GJB9001C新产品试制过程控制程序(含表格)
GJB9001C设计和开发管理程序(含表格)
设计和开发管理程序（GJB9001C-2017）1.目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。
2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。
3.职责3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。
3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。
3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。
3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。
3.5生产部负责样品的试制。
3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的客户使用报告。
4.工作流程4.1设计和开发策划4.1.1设计项目的来源①公司内外反馈的信息研发部根据公司内外反馈的信息，编制“产品开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。
产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。
②营销部的市场调查营销部通过对市场调查结果的分析，提出“产品开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交研发部。
③合同评审的结果有技术开发成份的合同或订单（包括技术协议），必须由营销部组织相关部门进行评审。
评审通过后，营销部将与客户的有关资料移交研发部。
4.1.2研发部根据评审后的产品开发建议书、技术协议、合同、订单等编制“设计和开发计划书”“设计和开发计划书”包括：a)确定开发产品的性质以及开发所需求的时间以及设计的复杂程度。
b)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；c)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机。
GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部质量信息控制程序一、目的为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定本程序。
二、范围本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、贮存、传递和处理等管理工作。
三、职责(1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）负责如下工作。
①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传递、处理、归档；②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并组织相关的培训及检查，监督实施的效果；③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理；④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析；⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。
(2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。
(3)销售部门负责提供市场信息、军品售后相关信息的收集和分析。
(4)技术部门负责提供生产过程能力信息的收集与分析。
(5)计划部门负责提供顾客相关的信息及公司方针、目标完成情况的收集与分析。
(6)资产部门负责设备管理信息的收集与分析。
(7)财务部门负责提供财务信息的收集与分析。
(8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。
(9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。
四、工作程序1．信息类别和来源1)信息类别(1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息；(2)异常信息按其缓急程度又分为特急信息（指造成重大质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信息）和一般信息。
2)信息来源(1)与外部相关方有关的信息。
如顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状况、市场分析等；(2)与过程有关的信息。
如过程能力、设备能力、检测能力、生产环境条件保障能力、关键过程的质量控制、过程测量和监视及其记录等；(3)与产品有关的信息。
如产品质量检验报告、质量经济性分析报告、产品使用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的影响、不合格品评审和处理单等；文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部 (4)与质量管理体系有关的信息。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)
GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)1. 背景软件质量保证是保障软件产品质量的重要环节，对于军工行业尤为重要。
GJB9001C软件质量保证程序旨在规范软件开发、测试和交付过程，确保军工软件的稳定性、可靠性和安全性。
