销售部门费用管理制度范文
营销经费管理制度
营销经费管理制度一、总则为规范公司营销经费使用，提高营销经费利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有营销经费的管理和使用。
三、经费使用原则1. 营销经费的使用应当符合公司的营销策略和业务发展规划，严禁违反国家法律法规、行业准则的行为。
2. 营销经费的使用应当符合经济效益原则，确保投入与产出的比例合理。
3. 营销经费的使用应当遵循公开透明原则，经费使用情况应当公开公示，接受内外部监督。
四、经费申请和审批流程1. 营销经费申请应当由相关营销部门或项目负责人填写《营销经费申请表》，并附上相关的营销方案、预算和支出计划。
2. 营销经费申请表应当由营销部门主管审核签字，并交由财务部门进行财务审批。
3. 财务部门应当按照公司有关规定对营销经费申请进行审批，并将审批结果通知相关部门。
五、经费使用管理1. 所有经费支出必须有相应的收据或发票，经费使用部门应当及时整理并归档，以备审计和查询。
2. 经费使用部门应当严格按照预算和支出计划执行，不得擅自挪用或篡改经费用途。
3. 对于涉及到营销经费的活动和项目，应当及时进行经费使用情况的汇报和分析，如有不足或超支情况应当及时进行调整和报告。
六、经费汇报和审计1. 营销经费使用部门应当定期向公司领导和财务部门提供经费使用情况的汇报，包括预算执行情况、支出明细和经济效益分析。
2. 财务部门应当对营销经费使用情况进行定期和不定期的审计，发现问题及时提出处理意见，并追究相关责任人的责任。
七、违规处理对于违反本制度的行为，公司应当根据情节轻重进行相应的处理，包括批评教育、通报批评、责令退还经费、行政处罚甚至追究刑事责任。
八、其他本制度由公司总经理办公会制定并负责解释，经营部门主管负责具体执行。
以上所述即为营销经费管理制度，希望所有员工严格遵守，共同为公司的发展和营销工作做出贡献。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
公司团队费用管理制度范本
公司团队费用管理制度范本
制度范本的核心在于明确各项费用的报销流程和标准。
为了实现这一点，企业应当制定统一的报销表单，并要求员工在产生相关费用时，及时准确地填写相关信息。
这包括费用产生的日期、金额、用途及必要的凭证等。
对于不同级别和类型的费用，应设定不同的审批权限，以确保每一笔支出都得到适当的审核。
制度中应当包含对费用预算的管理。
每个部门或项目组需根据工作计划提前制定预算，并在批准后执行。
预算内的费用应严格按照既定的标准进行控制，而超出预算的支出则需要特别审批程序。
这样既保证了资金的合理使用，也增强了团队成员在财务管理方面的前瞻性和计划性。
再次，为了强化费用管理的透明度和公正性，制度中需要设立定期的财务审计机制。
通过内部或外部审计，检查费用报销的真实性和合规性，及时发现和纠正可能的问题。
同时，公开审计结果可以增强制度的威慑力，防止违规行为的发生。
除此之外，激励与惩罚机制也是制度不可或缺的一部分。
对于那些在费用管理上表现优秀的个人或团队，应给予适当的奖励，如年终奖金、表彰等，以此鼓励大家遵守规定，提高工作效率。
反之，对于违反费用管理制度的行为，必须依照既定的规定进行处罚，确保制度的严肃性和执行力。
任何制度都需要不断地更新和完善。
随着企业的发展以及外部环境的变化，原有的费用管理制度可能会遇到新的问题和挑战。
因此，企业应定期回顾和评估现行制度的效果，并根据反馈进行必要的调整和优化。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
区域营销管理中心费用管理办法
区域营销管理中心费用管理办法第三部分市场费用市场费用是指公司营销活动中发生的推广、助销品、促销、广告、销售折让等方面费用的总和。
一、助销品费用1、助销品是指用于帮助销售人员和客户开拓市场的辅助物料.例如陈列架、酒杯、海报等。
