稽核年度工作总结
2023年稽核员工作总结范文5篇
2023年稽核员工作总结范文5篇第1篇示例：2023年稽核员工作总结今年，在公司的稽核工作中，我们稽核员团队共同努力，取得了一定的成绩。
在这一年里，我们完成了一系列的稽核任务，发现并纠正了一些问题，为公司经营管理提供了重要的参考意见。
以下是我对2023年稽核员工作的总结报告。
我们稽核员在今年的工作中保持了高度的责任感和使命感。
在公司各部门的支持下，我们积极参与了日常的稽核工作，通过深入了解公司的运营情况、查阅相关资料并开展实地调查，全面了解了公司各项业务的具体情况。
我们坚持以客观、公正的态度，全面、细致地进行稽核，确保了稽核工作的准确性和可靠性。
我们在稽核工作中发现了一些问题，并及时提出了改进建议。
在今年的稽核工作中，我们发现了一些部门存在的管理漏洞和风险隐患，及时向相关部门和领导汇报，提出改进意见和建议。
我们通过调研分析，提出了一些切实可行的改善方案，帮助公司更好地规范经营管理，提高工作效率，降低风险，实现了稽核的预防性和监督性作用。
我们还积极参与了公司内部的培训和学习，提升自身的稽核技能和专业知识。
在今年的培训中，我们学习了最新的财务、税务法规和政策，了解了最新的稽核技术和方法，不断提高自身的专业水平和综合能力。
通过不断学习和实践，我们在稽核工作中运用了更加高效的工作方法和技巧，提高了稽核工作的效率和质量。
2023年是公司稽核工作取得了一定成绩的一年。
我们稽核员团队在今年的工作中不断提升专业水平和综合能力，努力履行好稽核员的职责和使命，为公司健康发展提供了有力支持。
在未来的工作中，我们将继续保持积极的工作态度和责任感，努力提高工作质量和水平，为公司经营管理的健康发展继续贡献力量。
我们稽核员团队将继续与公司的各部门密切合作，加强沟通和协作，不断完善稽核工作的机制和流程，为公司的发展和稳定作出更大的贡献。
让我们携手并进，共同创造更加美好的未来！第2篇示例：2023年稽核员工作总结2023年已经接近尾声，回顾这一年的工作，我们稽核部门成员经过一年的努力和拼搏，取得了一定的成绩。
物资部年度稽核个人工作总结6篇
物资部年度稽核个人工作总结6篇篇1时光荏苒，转眼间，我在物资部的工作已经度过了又一个年度。
回顾过去的一年，我深感自己在工作中取得了不小的进步，但也意识到自己仍有许多需要改进和提高的地方。
现将我在物资部年度稽核工作的情况总结如下：一、工作内容及背景物资部年度稽核工作是对公司物资管理全过程的监督和检查，旨在确保物资管理的合规性、规范性和效率性。
作为物资部的一员，我主要负责稽核工作的具体实施，包括制定稽核计划、实施稽核程序、编制稽核报告等。
二、主要工作及成果1. 制定稽核计划：根据公司的实际情况和物资管理的特点，我制定了详细的稽核计划，明确了稽核的目标、范围、方法和时间安排。
确保了稽核工作的有序进行。
2. 实施稽核程序：在稽核过程中，我严格按照稽核计划执行，通过查阅相关文件、记录和资料，以及与相关人员进行了深入的沟通和交流。
全面了解了公司物资管理的实际情况，并发现了存在的问题和不足。
3. 编制稽核报告：根据稽核结果，我编制了详细的稽核报告，对稽核过程中发现的问题进行了客观的描述和分析，并提出了相应的改进建议。
报告内容全面、详实，得到了领导和相关部门的高度评价。
三、遇到的问题及解决方案1. 物资管理流程不够规范：在稽核过程中，我发现公司在物资管理流程方面存在一些不规范的地方，如审批流程不明确、记录不完整等。
针对这些问题，我提出了相应的改进建议，并协助相关部门完善了物资管理流程。
2. 物资库存管理存在漏洞：在稽核过程中，我还发现公司在物资库存管理方面存在一些漏洞，如库存数据不准确、物资损耗控制不到位等。
针对这些问题，我提出了加强库存管理、完善损耗控制等措施，并协助相关部门进行了整改。
四、反思与总结通过本次稽核工作，我深刻认识到自己在工作中仍有许多需要改进和提高的地方。
在未来的工作中，我将继续加强学习，提高自己的专业素养和综合能力；同时，我也将积极与相关部门沟通和协作，共同推动公司物资管理工作的不断改进和提高。
个人年度稽核工作总结范文5篇
个人年度稽核工作总结范文5篇第1篇示例：个人年度稽核工作总结在过去的一年里，我作为公司内部稽核员，认真负责地完成了各项稽核工作。
在这一年的工作中，我深刻地认识到了稽核工作的重要性，也不断提升了自己的能力和专业水平。
现在，我将对这一年度的稽核工作进行总结，以供未来工作的参考和改进。
一、工作背景及主要任务我所在的公司是一家大型跨国企业，业务范围广泛，涉及多个国家和地区。
作为公司内部稽核员，我的主要任务是对公司内部的财务、风险、合规等方面进行全面的稽核，确保公司运营的合规和有效性。
