会计电算化-实训资料
模拟企业会计电算化实训报告(3000字)
模拟企业会计电算化实训报告（3000字）模拟企业会计电算化实训报告〔3000字〕本篇会计电算化实训报告，包括实验目的、实训场所及实训准备、实验内容及过程记录、实训心得体会四个方面，详见全文：会计电算化实训报告一、实验目的本课程实验以模拟企业的实际会计工作为根底，按照企业会计制度和企业会计准那么的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。
通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的根底理论知识，熟练掌握erp财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。
通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的根本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。
在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的根底。
二、实训场所及实训准备1.实训场所：实训楼508机房2.实训准备：(1)计算机硬件系统(2)计算机软件环境要求：①qlerver数据库②用友财务软件：用友erp8.72三、实验内容及过程记录(一)系统管理和根底设置1.引入单位帐套。
2.增加操作员。
“权限〞-“用户〞命令。
⒊进行财务分工。
⒋输入根底信息⒌备份帐套数据。
(二)总账管理系统初始设置⒈总账系统参数设置。
在总账管理系统中，执行：“设置〞-“选项〞命令，翻开“选项〞对话框。
单击“编辑〞按钮。
⒉根底档案在企业应用平台中，单击“根底设置〞-“根底档案〞选项。
⒊期初余额录入。
在总账管理系统中，执行“设置〞-“期初余额〞命令，静茹“期初余额录入〞窗口。
明细科目白色可以直接录，非明细灰色汇总，辅助核算黄色双击录。
全套课件-会计电算化实训
1.1 会计信息化的起源与发展 1.2 会计信息化系统与手工会计系统的联系与区别 1.3 企业会计信息化系统的组织实施
1.1 会计信息化的起源与发展
• 会计信息化的概念 • 会计信息化的起源与发展 • 我国会计信息化发展概况
会计信息化的概念
会计信息化是将电子计算机技术应用到会计实务中的简 称。
– 资金及往来赤字控制：若选择了此项，则在制单时，当现金、 银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
– 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是 不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的受控科 目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。
总账系统的参数设置-凭证
• 选项设置-凭证-凭证控制
基础档案录入-项目目录
– 定义项目级次
基础档案录入-项目目录
– 选择项目核算科目
基础档案录入-项目目录
• 项目分类定义
基础档案录入-项目目录
• 设置项目档案
思考题
1. 在图3.2“部门档案”窗口的右侧列表框底部显示“编码规则：* **” 是何含义？如果需要修改部门档案的编码规则，如何处理？
• ３．系统是否允许增加两个姓名完全相同的操作员？ • ４．谁可以进行系统启用的设置？ • ５．如果预先在U8中建立出纳角色并为该角色赋权，新增用户“03 任
小慧”时指定其为出纳角色是否就自动拥有了出纳的权限？ • ６．如何删除已经建立的系统账套？ • 7. 账套备份后形成什么文件？ • 8. 可以由系统自动进行账套输出吗？
总账系统的参数设置-凭证
• 选项设置-凭证-凭证编号方式 – 系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月 自动编制凭证编号，即“系统编号”，但有的 企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号， 即“手工编号”。
会计电算化实训具体步骤
第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框.2。
增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息.3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套1。
以admin注册进入系统管理,执行账套→建立，打开创建账套对话框.2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。
2.选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限.3。
选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例：出纳003张平a。
在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+"标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+”号标记.b。
单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回.第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一:系统管理员建立账套时直接启用.方法二:账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定,二、设置部门档案1。