2、新客户第一次发货时,按照首单回款金额的5％配给客户助销品（助销品金额按采购价折算)。
从第二单开始,原则上为每单超市类客户不超过该单回款额的2％，酒店类客户不超过该单回款额的3％，如超过规定额度需要特殊处理的,由大区经理申请，集团办审核，总裁批准发放。
助销品清单：促销台、酒杯、海报、开瓶器、酒架、品尝酒、手提袋、报纸、杂志等.二、广告费用1、店面招牌公司的经销商要求制做公司统一形象的门头招牌,招牌尺寸由公司区域主管据实提供，招牌内容由公司统一设计，招牌由经销商安排专业广告公司安装制作。
或者由公司设计制作灯箱布提供给经销商，由经销商安排专业广告公司安装。
区域营销中心必须监督，保证经销商的招牌符合公司的要求标准，以维护公司的形象.并提供照片、发票和经销商的签名、大区经理的验收签名,一并到公司相关部门报销。
报销标准为：首单回款的2% 以内免费提供或全部报销,超过2％，在超过部分的1000元以内，公司和代理商各承担超过部分的50％,超过1000元以上部分由经销商自行承担。
分销商（含本级）以下客户提出申请要求做招牌的，由区域业务主管提出申请，大区经理审核,并据实提供招牌尺寸，由集团办审批，灯箱画面设计必须由公司统一设计提供给一级代理商，由大区经理、一级代理商共同安排制作,保证分销商的招牌制作符合公司的标准，以维护公司的形象。
费用报销上限为首单回款的5%，使用年限为2年,更换招牌画面费用由厂家承担，其他费用由经销商承担。
制作各类招牌必须实行先报批后执行的原则，禁止先执行后报批，未经报批所发生的费用一律不予报销.2、户外广告户外广告牌根据公司的区域市场发展规划，由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核、上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。
营销费用管控制度
营销费用管掌控度第一章总则第一条目的为了规范企业营销费用管理，合理配置和使用营销经费，提高企业市场营销活动的效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司全部部门和员工，包含但不限于市场部、销售部、供应链部、财务部等。
第三条定义1.营销费用：指用于开展市场营销活动的费用，包含但不限于广告宣传费、促销费、市场调研费、渠道费用等。
2.营销经费：指企业用于支持市场营销活动的经费。
3.营销预算：指企业为市场营销活动事先拨付的经费预算。
第四条原则1.合理性原则：营销费用必需符合市场需求，保证质量与效果的统一、2.效益原则：营销费用必需以提高销售额和市场份额为目标，确保产生明确的经济效益。
3.掌控原则：营销费用必需进行严格的管控和授权，确保依照预算执行。
第二章营销预算的编制与执行第五条营销预算编制1.每年营销预算由市场部负责编制，参考上年度市场营销情况、销售目标、市场发展趋势等因素确定。
2.营销预算需征求各部门的看法和建议，并经公司领导层审批后正式确定。
第六条营销预算执行1.营销经费由财务部依据营销预算进行拨付。
2.部门负责人必需依照营销预算的要求进行支出，未经批准不得超支。
3.对于超支情况，部门负责人需要及时向公司领导层报备，并说明原因和后续措施。
第七条营销费用使用范围1.广告宣传费：包含广告制作费、媒体购买费、宣传料子费等。
2.促销费：包含促销活动费、促销推广费、赠品费等。
3.市场调研费：包含市场调研费、数据分析费、市场调研报告费用等。
4.渠道费用：包含代理商费用、分销商费用、物流费用等。
5.其他营销费用：包含新产品推广费用、市场推广费用、品牌建设费用等。
第三章营销费用管控第八条费用管理责任1.公司市场部门负责全面管理和监控营销费用的使用情况。
2.公司财务部门负责审查和核实各部门的营销费用支出情况。
3.各部门负责人负责本部门营销费用的合理布置和使用。
第九条费用申请和审批1.部门负责人依据实际需要，在确保不超出预算的前提下提出营销费用申请。
费用日常管理制度内容