在过去的一年里，我主要开展了以下工作：1.对公司财务数据的稽核：包括对公司财务报表、账目、凭证等进行检查和核实，确保财务数据的准确性和完整性。
2.对公司业务流程的稽核：包括对公司各项业务流程的合规性和有效性进行审查，发现问题并提出改进建议。
3.对公司内部控制的稽核：包括对公司内部控制体系的设计和实施进行评估，发现薄弱环节并提出改进建议。
4.对公司风险管理的稽核：包括对公司风险管理体系的设计和实施进行评估，帮助公司及时发现并应对各类风险。
二、工作成果及亮点在过去的一年里，我辛勤工作，取得了一些成绩，主要表现在以下几个方面：1.提高了工作效率：在进行稽核工作时，我善于利用现代科技手段，如数据分析工具、稽核软件等，提高了工作效率，加快了稽核进度。
2.发现问题并提出解决方案：在对公司业务流程进行稽核时，我发现了一些问题，如流程不规范、内部控制不完善等，及时提出了改进建议，得到了领导的认可。
3.与同事合作紧密：在工作过程中，我与同事合作紧密，相互协助、共同进步，形成了良好的团队氛围。
4.提升了专业水平：在工作过程中，我不断学习、不断进步，提升了自己的专业水平，为公司的稽核工作贡献了力量。
三、存在的问题及改进措施1.工作技能还需提升：虽然我在过去的一年里取得了一些成绩，但仍存在一些工作技能不够成熟的地方，需要不断提升。
为了提高自身的工作水平，我计划在未来的工作中，加强以下几个方面的提升：1.继续学习：我计划继续学习相关领域的知识，提升自己的专业水平，为公司的稽核工作提供更好的支持。
个人年度稽核工作总结范文7篇
个人年度稽核工作总结范文7篇第1篇示例：个人年度稽核工作总结一年一度的工作总结又到了，这是一个可以回顾过去，总结经验，规划未来的时刻。
2018年对我来说是非常忙碌而又充实的一年，我在稽核工作方面取得了一些进步，也遇到了一些挑战。
下面我将对自己在2018年的稽核工作进行总结，希望在总结中能够找到自己的不足之处，也能够为明年的工作做出更好的规划。
首先是工作内容。
2018年，我的稽核工作主要分为内部稽核和外部稽核两个方面。
内部稽核主要针对公司内部的财务、业务、风险管理等方面进行检查，外部稽核则是对公司的合作伙伴、供应商等进行审核。
在内部稽核方面，我主要对公司的资金流向、财务报表真实性进行了审核，与其他部门合作，解决了一些财务上的疑虑。
在外部稽核方面，我主要对供应商的质量管理、合作协议的履行情况等进行了审核，并提出了一些建设性的意见和建议，为公司的稳步发展提供了保障。
其次是工作质量。
在稽核工作中，我一直把质量放在首位，力求做到准确、客观、公正。
在一年的工作中，我始终严格遵循稽核程序，严要求稽核报告的真实性和准确性，力求将每一个细节把关到位。
我也不断学习新知识，提高自身的稽核水平，保证工作质量的稳步提升。
虽然在工作中也遇到了一些疏漏和错误，但通过及时的调整和改进，最终都得到了圆满的解决，工作质量得到了有效的保障。
接着是工作态度。
在稽核工作中，态度决定成败。
在一年的工作中，我一直保持着认真、负责、敬业的态度，用心对待每一项稽核工作。
在工作中，我不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率，努力做到做事情认真、做事情精细、做事情扎实。
我也积极主动地与同事沟通合作，使整个团队的工作效率得到提高。
在未来的工作中，我会继续保持这种积极进取的态度，更好地完成各项工作。
最后是工作成果。
在一年的稽核工作中，我的工作成果也是有目共睹的。
通过内部稽核，发现了一些财务漏洞和管理漏洞，提出了改进建议，并得到了公司领导的重视和采纳；通过外部稽核，为公司的供应链管理提供了一定的保障，确保了公司产品的质量和安全。
银行稽核人员年终工作总结共4篇
银行稽核人员年终工作总结共4篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行稽核部2024年个人工作总结范文8篇
银行稽核部2024年个人工作总结范文8篇篇1一、引言2024年，对于我而言，是充满挑战与机遇的一年。
在这一年里，我在银行稽核部担任重要职务，负责监督和检查银行各项业务的合规性和风险性。
在领导的指导下，我始终坚持以谨慎、细致、认真的态度履行职责，确保银行的稳健运营。
现将本人在稽核部的工作总结如下，以飨读者。
二、主要工作内容1. 业务稽核与审计本年度，我参与了多个重要项目的稽核与审计工作。
通过对银行各项业务的深入调查和分析，我发现了一些潜在的风险点，并及时向领导汇报，为银行的决策提供了重要依据。
同时，我还协助领导完成了年度审计计划，确保了审计工作的有序进行。
2. 内部控制评估为提升银行内部控制水平，我积极参与了内部控制评估工作。
