发票、合同管理规定
发票合同管理规定
发票、合同管理制度一、目的根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。
二、适用范围总部及各分公司三、发票及收据的管理1、发票的管理：（1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。
（2）发票的使用必须符合国家规定。
（3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。
（4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。
（5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。
收据换发票，需同时交回收据。
（6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。
业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。
若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。
（7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。
(8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。
（9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。
2、收据的管理（1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。
（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。
合同发票收款管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司合同发票收款管理，确保合同执行的有效性和资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同项目的发票开具、审核、收取及入账等环节。
第三条本制度遵循合法性、真实性、及时性和安全性的原则。
第二章发票开具第四条合同项目在签订后，应由业务部门负责向客户开具发票。
第五条发票开具应严格按照合同约定的金额、税率和开票日期执行。
第六条发票开具前，业务部门应核实合同项目已完成，确保发票内容的真实性。
第三章发票审核第七条发票开具后，财务部门负责对发票进行审核。
第八条审核内容包括：发票内容是否与合同相符，金额是否正确，税率是否符合规定，开票日期是否合理等。
第九条审核通过的发票，财务部门应在规定时间内进行收取。
第四章发票收取第十条发票收取方式可采取以下一种或多种：1. 邮寄：将发票邮寄至客户指定地址；2. 电子发票：通过电子邮件发送电子发票；3. 亲自交付：业务部门或财务部门亲自将发票交付给客户。
第十一条收取发票时，应要求客户签字确认，确保发票的真实性和完整性。
第五章发票入账第十二条发票收取后，财务部门应及时将发票进行入账处理。
第十三条入账时，应确保以下事项：1. 发票金额与合同金额相符；2. 发票税率和税额正确；3. 发票日期与实际开票日期一致。
第十四条财务部门应定期核对发票入账情况，确保发票入账准确无误。
第六章监督与考核第十五条公司设立合同发票收款管理监督小组，负责对合同发票收款管理制度执行情况进行监督检查。
第十六条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
[注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
]。
销售货物合同发票条款
一、发票开具要求1. 发票开具方（以下简称“甲方”）应按照《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的规定，依法开具发票。
2. 发票内容应真实、完整、准确，包括但不限于以下信息：（1）发票代码和号码；（2）购买方名称；（3）销售方名称；（4）商品或服务名称；（5）数量；（6）单价；（7）金额；（8）税率；（9）税额；（10）开票日期；（11）开票人签章。
3. 甲方应在合同签订后及时开具发票，并确保发票真实、合法、有效。
二、发票报销与审核1. 购买方（以下简称“乙方”）在收到货物或服务后，应及时核对发票内容，确认无误后进行报销。
2. 乙方应在收到发票后的30个工作日内，将发票连同相关报销材料提交至财务部门审核。
3. 财务部门在收到报销材料后，应在5个工作日内完成审核，并将审核结果通知乙方。
4. 若发票存在以下情况之一，财务部门有权拒绝报销：（1）发票内容不真实、不准确；（2）发票不符合国家法律法规的规定；（3）发票信息不完整；（4）发票逾期未开具。
三、发票管理1. 甲方应妥善保管发票，确保发票的完整、安全。
2. 甲方不得擅自修改、涂改、撕毁发票，不得转让、转借、出租、出售发票。
3. 甲方在发票遗失、损毁等情况发生时，应立即向税务机关报告，并按照税务机关的要求办理相关手续。
四、争议解决1. 乙方对发票的真实性、合法性有异议时，应在收到发票后的10个工作日内向甲方提出书面异议。
2. 甲方应在收到异议后15个工作日内对异议进行核实，并将核实结果通知乙方。
3. 若乙方对甲方的核实结果仍有异议，双方可协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
五、其他1. 本条款未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本条款自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年________月________日。
合同模板中发票条款
合同模板中发票条款一、发票开具1. 出租方应按照合同约定的付款方式和金额开具发票，发票包括普通发票和增值税专用发票。
发票的开具标准应符合国家税法规定，且必须提供真实、合法和完整的信息。
2. 发票应在货物交付或服务完成后的7个工作日内开具，如有特殊情况需延期开具发票的，需提前向承租方说明原因和具体开具时间。
3. 出租方向承租方提供的发票应包含以下信息：- 发票抬头- 发票内容- 发票金额- 发票号码- 发票开具日期- 出租方名称、纳税人识别号和联系方式- 承租方名称、纳税人识别号和联系方式4. 发票一经开具，不得随意更改或撤销，如有错误需更正的，应按国家税法规定的程序进行处理。