费用日常管理制度内容一、总则为规范公司的费用管理，加强对费用的监督和控制，促进公司的经济效益，特制定本管理制度。
二、费用管理范围1. 本制度适用于公司所有涉及到费用的管理，包括但不限于：- 差旅费用- 办公费用- 会议费用- 培训费用- 市场推广费用- 福利费用2. 相关部门应根据自身的工作需要，结合实际情况，制定专门的费用管理细则，以便更好地管理和控制费用支出。
三、费用申请流程1. 各部门在有费用支出需求时，应填写费用申请表格，并经主管部门审核同意后方可执行。
2. 费用申请表格应包括费用支出的详细项目、金额、理由及用途等信息。
3. 对于涉及到较大金额的费用支出，需提前报备公司财务部门，并经过财务部门的审批同意后执行。
四、费用核销管理1. 填写费用报销表格时，应对每一笔费用支出进行详细的报销说明，包括费用发生的时间、地点、目的、金额等信息。
2. 费用报销表格必须经过部门主管的签字确认，并附上相关票据和发票。
3. 财务部门应及时审核费用报销表格，对符合相关规定的费用进行核销，对不符合规定的费用进行退回或者调整。
五、费用管理的监督与检查1. 公司应设立专门的费用管理监督部门，负责监督公司费用的使用情况，并及时发现和纠正违规行为。
2. 定期对公司各部门的费用支出进行抽查和审计，对发现的违规行为及时处理，并采取相应的措施，如追回费用、调整管理制度等。
六、费用管理制度的执行和落实1. 公司各部门应严格执行费用管理制度，规范相关费用支出，加强对费用的监督和控制。
2. 公司领导应加强对费用管理工作的指导和监督，确保费用管理制度的贯彻执行。
3. 公司财务部门应加强对费用管理的监控和跟进，及时发现和处理问题，并及时向领导层和相关部门报告。
七、费用管理制度的修订和完善1. 随着公司经营环境的变化和发展，费用管理制度也需要不断修订和完善。
2. 公司应定期组织对费用管理制度进行评估和检讨，及时发现问题和短板，并提出改进建议，以便更好地管理和控制费用支出。
销售部财务管理制度
销售部财务管理制度销售部财务管理制度销售部一、销售跟踪:1、销售合同要求：业务员按公司指定的合同格式与客户签定销售合同，经总经理审批核准后交到财务处备份。
1.1 销售合同签定应要符合公司要求的收款期限，并在合同中标注。
在其规定的收款期限进行追收货款。
1.2销售合同上需注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。
2、销售送货单要求：业务员应跟踪好每一批货物的出仓流程，写好送货单的品名，规格，单价，金额，并以送货单走以下流程：存档：CW 呈送：董事长 /总经理佛山市柏瑞达照明有限公司Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD【2015】BRD-CW0033、销售报表要求：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入，业务员业绩等。
4、领用产品要求：销售人员非销售领用产品，必须办理产品出仓单，并在产品出仓单中标明相关信息。
二、销售费用：1、销售员出差费用要求：1.1销售员到广东省以外进行出差需借支，必须提前一天向进行申请；住宿酒店按150元/晚以下的进行预订（具体可按出差地点而调整），餐费按15元/餐进行补贴。
1.2销售员在佛山市内或周边城市出差，原则上只报销公交车费，不得报销出租车费。
若有自驾车可根据出差公里数*1元进行油费报销。
销售员在出差未能回公司午餐的情况下按15元/餐报销。
2、销售员招待费用要求:2.1销售员招待客户产生的住宿费，餐费或其他费用必须事先申请，详细注明酒店名称和参与用餐人数，经领导签字同意。
若特殊情况来不及申请，应口头或电话请示领导同意。
3、销售部出口费用要求：3.1销售员寄样品的运费及样品费用应尽量让客户出，如果由公司出的话，费用不得超过10美金。