通过对银行各项业务流程的全面梳理和评估，我发现了一些存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议。
这些建议得到了领导的高度重视，并纳入银行的改进计划中。
3. 合规性检查合规性检查是稽核部的重要职责之一。
本年度，我严格按照相关法律法规和银行内部规章制度的要求，对银行的各项业务进行了合规性检查。
通过检查，我发现了一些违规行为，并及时进行了纠正和处理，确保了银行的合规经营。
4. 风险评估与应对在风险评估与应对方面，我始终保持高度警惕，密切关注市场动态和银行经营风险。
通过定期进行风险评估，我发现了一些潜在的风险因素，并提出了相应的应对措施。
这些措施有效降低了银行的风险水平，保障了银行的稳健运营。
三、工作亮点与成果1. 成功发现并处理多起违规行为，确保了银行的合规经营。
2. 通过内部控制评估，提出了一系列改进建议，提升了银行内部控制水平。
3. 在风险评估与应对方面表现突出，有效降低了银行的风险水平。
4. 积极参与年度审计计划制定和实施，确保了审计工作的有序进行。
四、工作不足与反思1. 在工作中有时过于注重细节而忽视了大局观念，需要进一步加强全局意识的培养。
2. 在与同事沟通协调方面有待提高，需要进一步加强团队协作能力的提升。
2023年度稽核个人工作总结6篇
2023年度稽核个人工作总结6篇第1篇示例：2023年度稽核个人工作总结回顾过去的一年，我在稽核工作中主要做了以下几方面的工作：1. 完成了公司规定的稽核计划：根据公司的稽核计划，我完成了多个项目的稽核任务，对公司的财务状况、内部控制等进行了全面的审查和评估，为公司的管理决策提供了有力的参考。
2. 提出了改进建议：在稽核工作中，我发现了一些问题和风险，并及时向领导提出了改进建议，帮助公司改善管理制度，提高财务监管水平，确保公司的健康发展。
3. 加强了团队合作：稽核工作是一个团队合作的过程，我和同事们紧密配合，互相支持，共同完成了各项工作，取得了良好的工作成绩。
4. 不断学习提升：在工作中，我不断学习新知识，提升专业能力，参加了多次培训和学习交流活动，不断完善自己。
2023年度的稽核工作取得了一些成绩，但也存在一些不足和问题。
在未来的工作中，我将继续努力，提高自身能力，进一步完善和改进工作方法，持续改造和提升服务水平。
下面是我未来工作计划的几点展望：1. 提高专业水平：在未来的工作中，我将继续加强学习，提高专业水平，不断深化对财务稽核、内部控制等知识的理解和应用能力，增强自身的竞争力。
2. 加强团队协作：在团队合作中，我将继续强化团队精神，发挥自身优势，协助同事，共同完成各项工作任务，为公司的发展贡献力量。
3. 不断改进工作方法：在稽核工作中，我将继续总结工作经验，改进工作方法，提高工作效率，保证工作质量，在工作中不断探索创新，以满足公司的需求。
2023年度的稽核工作已经结束，2024年度的工作已经到来。
我将继续发扬团结拼搏、锐意进取的精神，努力提升自身能力，为公司的迅速发展贡献自己的一份力量。
相信在公司领导和同事们的支持和帮助下，我一定能够取得更加优异的工作业绩，实现个人的职业发展目标。
2023年度的稽核个人工作总结就到这里，希望在未来的工作中，我能够取得更大的进步和成就。
愿未来的每一天都能充满阳光，充满希望，充满收获。
稽核工作总结范文5篇
稽核工作总结范文5篇总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，快快来写一份总结吧。
下面给大家分享一些关于稽核工作总结，供大家参考。
稽核工作总结120____年，是总行规范管理深化年。
在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。
年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。
从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。
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稽核年度工作总结篇一：稽核年度工作总结篇一：稽核员年终述职报告稽核员年终述职报告尊敬的各位领导：自从09年9月份我来到餐馆，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。
随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。
现将XX年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。
一、明确思想，端正态度。
稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。
从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。
一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。
因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。
四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。
二、履职尽责，积极完成岗位工作任务1、忠于职守，尽职尽责。
四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。
坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。
主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。
认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。
2、客观公正，实事求是。
从规范程序做起。
对稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。
认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。
在工作中求得大家的支持和理解。
针对检查中的问题共商策略，共寻方法。
协助、配合公司领导的工作。
对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。
三、加强学习，努力提高自身综合素质。
从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。
这种情况下，我要求自己：一是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。
二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。
在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。
为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部门领导的带领下，在同事们的帮助和支持下，做到“学中干、干中学”，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应新的工作环境，保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。
计划采取的措施是：1、持之以恒，加强学习。
“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。
2、严格执行制度，强化稽核监督。
在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。
3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。
二00九年是餐馆不平凡的一年，为餐馆的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。
个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。
我将一如既往，百尺竿头更进一步。
因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。
为我们的大家庭——餐馆，再作新贡献。
以上述职，难免疏漏，敬请领导同志们批评指正。
谢谢大家！述职人：XX-12-19篇二：XX稽核员工作总结XX年度稽核工作总结一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了XX年领导安排的各项任务。
现将XX年度稽核工作总结如下:一、基本情况包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。
各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。
因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。
二、稽核工作概况根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达100％。
