部对搜集的信息进行分类和整理,结合公司的战略目标和项目进度情况,筛选供应商.根据供应商开发和项目采购进度需求,采购部组织供应商来公司进行交流,根据交流的情况组织集团相关部门人员到供应商工厂或用户现场进行考察,形成供应商考察评审报告见附件2,并得出评估结论.供应商评估标准1具有独立的法人资格,能够提供有效营业执照、特种行业相关生产资质、质量及环境认证体系证书等；2遵纪守法,经营状况良好,能够提供近3年的销售业绩表和财务报表；3生产能力：生产规模化,与公司项目建设匹配的供应商厂房面积、生产工人、技术研发人员、质量管理、生产设备,具备完整的生产、加工、组装能力；4具备较强的设计和研发能力,工艺先进,品质稳定,有突出的产品创新意识,具备相当数量和规模的关键生产设备、产品检测设备、检测手段等；5能接受我公司的商务合作模式,提供性价比高的产品,接受灵活的付款条件,合理的交货时间,提供优质的服务；6具备提供优质的售前、售中和售后服务的能力,能快速反应并解决问题.供应商评估内容和形式1根据技术交流、商务交流、工厂/现场考察了解的信息,从供应商的经营状况、供应能力、技术能力、质量水平、商务条件等方面进行评估；2评估结论附件2,按照合格和不合格进行评审,合格供应商由三类组成,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.战略伙伴供应商,通过双方协商,在货款结算、交货期等方面给予集团公司一定的优惠政策,签署战略合作协议；优质供应商属于公司后期重点开发合作的供应商；潜在供应商是替补供应商,属合格供应商,经评审后列入集团公司潜在供应商数据库；淘汰供应商是不符合评审体系和潜在体系要求的供应商.供应商评估结论和应用.根据供应商评估结论,合格供应商作为后期项目合作进一步洽谈的对象,不合格供应商淘汰不入选.评估小组成员开发阶段一级采购主设备类和电气类评估小组成员由公司采购部、设计研究院人员组成,土建类和机电安装类评估小组成员由采购部、项目管理中心、项目建设指挥部成员组成；采购部组织有关人员随时调查供应商的动态和质量信息,对供应商进行动态复核；供应商入库一级采购,基于供应商综合评估结论,整理供应商相关资料文件资质文件、财务报表、销售业绩、商务和技术交流情况总结、相关会议纪要、考察报告等提交OA审批.审批通过后,正式录入合格供应商数据库,后续采购参照合格供应商数据库发布招采文件或询价函.对每一个新引入的供应商原则上应按照上述程序进行筛选.根据标的类别和项目的特殊性要求,至少储备两家以上合格供应商.6 供应商管理管理原则参照集团采购管理规定试行规模相当原则半数比例原则供应商数量控制原则供应链战略原则在库供应商信息管理采购部对在库的供应商进行分类整理,对供应商信息进行动态更新,及时发现供应商的最新变化和潜在的问题,并及时更新.供应商关系维护采购部负责日常的供应商关系维护,根据公司业务需要,组织供应商技术和商务交流、以及供应商工厂和现场考察.了解和更新供应商的业务情况,包括供应商最新战略动态,生产运行状况,业务拓展,新产品技术研发和新产品发布,供应商竞争对手情况,商务情况,工厂生产现状,目前存在的问题等内容.对供应商现场考察,倾听并了解供应商商务合作和技术反馈,适时举办供应商交流会.供应商评价在合作供应商评估对在合作供应商进行评估,评估内容包括公司经营状况、签约前交流情况、合同履约情况、售后服务质量、应急反应能力、退货及索赔处理情况等,填写供应商综合评估表附件3.在库供应商评估根据项目采购需求,组织在库供应商进行商务和技术洽谈,根据洽谈结果,对供应商进行筛选,评估内容包括技术响应情况、商务合作意愿及公司的整体实力和经营状况等,优化在库供应商队伍.供应商档案管理采购部负责建立供应商档案、供应商基础数据库等资料.一级采购供应商档案和基础数据库由采购部负责建立并管理,包括供应商信息登记表、供应商考察评审报告、供应商资质文件、业务报表、供应商产品样本等,供应商档案属于公司的商业秘密,任何人或部门需查阅,需经采购部主管领导同意并登记,并负责对供应商资料进行严格保密；采购部负责及时更新并汇总供应商档案和基础数据库.业务对接和交流采购部统一组织和安排供应商业务对接、协调有关职能部门的技术交流会,是公司招采业务对接的窗口.供应商考察根据集团公司需求,采购部负责组织和协调或委派业务相关人员对供应商进行考察,考察结果及时反馈给相关人员,考察结果作为项目采购的依据之一；采购监造人员及时反馈供应商在合同执行过程中存在的问题,以便采购部及时对供应商进行综合评估.7 附件：附件1 供应商信息登记表附件2 供应商考察评审报告附件3 在合作供应商综合评估表本规定首次发布日期：本规定由采购部起草,最终解释权为集团采购部；本规定起草人：附件1.供应商信息登记表附件2.供应商考察评审报告备注：1.考察厂家之前,需视情况要求供应商填写供应商信息登记表,并可根据表格内容逐一验厂；2.若同时考察了几个供应商,应统一整理提交；3.评估结论：按照合格和不合格进行评审,合格供应商分三类,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.附件3在合作供应商综合评估表。
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1目的