存档：CW 呈送：董事长 /总经理 2 / 4司Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD【2015】BRD-CW0033.2销售员在与客户进行报价时应考虑到出口产生的费用，避免公司承担过多的销售费用成本。
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销售部门费用管理制度范文
销售部门费用管理制度范
第一章总则
第一条为规范销售部门的费用管理，保证公司资源的有效利用和节约成本，提高销售部门的经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门及其工作人员的费用管理，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
第三条销售部门应严格依照本制度执行，确保费用的合理、规范、公正和透明。
第二章日常办公费用管理
第四条销售部门在日常办公中发生的费用，应按照规定的程序和标准报销。
具体包括办公用品费、通讯费、水电费等。
第五条销售部门的办公用品费用应按照需求合理采购，遵循节约成本和质量合理的原则。
办公用品的采购应统一管理，由采购专员按照统一的流程进行采购。
第六条销售部门的通讯费用应按照实际使用情况报销。
通讯费用包括手机费和固定电话费用，应根据实际使用情况进行报销。
第七条销售部门的水电费用应按照实际使用情况分摊。
各个
办公室的水电费用应根据人员数量和面积合理分摊，以确保费用的公正性和合理性。
第三章出差费用管理
第八条销售部门的出差费用应按照公司的出差管理制度执行。
出差费用包括交通费、住宿费、伙食费等。
第九条销售部门的交通费用应按照公司规定的出差交通方式
和标准进行报销。
对于因出差需要而发生的交通费用，销售人员应提前报备并在事后及时填写相关报销单据，经费主管审核同意后方可报销。
第十条销售部门的住宿费用应按照公司规定的标准进行报销。
对于因出差需要而发生的住宿费用，销售人员应选择公司指定的酒店，提前进行预订，并报备相关信息，经费主管审核同意后方可报销。
第十一条销售部门的伙食费用应按照公司规定的补贴标准进
行报销。
对于因出差需要而发生的伙食费用，销售人员应选择合理、节约的餐厅进行就餐，并保存相关消费凭据，经费主管审核同意后方可报销。
第四章业务招待费用管理
第十二条销售部门的业务招待费用应按照公司规定的标准进
行管理。
业务招待费用包括招待客户、供应商和业务合作伙伴
等。
第十三条销售部门招待费用的审批权限由销售部门主管负责。
销售人员招待费用超过规定的标准时，应提前向销售部门主管请示并取得批准。
第十四条销售部门的业务招待费用应及时报销，并按照公司
规定的程序进行报销。
销售人员应在相关活动结束后填写相关报销单据，并附上消费凭证和相关事由，经费主管审核同意后方可报销。
第五章费用核销和统计分析
第十五条销售部门费用的核销应按照公司规定的流程进行。
销售人员应及时办理费用核销手续，并在规定的时间内提交相关材料，费用核销审批部门应及时审批并及时反馈。
第十六条销售部门费用的统计分析由财务部门负责。
财务部
门应根据销售部门提交的费用报销材料进行统计分析，并提供相关报告，供销售部门和公司管理层参考。
第六章费用管理的监督与建议
第十七条销售部门费用管理工作由销售部门主管负责。
销售
部门主管应定期检查费用报销情况，发现问题及时提出意见和建议，协助解决问题。
第十八条公司的内部审计部门对销售部门的费用管理进行监
督和审计。
内部审计部门应定期对销售部门的费用管理情况进行检查，发现问题及时提出整改要求，确保费用管理工作的规范和有效。
第十九条销售部门应建立费用管理的改进机制。
销售部门主
管应定期组织销售人员进行费用管理经验交流，提出改进意见，改进制度和流程，提高费用管理的效率和质量。
第七章附则
第二十条对于违反本制度的行为，销售部门主管有权根据公
司规定的制度对相关人员进行纪律处分。
第二十一条本制度的解释权及修改权属于公司管理层。
第二十二条本制度自颁布之日起执行。