合同及发票管理规定
发票合同管理规定
发票、合同管理制度一、目的根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。
二、适用范围总部及各分公司三、发票及收据的管理1、发票的管理：（1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。
（2）发票的使用必须符合国家规定。
（3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。
（4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。
（5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。
收据换发票，需同时交回收据。
（6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。
业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。
若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。
（7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。
(8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。
（9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。
2、收据的管理（1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。
（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。
材料供应商合同、送货单、发票管理制度
材料供应商合同、送货单、发票管理制度一、目的本制度旨在规范公司材料供应商合同、送货单、发票的管理流程，确保公司采购活动的合法合规，提高财务核算的准确性，保障公司资产安全。
二、适用范围本制度适用于公司与材料供应商之间的合同、送货单、发票的管理。
三、职责分工1. 采购部门：负责与供应商签订采购合同，收集、整理送货单，以及发票的核对与归档。
2. 财务部门：负责对采购合同进行审核，对发票进行账务处理，确保采购成本的准确核算。
3. 仓库部门：负责核对收到的货物与送货单的一致性，确保收货数量、规格与采购合同相符。
4. 审计部门：负责对采购合同、送货单、发票的管理活动进行监督和审计。
四、管理流程1. 采购合同的签订与审核：采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并将合同副本提交至财务部门进行审核。
审核内容包括合同条款是否合理、明确，是否符合公司利益。
2. 送货单的收集与整理：采购部门应及时收集供应商提供的送货单，并确保送货单内容真实、准确。
送货单应包括货物名称、规格、数量、单价等详细信息。
3. 发票的核对与归档：采购部门在收到供应商提供的发票后，应与送货单进行核对，确保发票内容与实际收到的货物一致。
核对无误后，将发票提交至财务部门进行账务处理。
处理完毕后，将发票原件及采购合同、送货单等相关资料一并归档保存。
4. 账务处理：财务部门收到采购部门提交的发票后，应按照公司财务制度进行账务处理，确保采购成本的准确核算。
同时，财务部门应对供应商付款情况进行跟踪管理，确保货款及时支付。
5. 监督与审计：审计部门应对采购合同、送货单、发票的管理活动进行定期监督和审计，确保管理流程的合规性和有效性。
对于发现的问题，审计部门应及时向相关部门及领导汇报，并提出改进意见和建议。
五、其他规定1. 各部门应加强沟通协作，确保材料供应商合同、送货单、发票的管理工作顺利进行。
2. 对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分或经济处罚。
销售货物合同发票条款
一、发票开具要求1. 发票开具方（以下简称“甲方”）应按照《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的规定，依法开具发票。
2. 发票内容应真实、完整、准确，包括但不限于以下信息：（1）发票代码和号码；（2）购买方名称；（3）销售方名称；（4）商品或服务名称；（5）数量；（6）单价；（7）金额；（8）税率；（9）税额；（10）开票日期；（11）开票人签章。
3. 甲方应在合同签订后及时开具发票，并确保发票真实、合法、有效。
二、发票报销与审核1. 购买方（以下简称“乙方”）在收到货物或服务后，应及时核对发票内容，确认无误后进行报销。
2. 乙方应在收到发票后的30个工作日内，将发票连同相关报销材料提交至财务部门审核。
3. 财务部门在收到报销材料后，应在5个工作日内完成审核，并将审核结果通知乙方。