为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定
2 范围
2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM产品供应商。
2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行；
3开发原则
3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的；
3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的；
3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商；
4 职责
4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定；
4.2各产品部
4.2.1负责本职能范围内物料的采购。
4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订；
4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。
4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出，具体执行《合同管理规定》；
4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。
4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。
4.4质量管理部
4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》，管理合格供应商档案；
4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。
4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级《检验报告》。
4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。
4.4.5负责《质量协议》的拟定，会同采购业务员同供应商签订。
4.5企业管理部：
4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。
4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。
4.6财务部：
4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。
4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。
5 定义
物料管理分类：具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。
6工作程序
6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序
6.3 供应商产品工艺技术/材料的更改参照公司的《设计/工艺文件更改管理规定》、《新零部件（产品）封样管理规定》。
6.4供应商在变更厂名时，必须重新提供新厂名的营业执照复印件、供应商调查表，及变更厂名的原因说明。
对于A类物料的供应商如果变更厂名后工厂条件(如地址、生产设备、生产工艺等)发生了变化，须重新进行工厂条件审查以确定新的工厂条件满足规定要求。
由供应商管理员通知ERP管理员从ERP系统更改。
6.5因供应商质量问题对本公司造成了实际的经济损失及对万家乐品牌信誉造成了不良影响的，供应商在未能按照《质量问题责任承担通知书》承担相应连带赔偿责任时，财务部将根据质量管理部意见暂扣供应商当月的货款。
6.6 因OEM/ODM供应商产品在销售过程中出现质量事故及其它异常，我方开出《质量问题责令停产整顿通知》，责令其停产整顿，如需恢复生产供货，需由我方组织现场审查，并由管理者代表确认，方可恢复生产。
6.7 在以下条件下解除供应商的供货资格
6.7.1 供应商在收到《质量问题责令停产整顿通知》后不予以配合；
6.7.2 供应商对本公司现场审核提出的整改意见不予以配合，并无法保证产品质量的情况下；
6.7.3 其产品在本公司内部检验连续3个月的“供应商月评”中排名后十位（特殊情况除外）；
6.7.4 其产品在销售过程中出现连续3次（包含3次）以上的质量事故；
6.7.5在半年度评价时其得分在65分以下，或者其在评价时位于排名的最后1%内。
6.8 每年度对供应商的信息进行更新，各采购职能需在每年11月对供应商的相关信息进行更新，供应商配合，详细如实的填写《供方调查表》。
由供应商管理员整理造册，结合供应商评审记录，整理《合格供应商目录》；
6.9本规定的解释权归质量管理部
7相关文件
《采购物料质量管理重要度分级明细表》
《不合格品控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
《合同管理规定》
《质量事故分级处理制度》
《新零部件（产品）封样管理规定》
《设计/工艺文件更改管理规定》
8相关记录。