选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
3.单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别1。
选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。
四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。
【会计电算化实训总结】会计电算化教学总结_费用会计实训工作总结
【会计电算化实训总结】会计电算化教学总结_费用会计实训工作总结一、实训目的会计电算化实训是财务管理专业的一门重要课程，旨在通过实践操作，培养学生运用电脑会计软件处理企业财务数据的能力，提高学生的实际操作水平，为将来的工作做好充分的准备。
二、教学内容本次会计电算化实训主要包括以下内容：1. 企业财务数据采集与处理2. 电子账簿建立与管理3. 会计软件操作及财务报表生成4. 电算化会计核算流程5. 电算化会计分析与决策通过这些内容的学习和实践，学生能够全面了解企业会计电算化的实际操作流程，并能够熟练运用会计软件进行企业财务数据的处理和分析。
三、教学方法1. 理论与实践相结合在教学过程中，我们注重理论知识与实际操作的结合，通过课堂讲解和实际操作相结合的方式，使学生既能理解到知识的原理，又能够亲自动手进行实际操作，从而更好地掌握知识。
2. 案例分析在教学中，我们特别注重案例分析，通过实际的企业案例来进行教学，让学生能够将所学的知识应用到实际的案例中，从而更好地理解和掌握知识。
3. 实践操作在课程设计中，我们设置了大量的实践操作环节，通过实际操作来巩固学生所学的知识，让学生在实际操作中不断积累经验，提高实际操作能力。
四、实训效果通过本次会计电算化实训，学生取得了以下实际效果：1. 熟练掌握了会计软件的操作技能，能够熟练处理企业财务数据，并生成相应的财务报表。
2. 加强了对企业财务数据的采集、分析和处理能力，为未来的工作做好了充分的准备。
3. 提高了实际操作能力，能够独立完成企业财务数据的处理和分析工作。
五、不足之处在实训过程中，我们也发现了一些不足之处：1. 部分学生对于电脑操作不够熟练，需要加强基础知识的培训。
2. 部分学生在实际操作中存在失误较多的情况，需要加强实践操作的训练。
3. 部分学生在对企业财务数据进行分析时，缺乏条理性和系统性，需要加强分析能力的培养。
针对这些不足之处，我们将进一步完善教学内容，加强理论与实践相结合的教学方式，加强学生的实际操作训练，提高学生的分析能力。
会计电算化实习报告3000字作文范文
会计电算化实习报告3000字作文范文一．时间：二．地点：三．实习目的通过本次实习，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体效劳。
培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、本钱核算、报账的能力。
通过实习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。
通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、本钱计算等实际会计操作能力。
使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。
四．实习内容运用学校资源，有组织、有方案的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、根底设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。
五．实习步骤〔一〕设计会计电算化核算体系⒈启动并登录系统管理⒉设置操作员及其权限⒊建立账套⑴输入账套信息：账套号我用的是学号“888昆明明天制造〞，账套路径为默认值，启用会计期间为2022-1-30⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。
核算类型中⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等⑷确定根底信息建立：资料中要求客户、供给商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成〞按钮，建账建立成功。
〔二〕会计核算根底信息⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目⒉指定科目：根据资料要求“银行存款〞、“现金〞为指定科目⒊明细账科目权限设置⒋设置凭证类别：在根本设置中翻开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别〞其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。
⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇(三)总账辅助信息设置⒈设置部门档案⒉设置职员档案⒊设置工程档案⒋设置客户档案⒌设置供给商档案〔四〕录入期初余额录入期初余额；试算平衡〔五〕日常业务处理⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置⒉以出纳员李刚的身份进行出纳签字⒊以记账员刘平的身份进行记账⒋以账套主管自己的身份进行银对账、结账〔六〕生成报表⒈启动ufo报表管理系统⒉账套初始⒊自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。