为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。
我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。
三、加强各方面知识学习（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。
高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规。
通过学习，纯清了思想，提高了认识。
(二)加强业务学习，提高自身素质，乐做“学习型员工”为适应新形势的发展需要，不断加强自身修养。
一是利用业余时间认真学习金融业务知识，认真学习总行下发的各种文件、资料，使之能够融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力，从进入支行以来，我对学习就没有停止过，自己深知如今是知识时代，没有知识在将来将会无立足之地，为此，我坚持学习不放松，《中国农村信用合作》、《中国金融》、《金融时报》及各种稽核方面的知识，成为我学习中的良师益友，从中我学到了不少对工作有帮助的东西。
二是学习法律知识和各项规章制度，强化自身的法律意识，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，对上级部门的文件精神我深刻领会，使上级精神在工作执行中不走样、无偏差。
四、稽核工作具体内容（一）接受省总行、**办事处及**银监分局抽调，努力完成交办的工作于****年*月**日至**日，参加**高管审计；****年*月**日至*月*日，参加**检查；****年**月**日至**日，参加**高管审计；****年**月**日至**日，参加***域风险排查检查。
（二）重点搞好常规稽核工作1、印证押、现金、结算的常规稽核。
主要对业务印章、经办人名章和印鉴章的使用、管理登记及分管情况进行检查；重要空白凭证的领用、保管、销号和再销号是否及时合规；检查结算对帐手续是否严密合规；库存现金、库存管理是否合规，有价单证、抵质押物的保管及管理是否合规；营业设施是否符合安防规定等。
2、岗位操作、会计控制及管理。
主要对双人临柜、钱账分管、开销户手续、执行实名制存款、挂失业务的处理及登记、“六相符”、报表的报送及数字的真实性、会计凭证等资料的整理装订归档、计算机操作与维护、柜员卡的使用与管理、费用的审批把关等。
3、信贷基础、操作流程、管理监控。
主要对借据的管理、贷款分户账的建立与使用、贷款三查制度的执行、贷款科目的使用、贷款新规执行情况、贷款展期的合规性、新增贷款的合规性、五级分类的偏离度等。
（三）积极开展序时稽核，定期监控各支行经营情况序时稽核是稽核检查中定期性对支行各项业务经营情况检查的有效方法，有计划地搞好序时稽核有助于堵塞经营中存在漏洞，将存在的问题及时进行纠正和处理。
一年来，县总行稽核部，通过对全辖所有营业点会计、出纳基本制度执行情况、结算业务合规性、有价证券管理、重要空白凭证管理、现金管理和综合业务络系统的合规性操作等方面进行了数次的序时稽核和跟踪检查，共检查支行库存30多次，检查重要空白凭证30多次，检查抵（质）押物品 15多次，检查计算机各类打印资料20多次，检查各种登记簿 400多本（次）。
（四）根据辖内实际情况，及时开展专项稽核一年来接受省总行及**办事处抽调，努力完成交办的工作及本总行辖区内的3次序时稽核检查外，根据总行业务发展需要对全辖进行专项稽核 26次。
（1）****年**月**日至**日对**等进行年终真实性检查。
（2）****年**月**日至**日对**支行进行安全检查。
（3）****年**月**日至**月**日对**支行进行了标准行社创建验收复查。
（4）****年**月**日至**日对**支行、**分理处进行了全面的后督专项检查。
（5）****年**月**日至**月**日分别对**支行进行了序时稽核检查。
（6）****年**月**日至**对**进行了强制休假审计。
（7）****年**月**至**日**进行了序时稽核跟踪检查。
（8）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。
（9）****年**月**日对**支行进行了突击检查。
（10）****年**月**日至**日对**黄泥铺进行了安全专项检查。
（11）****年**月**日对调离员工进行了离岗审计。
（12）****年**月**日对**进行了离岗审计。
（13）****年**月**日对**进行了突击检查。
（14）****年**月**日至**日对**支行进行了电子银行及银行卡业务检查。