4. 若发票存在以下情况之一，财务部门有权拒绝报销：（1）发票内容不真实、不准确；（2）发票不符合国家法律法规的规定；（3）发票信息不完整；（4）发票逾期未开具。
三、发票管理1. 甲方应妥善保管发票，确保发票的完整、安全。
2. 甲方不得擅自修改、涂改、撕毁发票，不得转让、转借、出租、出售发票。
3. 甲方在发票遗失、损毁等情况发生时，应立即向税务机关报告，并按照税务机关的要求办理相关手续。
四、争议解决1. 乙方对发票的真实性、合法性有异议时，应在收到发票后的10个工作日内向甲方提出书面异议。
2. 甲方应在收到异议后15个工作日内对异议进行核实，并将核实结果通知乙方。
3. 若乙方对甲方的核实结果仍有异议，双方可协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
五、其他1. 本条款未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本条款自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年________月________日。
产品销售合同中的发票开具规定
产品销售合同中的发票开具规定第一条总则1.1 本合同由以下双方签订：（买方名称）和（卖方名称）。
1.2 本合同的目的在于规定产品销售过程中发票开具的相关事宜。
1.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（有效期期限）。
第二条发票的开具2.1 卖方在销售产品后，应向买方开具合法有效的发票。
2.2 发票上的内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、有效期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、销售方名称、地址、电话、纳税人识别号、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
2.3 卖方应按照买方的要求，在发票上如实填写买方的信息，如买方名称、地址、电话、纳税人识别号等。
2.4 卖方应在销售产品后（规定时间）内，将发票交给买方。
2.5 卖方应在发票开具后，妥善保管相关的开票记录和凭证，以备查验。
第三条发票的种类和税率3.1 卖方应根据国家税收政策，向买方开具相应的发票种类，如增值税普通发票、增值税专用发票等。
3.2 卖方应根据国家税收政策，确定销售产品适用的税率，并在发票上如实填写。
3.3 如买方有特殊要求，需开具其他种类的发票，应提前与卖方沟通，并按照卖方的规定进行。
第四条发票的修改和作废4.1 如需修改发票上的信息，应由卖方和买方共同出具书面证明，并加盖公章。
4.2 如发票已开出，但因特殊原因需要作废，应由卖方和买方共同出具书面证明，并加盖公章。
4.3 卖方应妥善保管作废的发票，以备查验。
第五条发票的查验和报销5.1 买方应按照公司的财务制度，对收到的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。
5.2 如买方发现发票存在问题，应及时与卖方沟通，并要求卖方进行解释和补救。
5.3 买方应按照公司的财务制度，将合法有效的发票提交给财务部门进行报销。
第六条违约责任6.1 如卖方未按照本合同的规定，开具合法有效的发票，应承担相应的违约责任。
6.2 如买方未按照本合同的规定，进行发票的查验和报销，应承担相应的违约责任。
合同模板中发票条款
合同模板中发票条款一、发票开具1. 出租方应按照合同约定的付款方式和金额开具发票，发票包括普通发票和增值税专用发票。
发票的开具标准应符合国家税法规定，且必须提供真实、合法和完整的信息。
2. 发票应在货物交付或服务完成后的7个工作日内开具，如有特殊情况需延期开具发票的，需提前向承租方说明原因和具体开具时间。
3. 出租方向承租方提供的发票应包含以下信息：- 发票抬头- 发票内容- 发票金额- 发票号码- 发票开具日期- 出租方名称、纳税人识别号和联系方式- 承租方名称、纳税人识别号和联系方式4. 发票一经开具，不得随意更改或撤销，如有错误需更正的，应按国家税法规定的程序进行处理。
二、发票付款及确认1. 承租方应按时足额支付由出租方开具的发票金额。
发票应当以货币形式支付给出租方，不得以其他形式支付。
2. 发票金额应在发票上写明清晰，包括税前金额、税额、税后金额等相关信息。
3. 承租方应在收到发票后的3个工作日内进行确认，并签署确认函，确认发票内容、金额等信息无误。
4. 发票付款日期为出租方出具发票后的15个工作日内。
逾期未付款的，出租方有权向承租方加收逾期付款费用。
5. 发票的确认与付款应由双方共同完成，双方确认无误后，出租方方可将发票的开具和付款纳入合同履行的正常流程。
三、发票的保管和管理1. 出租方应妥善保管开具的发票，确保发票内容的真实性、完整性和合法性，如对发票内容有疑问的，应及时向承租方说明并予以解释。
2. 承租方亦应妥善保存从出租方处接收的发票，以备日后核对和查验。