会计电算化实训实习报告【三篇】.doc
会计电算化实训实习报告【三篇】第1篇一、实验内容实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位，运用用友ERP-U8管理软件，通过建立实验账套、设置人员权限、处理企业业务等，模拟现实财务工作中的账务处理。
实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、总账的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、采购管理以及销售管理等十个试验。
这十个试验中涵盖了工业企业财务方面的主要环节：企业财务管理环节、采购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。
实验涉及了企业活动中的活动记录，凭证登记、生成、作废、签字、审核与查询，资产的增加、减少、查询与审核，期初期末账表的生成、核对、审核与结账等。
二、实验问题我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进行操作，但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指导来操作，更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。
因此，当我们在实验的过程中遇到问题时，积极思考，把不懂的弄懂记牢，并在以后遇到同一问题时能学以致用。
一下就是我在做会计电算化中遇到的一些问题：(1)出纳签字执行出纳签字是总账业务中的一个要点，也是企业日常业务中必经的一步。
在实验四中，当我以出纳身份进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”，这让我很讶异，因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的，且在查询凭证中都存在，这就让我很犯难了。
后来，在老师的指点下我才发现，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。
(2)期末结账实验五主要是进行总账系统的期末处理，而结账可以说是最终的步骤。
当我在对实验总账进行结账时，系统却提示我无法结账。
这是我就不明白了，因为我在之前的对账中总账与明细账、银行存款与对账单等都是相等的，应收应付系统也结转对账过均没有错，这是为什么呢?原来在我的记账凭证中还有一张未记账的凭证，正是因为这张凭证的存在，系统才会提示我不能结账的。
会计电算化综合实训案例题
《会计电算化》综合实训案例题第一部分账套信息一、建立账套（1)账套信息账套号：8+两位数学号；账套名称:辰龙商贸股份有限公司；账套路径：由任课教师指定；启用会计期：2006年1月.（2)单位信息单位名称：辰龙商贸股份有限公司;单位简称:辰龙商贸；单位地址：东海市龙王路888号；法人代表：徐平;邮政编码:345678；联系电话及传真:5656161；电子邮件：CLSM＠DHCL。
COM；税号：354323400533221。
(3）核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目;账套主管：赵敏;按行业性质预置会计科目.（4)基础信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
（5)分类编码方案科目编码级次：4-2—2-2—2；客户权限组级次:2—2-3；客户分类编码级次：2—2—3;部门编码级次：2—2；收发类别编码级次：1—2；供应商权限组级次:2-2—3；供应商分类编码级次：2—2-3;数据精度定义均按默认值。
3.系统启用2006年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。
以赵敏身份登录“企业门户”，设置各模块参数。
1.总账制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
2。
应收款管理应收款核销方式：按单据;单据审核日期依据:单据日期；坏账处理方式：应收余额百分比法;应收账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。
3。
应付款管理应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；应付账款核算模型:详细核算；不根据信用额度自动报警。
4.工资管理工资类别个数:单个;从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度:5位.5.固定资产本账套计提折旧;折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份＝可使用月份—1）时将剩余折旧全部提足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码＋类别编码＋序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对账科目：1502；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。
初级会计电算化实训任务书-刘亚军
初级会计电算化实训项目主编刘亚军青铜峡市职教中心信息技术学部青铜峡市职业教育中心实训任务书目录实训一：系统管理实训二：基础档案设置实训三：基础档案设置实训四：账务系统的日常业务处理实训五：账务系统的出纳管理实训六：账务系统的账簿管理。