2. 程序目标- 确保软件开发流程符合相关法规和标准要求- 提高软件开发和测试的效率和质量- 降低软件缺陷和故障率- 提升软件产品的稳定性和可靠性3. 程序内容GJB9001C软件质量保证程序主要包括以下内容：3.1 软件开发和测试流程- 确定软件开发和测试的阶段和环节- 定义软件需求、设计、编码、测试、验证和交付的具体流程和规范要求- 制定开发和测试文档模板，规范相关文档的编写和审核规程3.2 质量控制措施- 设立软件质量标准和度量指标，确保软件开发和测试过程符合要求- 建立质量控制检查点，对软件开发和测试过程进行监督和控制- 强化配置管理和版本控制，确保软件开发和测试环境一致性和可追溯性3.3 缺陷管理和改进- 建立缺陷管理系统，及时记录和跟踪软件开发和测试中的缺陷- 分析缺陷和故障的原因，制定改进措施，提高软件开发和测试的质量和效率- 进行定期的质量评估和回顾，总结经验教训，优化软件开发和测试流程4. 表单本程序还包含以下表单，用于记录和管理软件质量保证过程中的关键信息：- 软件需求确认表- 软件设计审查记录表- 软件编码规范检查表- 软件测试计划- 软件测试报告- 缺陷报告- 改进措施实施记录表- 质量评估和回顾表5. 实施本程序将由软件开发和测试团队共同遵守，由质量部门进行监督和评估。
所有涉及软件开发和测试的人员都应熟悉并执行本程序的要求。
6. 结论GJB9001C软件质量保证程序是军工行业软件开发和测试的重要指南，通过规范流程和应用质量控制措施，提高软件产品的质量和可靠性。
各相关部门和人员应认真履行程序要求，确保软件质量达到国家标准和客户的要求。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
最新(GJB 9001C) 新产品试制过程控制程序资料
精品文档X X X X X有限公司管理标准Q/JB 203-002—2017 新产品试制过程控制程序2017-10-20发布2017-10- 31实施XXXXXX有限公司发布新产品试制过程控制程序1 范围本程序规定了对新产品的设计转化为可使用的产品进行控制的方法和要求，以确保试制出来的产品的质量特性符合设计和开发要求。
本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的试制控制。
2 规范性引用文件Q/JB 203-001-2017 设计和开发控制程序Q/JB 217-003-2017 纠正措施控制程序Q/JB 216-002-2017 记录控制程序3 术语和定义新产品新产品是指相对于常规产品、老产品、已定型产品而言的，包括独创新产品、换代新产品、改进新产品、仿制新产品、非标产品。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)技术部负责新产品试制过程的归口管理，负责新产品试制方案的策划和组织实施；负责编制工艺总方案及工艺文件，组织实施工艺评审；负责对试制过程进行有效控制，制定试制过程中各种问题的解决措施和具体实施；b)资材采购部负责新产品试制所用的原材物料及外购（外协）件的采购并保证质量；c)生产计划部负责新产品试制计划的编制和下达，组织做好新产品试制的人员和场地设备等设施准备工作，组织相关部门进行试制前准备状态检查，负责新产品试制过程中产品的加工、试制和进展情况进行检查；d)品管部负责新产品试制过程中及外购、外协件的质量检验，负责试制过程中使用的计量器具的管理，适时进行首件鉴定，组织产品质量评审；e)总工程师对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审进行全程监督，并对新产品试制各过程的输入和输出结果进行批准。
5 管理内容、方法与要求5.1 新产品试制的策划技术部在新产品试制时应按《设计和开发控制程序》的要求编制新产品试制的《项目计划进度表》，编制新产品的工艺总方案及工艺文件，组织编制新产品试制的《质量保证大纲》及相关试制文件，作为新产品试制的依据。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001-C新产品试制控制程序
文件履历表文件名称文件编号原版本/次修订后版本/次修改原因及内容摘要或者修订号修订页次修订日期修订人审核人批准人对产品试制过程进行规范管理，及时发现和消除试制产品工艺方案、工艺文件的缺陷，杜绝未知风险发生，保证工艺方案、工艺文件的正确性、合理性、充分性、可生产性和可检性，确保试制产品质量可靠，满足顾客的要求。
本程序规定了任务接受、试制策划、工艺方案设计、工艺方案评审、试制前准备、首件鉴定、产品质量评审、工艺定型评审、总结归档等各阶段的详细要求。
合用于特定产品类铸件的试制。
3.1 技术部负责产品试制的组织实施；3.2 相关部门配合评审、试制和鉴定等工作；3.5 文控中心负责相关资料的归档。
工艺方案评审以产品设计图样、技术协议、有关条例、标准、规范，以及技术管理和质量保证要求等为主要依据。
a) 技术部产品工程师将设计的工艺方案，上报技术部，技术部组织相关部门和人员成立评审组，召开评审会，对工艺方案进行评审，并形成评审意见，履行签字手续。
b) 产品工程师负责记录、整理工艺方案评审中提出的问题和改进要求，填写《工艺评审报告》。
c) 产品工程师根据工艺方案的评审意见，编制完善工艺文件、规格卡等技术文件及组织改进模具工装等工艺设备。
4.1.2 工艺方案评审内容涉及产品工艺方案的工艺文件必须经评审组评审，重点评审以下方面：a) 产品特点、工艺参数、结构、精度要求的工艺分析及说明；b) 满足产品设计要求和保证创造质量的分析；c) 对产品生产路线的说明；d) 工艺薄弱环节及技术措施计划；e) 对工艺装备、试验和检测设备，以及生产设备的选择、鉴定原则和方案；f) 工艺装备选择的正确性、合理性；g) 创造过程中产品技术状态的控制要求；h) 对工艺方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和创造能力的评价；i) 工艺路线中涉及的特种工艺目录，及采取特种工艺的必要性和可行性分析；j) 采用新工艺、新技术的必要性和可行性，应用新材料的工艺性及所采用的新技术、新材料、新工艺危（wei）险性辨识和安全风险评估；k) 涉及的关键工序目录，以及关键工序制定的必要性和可行性分析；l) 工艺(文件、要素、装备、术语、符号等)标准化程度；m) 工艺文件完整、正确、统一、协调性；n) 产品首件鉴定安排。