二、发票付款及确认1. 承租方应按时足额支付由出租方开具的发票金额。
发票应当以货币形式支付给出租方，不得以其他形式支付。
2. 发票金额应在发票上写明清晰，包括税前金额、税额、税后金额等相关信息。
3. 承租方应在收到发票后的3个工作日内进行确认，并签署确认函，确认发票内容、金额等信息无误。
4. 发票付款日期为出租方出具发票后的15个工作日内。
逾期未付款的，出租方有权向承租方加收逾期付款费用。
5. 发票的确认与付款应由双方共同完成，双方确认无误后，出租方方可将发票的开具和付款纳入合同履行的正常流程。
三、发票的保管和管理1. 出租方应妥善保管开具的发票，确保发票内容的真实性、完整性和合法性，如对发票内容有疑问的，应及时向承租方说明并予以解释。
2. 承租方亦应妥善保存从出租方处接收的发票，以备日后核对和查验。
3. 若发票遗失、损坏或丢失，请双方协商处理办法，出租方若实在需要补开发票，则双方应另行签署书面协议。
四、发票违约责任1. 若出租方未按时开具或提供发票，或提供的发票不符合国家税法规定，或发票内容不真实、不合法，承租方有权要求出租方承担违约责任。
2. 若承租方未按时支付发票款项，或支付方式不符合协议要求，或拒绝确认或签署发票确认函，出租方有权要求承租方承担违约责任。
发票合同管理制度
发票合同管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度旨在明确企业发票和合同管理的基本原则、流程与责任，以确保企业财务活动的合法性、真实性和准确性。
适用于本公司所有涉及发票开具、收取以及合同签订、执行的部门和个人。
二、发票管理
1. 发票开具：每笔销售或服务完成后，相关部门需根据实际成交情况及时、准确地开具发票。
2. 发票审核：财务部门负责对发票内容进行审核，确保其符合国家税务法规要求及合同约定。
3. 发票登记：所有发票信息必须录入财务系统，并按照税务规定进行存档备查。
4. 发票保管：由专人负责发票的保管工作，防止发票的遗失、损毁或滥用。
三、合同管理
1. 合同起草：根据业务需求，由相关业务部门起草合同文本，并明确双方的权利义务。
2. 合同审批：合同草案须提交给法务部门进行审查，并由授权管理层审批。
3. 合同签订：双方确认无误后，在合同上签字盖章，形成正式有效的法律文件。
4. 合同履行：各相关部门应严格按照合同约定执行，确保合同条款得到落实。
5. 合同变更：如需修改合同内容，必须经过双方协商一致，并按规定程序重新审批。
6. 合同终止：合同到期或因特殊原因需要终止时，应及时办理相关手续，并确保双方权益不受损害。
四、责任与处罚
1. 对于违反发票管理规定的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于合同管理不善导致的损失，责任人需承担相应的经济或法律责任。
五、监督与改进
1. 财务部门和法务部门应定期对发票和合同管理情况进行监督检查。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度，提高管理水平。
发票管理规定
发票管理规定合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）为了规范并有效管理发票的开具、使用和报销流程，甲乙双方达成以下协议：一、发票的开具和领取1. 甲方负责按照国家相关规定，根据乙方提供的有效资料和要求，按时、准确地开具发票。
2. 乙方应按照甲方要求提供符合法律法规规定的开票资料，包括但不限于购买商品或服务明细、纳税人识别号等。
3. 甲方应及时将开具的发票交付乙方，并妥善保管发票的样式和使用。
二、发票的使用和归档1. 乙方必须在发票上按照实际购买金额填写购买商品或服务的信息，并妥善保管发票原件。
2. 乙方不得私自将发票用于其他用途或转让给第三方，一经发现将承担相应的法律责任。
3. 乙方应按照甲方的要求及时将已使用的发票归还甲方，由甲方负责进行相应的报销和记录。
三、发票的报销和核算1. 乙方应按照国家相关规定和甲方的要求，将购买商品或服务的相关发票及时报销。
甲方应协助乙方提供必要的报销材料。
2. 甲方应按照乙方的报销要求和政策进行发票核实和审核，确保符合法律法规的规定，并及时将报销款项支付给乙方。
四、违约责任1. 若甲、乙任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如发生争议，甲乙双方应协商解决；如协商不成，则提交所在地法院诉讼解决。
五、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年。
2. 本协议的任何修改、补充或终止，均应经双方的书面协商一致，并签署修改、补充或终止协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
合同协议书发票条例
合同协议书发票条例这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同协议书发票条例本合同协议书发票条例（以下简称“本条例”）由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成一致，共同遵守。
第一条 发票的开具1. 甲方（以下简称“卖方”）应按照乙方（以下简称“买方”）的要求，向买方开具合法、有效的发票。
2. 甲方应保证所开具的发票内容真实、完整，符合国家税收征收管理的规定。
3. 甲方不得以任何理由拒绝向买方开具发票，法律法规另有规定的除外。
第二条 发票的种类和税率1. 甲方根据实际交易情况，向买方开具相应的发票种类，包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票等。
2. 甲方应按照国家和地方的税收政策，适用正确的税率向买方开具发票。
第三条 发票的开具时间1. 甲方应在交易完成后的5个工作日内向买方开具发票。
2. 如遇国家税务总局规定的特殊情形，甲方应在约定的时间内向买方开具发票。
第四条 发票的邮寄和交付1. 甲方应将开具好的发票邮寄或交付给买方。
2. 如因甲方原因导致发票遗失、损坏等，甲方应承担相应的责任。
第五条 发票的核查和争议处理1. 买方应对甲方开具的发票进行核查，如发现不符合法律法规规定的，有权要求甲方改正。
2. 如因发票问题产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向税务机关申请调解或仲裁。
第六条 保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同履行过程中的相关信息。