实训七：账务系统的期末处理实训八： UFO报表管理实训九：工资管理系统实训十：固定资产管理系统实训十一：金蝶K/3软件操作会计电算化综合实训（用友平台）：全面掌握用友财务软件的操作方法及流程，学会软件的综合应用。
会计电算化综合实训（金蝶平台）：全面掌握金蝶K/3财务软件的操作方法及流程，学会软件的综合应用实训内容及课时计划安排表实训项目一系统管理、设置单位信息（单位名称必设）、设置本位币、企业类型、行业性质、账套主管、设置系统编码方案）用户和权限设置打开“权限”菜单－用户－增加，输入用户信息，单击“增加”，以此将所有用户添加、引入数据：打开“账套”菜单－引入，选择前次输出的数据单击“打开”，选择“是”将数据引入到指定位置，选择“否”引入到默认位置。
实训二基础档案设置）建立职员档案双击“职员档案”，打开窗口；选择职员所在部门，单击“增加”，输入职员信息，单击“保存”，以此输入所有职员信单击“退出”退出窗口。
（3）建立客户分类和客户档案A、建立客户分类：、建立客户档案：双击“客户档案”，打开设置窗口；选择客户所属分类，单击“增加”，输入客户信息，单击“保存”，以此输入所有客户信单击“退出”退出窗口。
）建立供应商分类和供应商档案方法与建立客户分类和客户档案类似，参照前述方法。
）设置会计科目实训三账务系统的初始设单击“数据权限分配”打开窗口，选择相应用户，单击“授权”，选择相应授权“分配，将“禁用”内容选入“可用”，单击“保存”，关闭窗口。
、非末级科目余额设置：设置要该科目所属末级科目后，系统自动计算，不用另外设置。
、数字核算或外币核算科目余额设置：先设置上面的主项，再设置下面的此项。
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实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。
单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。
3。
核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。
系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。
3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。
00采购材料（二）经济业务处理1。
1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。
(附单据一张）(付款凭证）摘要：购办公用品借：销售费用 500贷：库存现金 5002. 2日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号35001)(付款凭证）摘要：提现借:库存现金 8000贷：银行存款/工行存款 80003。
5日，收到华润投资管理集团投资资金20000美元,汇率1:6。
3。
(转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款 126000贷:实收资本 1260004. 6日，采购部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号25001)(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/光盘 2000贷：银行存款/工行存款 20005. 8日，销售部赵斌收到北京四中转来一张转账支票，金额24000元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）（收款凭证）摘要：收到货款借：银行存款/工行存款 24000贷：应收账款 240006。
12日，采购部白雪从南京金陵科研所购入ABC软件10张，单价600元,货税款暂欠,商品已验收入库。
（适用税率17％）(转账凭证) 摘要：购培训用光盘借：库存商品-ABC软件 6000应交税金/应交增值税/进项税额 1020贷:应付账款 70207。
14日,总经理办公室支付业务招待费3000元。
（转账支票号25003）(付款凭证）摘要：支付招待费借:管理费用/招待费 3000贷：银行存款/工行存款 30008. 16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
（转账凭证) 摘要：报销差旅费借：管理费用/差旅费 4000贷：其他应收款 40009。
18日,制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作用友软件。
（转账凭证) 摘要：领用空白光盘借：生产成本/直接材料 1000贷：原材料/生产用原材料 100010. 28日，销售部赵斌售给大连万达公司用友软件10套，每套2000元，货款未收.（适用税率：17％)（转账凭证）摘要：售用友软件，款未收借：应收账款 23400贷:主营业务收入-用友软件 20000应交税金/应交增值税/销项税额 3400(三）查询账簿信息1。
查询基本会计核算账簿2.查询部门总账3.部门明细账4.部门收支分析（四)完成银行对账的处理工商银行对账单如下:日期结算方式票号借方金额贷方金额余额本月2日 1 35001 ￥0.00 ￥8,000。
00 ￥192,000。
00本月6日 2 25001 ￥0。
00 ￥2,000.00 ￥190，000。
00本月14日 2 25004 ￥24，000。
00 ￥0.00￥214，000.00（五)完成往来对账处理（个人往来)三、期末业务处理1。