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新产品试制过程控制程序
（GJB9001C-2017）
1、范围
本程序规定了对新产品的设计转化为可使用的产品进行控制的方法和要求，以确保试制出来的产品的质量特性符合设计和开发要求。
本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的试制控制。
2、规范性引用文件
设计和开发控制程序
纠正措施控制程序
记录控制程序
3、术语和定义
新产品：新产品是指相对于常规产品、老产品、已定型产品而言的，包括独创新产品、换代新产品、改进新产品、仿制新产品、非标产品。
4、职责与权限
本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：
a) 技术部负责新产品试制过程的归口管理，负责新产品试制方案的策划和组织实施；负责编制工艺总方案及工艺文件，组织实施工艺评审；负责对试制过程进行有效控制，制定试制过程中各种问题的解决措施和具体实施；
b) 资材采购部负责新产品试制所用的原材物料及外购（外协）件的采购并保证质量；
c) 生产计划部负责新产品试制计划的编制和下达，组织做好新产品试制的人员
和场地设备等设施准备工作，组织相关部门进行试制前准备状态检查，负责新产品试制过程中产品的加工、试制和进展情况进行检查；
d) 品管部负责新产品试制过程中及外购、外协件的质量检验，负责试制过程中使用的计量器具的管理，适时进行首件鉴定，组织产品质量评审；
e) 总工程师对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审进行全程监督，并对新产品试制各过程的输入和输出结果进行批准。
5、管理内容、方法与要求
5.1新产品试制的策划
技术部在新产品试制时应按《设计和开发控制程序》的要求编制新产品试制的《项目计划进度表》，编制新产品的工艺总方案及工艺文件，组织编制新产品试制的《质量保证大纲》及相关试制文件，作为新产品试制的依据。
5.2工艺评审
5.2.1技术部负责在设计和开发的适当阶段对试制的新产品进行分级、分阶段的工艺评审，以评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检查性。
工艺评审的主要内容一般应包括：
a) 工艺总方案、生产说明书等指导性工艺文件的评审；
b) 关键件、重要件、关键工序的工艺规程的评审；
c) 特种工艺及特种过程文件的评审；
d) 采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的评审等。
5.2.2工艺评审的步骤和实施方法：
a) 技术部根据研制产品特点编制产品工艺总方案、工艺文件和工艺规程等，在适当阶段由工艺项目负责人编制该阶段工艺设计工作总结，提出《工艺评审申请报告》，报总工程师批准；
b) 申请报告经批准后，技术部组织生产计划部、品管部、资材采购部等相关部门和科室参加。
需要时，可邀请使用方或其代表及其他专家参加，进行工艺评审；
c) 评审采取汇报、审议、答辩、分析和现场抽样跟踪的方式，找出工艺设计上的缺陷，对存在问题提出改进建议，从技术和质量保证的角度对该项工艺设计作出评价，并作出可否付诸实施的评审结论；
d) 评审中提出的问题，由技术部分析处理，制定改进和完善措施，品管部负责跟踪验证措施的实施情况；
e) 技术部负责整理、保存评审记录，编制《工艺评审报告》报总工批准。
如果工艺设计存在问题需要修改，应采取措施加以解决，直至通过评审。
5.2.3对于外包过程，根据外包加工产品的性质，工艺评审可以由我方进行，也可以由外包方进行，具体形式和要求需要在外包合同中明确。
对于外包过程的工艺评审，向外包方提出工艺评审要求，由外包方完成工艺评审，并向我方提供有关工艺评审的全部记录。
5.3试制前准备状态检查
5.3.1试制开工前，生产计划部要组织进行新产品试制准备状态检查，检查的内容和要求应包括：
a) 设计文件：检查设计图样、设计文件和有关目录已列出清单，其配套完整性应满足产品质量保证大纲中产品试制的要求，经过校对、审核、批准三级审签，
并完成工艺性审查会签。
复杂产品应编制关键件（特性）重要件（特性）项目明细表，并在相应的设计图样和技术文件中作出标记；设计图样和设计文件管理符合有关规定，按阶段进行了设计评审，发现的各种技术、质量问题已经得到解决，并纳入相应的设计图样、技术文件中；
b) 生产计划：已根据产品设计开发计划书和合同的要求，制订新产品试制计划，并得到批准；
c) 生产设施和设备：生产设备完好，其准确度能保证产品质量要求；生产设施与工作现场的布置，应能保证安全生产以及产品与工艺对环境的要求；
d) 人员配备：产品生产的各工序应配备足够数量、具有相应技术水平的操作和检验等人员。
各类操作和检验人员等应熟悉本岗位的产品图样，技术要求和工艺文件，经培训按规定考核合格，持有上岗证；负责配合现场生产的设计、工艺等技术人员和管理人员，在数量上和技术业务水平上应能满足现场工作的要求；
e) 工艺准备：工艺文件配套齐全完整有效，且能满足产品试制要求；关键工序的质量控制方法已纳入工艺文件并明确检验要求；试制所必要的工装已经检验或鉴定并具有合格的证明；计量器具，测试设备等准确度应符合要求，在检定有效期内；对采用的新工艺、新技术，已进行了技术鉴定，资料齐全，符合设计要求；
f) 外购器材：按设计图纸和技术文件列出了器材清单；器材的储量满足开工要求；订货合同中对质量保证、供货数量、供货期应有明确规定；外购关键、重要件的供应单位已经评定、定点，在质量、数量与供货期方面已有保障；制定并实施了关于外购器材复验、保管的技术文件；采用的新器材，已经过验证、。