第七条 违约责任1. 如甲方未按照约定向买方开具发票，应支付违约金，违约金为应开票金额的5%。
2. 如甲方开具的发票不符合法律法规规定，导致买方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
合同发票管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强公司合同发票管理，确保合同发票的真实性、合法性和有效性，防范合同发票风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同发票的部门和个人。
第三条合同发票管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保合同发票的真实性、合法性和有效性。
（二）规范操作：按照规定的程序和流程进行合同发票的管理工作。
（三）责任明确：明确各相关部门和个人的职责，确保合同发票管理工作有序进行。
第二章合同发票管理职责第四条合同管理部门：（一）负责合同发票的审核、签订、开具、交付等工作。
（二）对合同发票的真实性、合法性进行审查，确保符合国家法律法规要求。
（三）建立健全合同发票台账，定期进行清理和核对。
第五条财务管理部门：（一）负责合同发票的记账、核算和归档工作。
（二）对合同发票的合规性进行监督，确保财务数据的真实性。
（三）定期对合同发票进行盘点，确保账实相符。
第六条审计监察部门：（一）负责对合同发票管理制度的执行情况进行监督检查。
（二）对违反合同发票管理制度的行为进行调查和处理。
（三）定期对合同发票管理工作进行审计，提出改进意见。
第三章合同发票管理流程第七条合同签订：（一）合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同内容与发票开具要求一致。
（二）合同签订后，合同管理部门应及时将合同文本提交财务管理部门进行审核。
第八条发票开具：（一）财务管理部门在审核合同后，根据合同内容开具相应发票。
（二）发票开具后，财务管理部门应及时将发票交付给合同管理部门。
第九条发票交付：（一）合同管理部门在收到发票后，应及时将发票交付给合同相对方。
（二）合同相对方在收到发票后，应在发票上签字确认。
第十条发票归档：（一）合同发票在交付后，合同管理部门应将发票归档保存。
（二）财务管理部门应定期对合同发票进行整理和归档。
第四章合同发票风险管理第十一条合同发票风险防范：（一）加强合同发票的审核，确保发票真实、合法、有效。
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发票、合同管理制度
一、目的
根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。
二、适用范围
总部及各分公司
三、发票及收据的管理
1、发票的管理：
（1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。
（2）发票的使用必须符合国家规定。
（3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。
（4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。
（5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。
收据换发票，需同时交回收据。
（6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。
业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。
若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。
（7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。
(8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。
（9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。
2、收据的管理
（1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。
（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。
3、发票回执
业务人员在借出发票当月盘点日前必须将有客户盖章（公章或合同章）及接收人员签字之回执（格式见附件二）交回给公司财务，如无法按时交回符合规定的发票回执则视同发票遗失，办理相关责任承担手续。
四、合同管理
1、合同书由行政部门统一按顺序编号打印发放，由专门的合同管理人员负责打印、发出、回收、清点、存档的工作。
2、建立合同档案台账，合同书的领出、交回、结存都要作记录，每周做一次实物核对清点，收回遗失合同说明及作废合同。
3、每份合同的领用必须经由总裁（销售合同可由营销总监）在合同档案管理统计表上签字审批。
4、业务人员领用的合同，如签约成功，须交回有客户签章的我司存留联次；如在月盘点前签约不成功，须交回合同全部联次（包括附加合同及合同附件）办理合同作废；
5、合同书要严格保管，不能留存在客户处，特殊情况要经主管经理同意，但不能超过一周时间。
6、凡遗失合同书必须向公司做出书面报告，如是客户所遗失，要提供客户遗失证明并加盖公章。
报告书或客户遗失证明都要有业务员签名及业务经理签名。
7、除向公司提交责任报告书或客户遗失证明外还必须进行倍进式扣罚。
一个年度内（从1月1日-12月31日）遗失一份扣100元，遗失二份扣200元，遗失三份扣400元如此类进，并承担由此产生的登报声明等费用。
8、作废合同书必须要有作废原因,日期及业务员签名，主管经理意见，处理结果，并且一式几联全部收回及在其上注明“作废”字样，每周清理一次，主管经理签名后交回行政部门。
9、作废合同书欠缺任何一联都按遗失一整份处理。
10、每月进行一次合同盘点，须按合同类别整理装订并附上合同清单；作废合同需单独装订并附上作废合同清单。
五、本制度自公布之日起生效
附件
附件一先开发票后收款申请表
附件二发票签收回执表
附件三合同档案管理统计表
附件四发票（收据）汇总台账
附件一：
先开发票后收款申请表
审批人：申请人：
附件二：
发票签收回执
发票签收单位（公章）：发票签收人（签字）：
附件三：
合同档案管理统计表合同类
销售采购劳务其他别：
附件四：
发票(收据）汇总台账。