31日,结转用友软件产品销售成本(用自定义结转）.借：主营业务成本-用友软件金额公式：QM(140501，月）/SQM（140501，月)*SQM（600101,月) 贷：库存商品 JG（）注：也可用销售成本结转（注意输入对应科目)2.31日,月末结转短期借款利息（短期借款年利率为6%）借：财务费用金额公式：QC(2001,月）＊0。
06/12贷:应付利息 JG()3. 31日，结转期间损益实验二会计报表子系统业务实训实验资料一、利用报表模板生成本月资产负债表和利润表二、完成以下自定义报表设计货币资金表实验三工资核算子系统的实训1. 建立工资账套工资类别个数设置为“多个”核算币种设置为“人民币RMB"，要求代扣个人所得税,不进行扣零处理,人员编码长度设置为“3位"，启用日期设置同总账。
2. 基础信息设置(1) 人员类别设置管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人。
(2）人员附加信息设置增加“性别”、“学历"作为人员附加信息。
(4) 工资类别及相关信息工资类别一：正式人员.部门选择：所有部门。
工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
计算公式：人员档案：工资类别二：临时人员。
部门选择:生产部。
工资项目：基本工资、请假扣款、请假天数。
人员档案:(5) 银行名称中国建设银行海淀区分行，账号定长为11。
（6）权限设置设置“马方”为两个工资类别的主管，。
3. 工资数据（1)月初人员工资情况正式人员工资情况：临时人员工资情况:(2）当月工资变动情况①考勤情况：王晶请假3天,白雪请假2天，周月请假1天。
②因需要,决定招聘吴伟（编号505）到生产部担任生产人员，基本工资2 000元，无奖励工资,代发工资银行账号20120010010。
③因去年销售部推广产品业绩较好,每人增加奖励工资600元。
4。
代扣个人所得税计税基数3500.注：2011年9月1日起我国个人所得税起征点调整为3500元,并从原来九级改为现在的七级超额累进税率,本题如将个人所得税基数（起征点）改为3500元，请修改执行最新税率表，5。
工资分摊应付工资总额等于工资项目“实发合计”，应付福利费、工会经费、职工教育经费也以此为计提基数。
【操作指导】1. 以账套主管陈明身份在系统管理中执行“账套”、“启用”命令打开“系统启用"对话框，启用工资管理系统。
2. 以工资类别主管马方身份注册进入T3主界面。
单击“工资”，打开“建立工资账套”对话框。
建立工资账套。
并设置工资类别个数、扣个人所得税等系统参数。
3。
执行“设置"、“人员类别设置"等命令，基础信息设置，包括：人员类别、人员附加信息、工资项目设置、银行名称设置4. 执行“工资类别"、“关闭工资类别"命令，关闭“正式人员”工资类别。
建立“临时人员”工资类别5。
设执行“设置”、“人员档案"命令，设置人员档案。
6。
执行“设置”、“工资项目设置”命令，选择工资项目并设置计算公式。
7。
执行“业务处理"、“扣缴所得税”命令,设置所得税纳税基数。
8. 执行“业务处理"、“工资变动”命令，录入正式人员基本工资数据.9。
在“工资变动"窗口中，单击工具栏中的【计算】按钮，计算工资数据。
10。
执行“业务处理”、“扣缴所得税”命令，查看个人所得税。
11. 单击“业务处理”、“工资分摊”，打开“工资分摊"对话框进行工资分摊类型设置并生成记账凭证。
12. 在完成正式人员工资数据的处理后，打开临时人员工资类别，参照正式人员工资类别初始设置及数据处理方式完成临时人员工资处理.实验四固定资产子系统实训资料一、固定资产初始设置1.账套参数设置2。
资产类别3. 部门及对应折旧科目注:净残值率均为4％,使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一) 。
二、日常及期末业务（1） 21日，财务部购买打印机一台，价值6600元，净残值率4％，预计使用年限6年。
（2) 23日,为提高轿车的性能，给轿车增加新配件10000元.（3） 31日，计提本月折旧费用。
（4） 31日，生产部毁损计算机一台，变卖其硬件零件所得现金600元。
【操作指导】1. 以“马方”身份注册系统管理，启用固定资产管理系统。
2. 以“马方”身份注册进入畅捷通主界面进行固定资产子系统的初始设置。
包括:启用日期、折旧方法、编码方式等。
3。
执行“设置”、“选项"命令，进入“选项”窗口。
设置补充参数。
如：“与账务系统接口”选项卡中，选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”复选框；选择缺省入账科目为“1601，固定资产”、“1602，累计折旧”。
4。
在“设置”菜单中，设置基础数据如:资产类别、设置部门对应折旧科目、增减方式的对应科目5. 执行“卡片”、“录入原始卡片”命令，录入原始卡片.6. 完成资产增加、资产评估（固定资产变动）、折旧处理、资产减少等日常及期末处理。
7．执行“账表”、“我的账表"命令，进入“报表”窗口。
单击“折旧表",选择“(部门）折旧计提汇总表”生成当月折旧计提汇总表。
8。
在固定资产系统生成的凭证自动传递到总账系统，并在总账系统对传递过来的凭证进行审核和记账后进行固定资产系统的对账和结账。
实验五采购与销售管理（购销存管理系统）以陈明的身份注册系统管理，启用“购销存”系统，启用日期同总账。
一、初始设置1。
基础信息（1）存货分类（2）存货档案（3)仓库档案（4）收发类别（5）采购类型（6）销售类别2.期初数据（1）客户往来期初余额（启用的前一个月）应收账款科目的期初余额为48000元,已销售发票形式输入.(2)供应商期初余额(启用的前一个月）应付账款科目的期初余额为168000元，以采购普通发票输入。
（4）库存和存货系统期初数据(启用库存管理，录入完成后请点击“记账”按钮）启用前一个月，对个仓库进行盘点，结果如下:注：初始设置以帐套主管身份注册操作。