3. 若发票遗失、损坏或丢失，请双方协商处理办法，出租方若实在需要补开发票，则双方应另行签署书面协议。
四、发票违约责任1. 若出租方未按时开具或提供发票，或提供的发票不符合国家税法规定，或发票内容不真实、不合法，承租方有权要求出租方承担违约责任。
2. 若承租方未按时支付发票款项，或支付方式不符合协议要求，或拒绝确认或签署发票确认函，出租方有权要求承租方承担违约责任。
发票管理规定
发票管理规定合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）为了规范并有效管理发票的开具、使用和报销流程，甲乙双方达成以下协议：一、发票的开具和领取1. 甲方负责按照国家相关规定，根据乙方提供的有效资料和要求，按时、准确地开具发票。
2. 乙方应按照甲方要求提供符合法律法规规定的开票资料，包括但不限于购买商品或服务明细、纳税人识别号等。
3. 甲方应及时将开具的发票交付乙方，并妥善保管发票的样式和使用。
二、发票的使用和归档1. 乙方必须在发票上按照实际购买金额填写购买商品或服务的信息，并妥善保管发票原件。
2. 乙方不得私自将发票用于其他用途或转让给第三方，一经发现将承担相应的法律责任。
3. 乙方应按照甲方的要求及时将已使用的发票归还甲方，由甲方负责进行相应的报销和记录。
三、发票的报销和核算1. 乙方应按照国家相关规定和甲方的要求，将购买商品或服务的相关发票及时报销。
甲方应协助乙方提供必要的报销材料。
2. 甲方应按照乙方的报销要求和政策进行发票核实和审核，确保符合法律法规的规定，并及时将报销款项支付给乙方。
四、违约责任1. 若甲、乙任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如发生争议，甲乙双方应协商解决；如协商不成，则提交所在地法院诉讼解决。
五、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年。
2. 本协议的任何修改、补充或终止，均应经双方的书面协商一致，并签署修改、补充或终止协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
合同协议书发票条例
合同协议书发票条例这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同协议书发票条例本合同协议书发票条例（以下简称“本条例”）由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成一致，共同遵守。
第一条 发票的开具1. 甲方（以下简称“卖方”）应按照乙方（以下简称“买方”）的要求，向买方开具合法、有效的发票。
2. 甲方应保证所开具的发票内容真实、完整，符合国家税收征收管理的规定。
3. 甲方不得以任何理由拒绝向买方开具发票，法律法规另有规定的除外。
第二条 发票的种类和税率1. 甲方根据实际交易情况，向买方开具相应的发票种类，包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票等。
2. 甲方应按照国家和地方的税收政策，适用正确的税率向买方开具发票。
第三条 发票的开具时间1. 甲方应在交易完成后的5个工作日内向买方开具发票。
2. 如遇国家税务总局规定的特殊情形，甲方应在约定的时间内向买方开具发票。
第四条 发票的邮寄和交付1. 甲方应将开具好的发票邮寄或交付给买方。
2. 如因甲方原因导致发票遗失、损坏等，甲方应承担相应的责任。
第五条 发票的核查和争议处理1. 买方应对甲方开具的发票进行核查，如发现不符合法律法规规定的，有权要求甲方改正。
2. 如因发票问题产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向税务机关申请调解或仲裁。
第六条 保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同履行过程中的相关信息。
第七条 违约责任1. 如甲方未按照约定向买方开具发票，应支付违约金，违约金为应开票金额的5%。
2. 如甲方开具的发票不符合法律法规规定，导致买方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
合同管理制度 开票
合同管理制度开票第一条总则为规范合同管理工作，加强对合同的监督和管理，保障公司的合法权益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各类合同的签订、履行、监督和管理。
第三条合同签订1.合同签订应当由公司合法授权的负责人或委托的责任人进行。
未经授权或未委托，不得擅自签订合同。
2.签订合同前，应当对合同的内容进行仔细阅读，明确合同的权利义务，确保合同的合法性和有效性。
3.签订合同后，应当及时将合同存档备查，确保合同的真实性和完整性。
第四条合同履行1.公司应当严格按照合同的要求履行合同义务，保证合同的及时履行。
2.如遇到合同变更或解除的情况，应当及时与对方协商并签订书面协议，明确双方的权利义务及责任承担。
3.如合同履行出现问题，应当及时报告上级领导，并积极协调解决，确保公司的利益不受损失。
第五条合同管理1.公司应当建立完善的合同管理制度，确定合同管理的责任部门和责任人，明确合同的审批流程和管理规定。
2.对签订的合同进行分类管理，分别归档存档，并建立合同管理数据库，便于查询和监督。
3.加强对合同的风险评估和监督管理，及时发现和解决合同中存在的问题，防止合同风险的发生。
第六条合同审计1.公司应当定期对合同进行审计，检查合同的执行情况和效果，并对合同中存在的问题及时跟踪整改。
2.审计部门应当建立合同审计机制，依法独立开展合同审计工作，确保审计结果的真实性和客观性。
3.审计部门应当按照程序对合同进行审核，发现合同违规行为及时上报领导并督促整改。
第七条合同风险防范1.公司应当建立健全的风险预警机制，及时发现合同风险，制定应对措施，防范合同风险的发生。
2.对于高风险的合同应当加强监督管理，设定专门的管理岗位，定期进行风险评估和监测。
3.对于出现的合同纠纷和诉讼应当及时处理，委托专业律师处理并积极维护公司的合法权益。
第八条合同终止1.合同到期前，应当及时与对方沟通续签或解除，避免出现合同履行中断导致的纠纷。
2.在合同终止后，应当做好合同归档和结案处理，确保合同的完整性和真实性。
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合同及发票管理规定
1目的
为加强合同及发票管理，确保合同合法有效，发票开具及时，保存完善，避免或减少经济损失，维护公司合法权益，特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于采购部与公司外签订的所有经济合同。
3管理职责
3.1合同签订的原则
3.1.1订立合同，一律采用书面形式，当事人协商同意的有关补充、修改合同的协议、传真、函件、图表也是合同的组成部分。
3.1.2合同必须在公司授权范围内订立。
3.1.3订立合同必须遵守国家法律法规。
3.2合同的签订要求
3.2.1合同签订要书写工整，材料及备件名称、图号、规格、型号、材质、品牌、产地、单价、度量、交货期、总价等填写清楚，大小写齐全，开具发票税率要注明，严禁涂改。
3.2.2合同条款中包装、运输方式、费用承担、质保、技术工艺要求、结算及其他特殊要求都要规定明确。
3.2.3所有与供应商业务必须先签订合同后安排生产，严禁先斩后奏。
3.2.4合同供方要严格按照图纸要求的质量标准和数量进行生产，需要变更材质、工艺和其他理化性能时。
必须征得技术中心同意，并出具书面手续方可改动。
4合同内容
4.1签约单位签约人签字，法人单位公章或合同专用章。
4.2标的（货物、劳务或工程项目等）。
4.3数量、质量（包括计量标准、计量方法、规格、型号、品牌、产地、质量标准、技术要求、验收标准方法、供方对质量负责的期限方式等）。
4.4价款或酬金，应注明总价、单价和计价方式等。
4.5履行期限、地点和方式，交提货日期（工期）、运输方式、到站、结算方法等。
4.6违约责任及其承担责任方式都应在合同中明确注明。
4.7争议解决方式、地点、机关等。
4.8签约地点、日期。
4.9法律规定或依合同性质必须具备的其他条款。
4.10按国家规定采用标准合同文体格式。
4.11经济合同一经订立即有法律效力，必须全面履行，不得随意更改或解除。
5合同的履行、变更、解除及纠纷解决
5.1合同履行由采购部负责，具体承办由采购员督促对方按时间、地点、数量、质量、方式、标准等履行合同义务。
5.2合同的变更或解除必须按规定条件和程序办理
5.2.1由于不可抗力致使合同的全部或部分义务不能履行。
5.2.2由于合同另一方在合同约定期限内没有履行合同。
5.2.3由于我方原因变更合同或解除合同内容时，应及时与对方协商达成书面协议。
若对方提出变更或解除合同，我方必须在法定期限内或约定期限内予以书面明确答复，协议未达成前，原合同仍然有效。
5.2.4变更或解除合同时，无论何方原因均应采取积极措施，防止造成损失或防止损失扩大。
5.2.5合同管理中发生争议，由采购部与对方协商解决，协商不成时应通过仲裁或诉讼等法
律手段解决。
5.2.6凡通过法律手段解决的，采购部应报公司领导批准，向总经办/内控法务部备案，并由公司律师统一办理手续，采购部制定专人参加，并如实提供案件情况及证据材料。
6合同的保管
6.1凡采购部签订的合同，应一式四份，一份业务员留存，一份交客户，一份交财务，一份交总经办。
7发票的接收、保管和转交
7.1采购员在接到供方开具的合同发票时，应在采购部发票登记簿上填写发票开具的单位名称、发票号码、金额。
7.2业务员在确认完发票内容与合同内容完全一致后，在发票的记账联背面签名，并附上入库单。
7.3业务员将发票分类汇总后，定期经采购总监签字后转财务部，并让财务部人员在发票登记簿上签字。
7.4每月结算日之前，采购员应作出供应商付款表交采购经理审定。
8检查与考核
合同的履行和发票的交接由采购经理检查考核。
9其他
本规定由采购部起草并负责解释，自发布之日起实施。