HACCP相关表格
HACCP体系部分记录表格样式
HACCP体系部分记录表格样式部门年度培训计划表时间：部门：制表：备注：计划负责人：审核：说明：各部门负责人负责列出本部门年度培训计划。
培训执行记录表培训时间：培训内容：课时：培训人：设备、实施维护检查表设备名称：检查人：审核：日期：物品标识卡备注：质量跟踪卡亲爱的用户朋友：您好！当您在购买和食用×××食品时，对我们服务质量和产品质量感到满意吗？为了能得到您宝贵的反馈信息，我们特编制了此表格，希望您能把您的想法和建议记录下来作为改正我们工作的依据，对您的参与和合作，我们表示感谢！服务水平：综合评价：您的意见和建议：填卡人姓名：联系电话：年月日原料奶验收CCP记录表供应商：原料名称、规格：质量：检验项目：结论：□接受□退货备注：检验员：复核：日期：日期：原料奶供应商年度评估表年度：统计人：复核：日期：日期：虫害检查记录表日期：检查人：审核：清杀执行记录表备注：审核：车间卫生检查记录表日期：检查人：审核：一、操作人员卫生二、更衣室卫生整洁三、消毒情况四、车间卫生生产车间与加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表时间：部门：负责人：审核:备注：化学药品入库管理记录审核人：审核日期：化学药品出库管理记录审核人：审核日期：化学药品使用记录审核人：审核日期：水质抽样记录表微生物抽检记录表审核：员工健康档案SSOP检查记录表检查人：审核：日期：产品回收记录客户投诉处理清单填表人：填表日期：年月日文件管理一览表不合格产品处理监督记录表企业名称：检验情况：检验员：年月日处理意见：质检科长：年月日监督处理记录：HACCP小组质检员：备注：防鼠记录记录人： 审核人：审核日期：防蝇虫执行记录喷洒执行情况基准：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;执行：“√”;未执行“×”纠偏记录公司名称：公司地址：产品描述：异常质量问题描述（如何发生、包括什么事、人、时间、地点）：检验员：异常问题解决办法：生产管理人员：复检结果：检验人员：审核人：审核日期：质量负责人：。
3HACCP体系验证检查表(UL)
危害分析和预防措施
所有与产品或过程有关的从原料准备加工贮存和销售直至消费者使用以前可能发生的生物的化学的或物理的危害都必须被识别并形成文件
分八类产品进行了危害分析，所有原料、过程的危害已充分识别，在此基础上形成了不同类别产品的危害分析单
按照从原料准备直至消费者食用以前所有可能发生的危害以及它们对消费者健康的影响程度对危害进行定性定量的评估
已形成文件，祥见八大类产品的危害分析单和关键控制点判断树
推荐使用CCP判断树来确定关键控制点
运用CCP点判断树来识别和确定关键控制点，见相关记录
关键控制点运行证明
各项运行记录，如称量记录（含复称）、反应记录、肉类原料采购控制记录等
关键控制点运行偏离情况和纠偏情况
已制定相关文件，但体系运行至今关键控制点未发生偏离，所以无偏离情况和纠偏情况记录
关键控制点人员、设备、测量器具等运行前的确认和评估文件和记录
人员有培训考核记录、上岗证书，设备有性能确认记录，检测器具有检定证书
关键限值
对每个关键控制点确立关键限值并形成文件
已确立了每个关键控制点的关键限值并形成文件，祥见八大类产品的HACCP计划
确立关键限值的相关文件必须以文件的形式保存
确定关键控制点关键限值的依据已形成文件，祥见八大类产品的HACCP计划中的关键限值及操作限值的制定依据
原材料或加工过程发生显著改变时进行验证
《HACCP体系验证控制程序》已明确规定，但体系运行至今原材料或加工过程未发生显著改变，所以未进行验证
发现新的危害时进行验证
《HACCP体系验证控制程序》已明确规定，但体系运行至今未发现新的危害，所以未进行验证
验证的结果必须记录并予以HACCP体系持续改进
HACCP体系部分记录簿表格样式
HACCP体系部分记录表格样式部门年度培训计划表时间：部门：制表：备注：计划负责人：审核：说明：各部门负责人负责列出本部门年度培训计划。
培训执行记录表设备、实施维护检查表备注：亲爱的用户朋友：您好！当您在购买和食用×××食品时，对我们服务质量和产品质量感到满意吗？为了能得到您宝贵的反馈信息，我们特编制了此表格，希望您能把您的想法和建议记录下来作为改正我们工作的依据，对您的参与和合作，我们表示感谢！服务水平：综合评价：您的意见和建议：填卡人姓名：联系电话：年月日原料奶验收CCP记录表供应商：原料名称、规格：质量：检验项目：结论：□接受□退货备注：检验员：复核：日期：日期：原料奶供应商年度评估表统计人：复核：日期：日期：日期：检查人：审核：备注：审核：车间卫生检查记录表日期：检查人：审核：一、操作人员卫生二、更衣室卫生整洁三、消毒情况四、车间卫生生产车间及加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表时间：部门：负责人：审核:备注：审核人：审核日期：审核人：审核日期：化学药品使用记录审核人：审核日期：审核：员工健康档案SSOP检查记录表产品回收记录客户投诉处理清单文件管理一览表不合格产品处理监督记录表企业名称：检验员：年月日处理意见：质检科长：年月日监督处理记录：HACCP小组质检员：备注：防鼠记录记录人：审核人：审核日期：喷洒执行情况基准：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;执行：“√”;未执行“×”纠偏记录公司名称：公司地址：产品描述：异常质量问题描述（如何发生、包括什么事、人、时间、地点）：检验员：异常问题解决办法：生产管理人员：复检结果：检验人员：审核人：审核日期：质量负责人：。
HACCP危害分析工作表
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
化学剂残留
物理性危害
无
可能被不洁的工器具污染，或被员工污染
可能被清洁剂污染
不可能发生
M
L
L
H
1、通过SSOP来控制
2、后续的熬糖和烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
通过SSOP来控制
否
是
否
否
否
CP
1、后续的烘焙过程能杀菌，以控制微生物残留。
可通过有效的卫生程序控制
（H）
（M）
（L）
严重性
（H）
（M）
（L）
控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
CCP/
CP
做此判断的理由
烘烤
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化性危害
无
物理性危害
无
1、烘烤过程本身可以杀灭微生物。
2、烘烤温度和时间控制不当会导致灭菌不够，造成产品后续微生物繁殖。
不可能发生
不可能发生
L
不适用
H
不适用
1、控制烘烤温度和时间
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具或环境污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、产品主要为油和面粉组成，相对较低的水分含量本身不易生长和繁殖微生物。
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
H
H
1、通过SSOP来控制
HACCP(危害分析与关键控制点)
28Байду номын сангаас
包装上的标签应按CB 7718的有关规定执行。 生产过程的各项原始记录(包括工艺规程中各个关键因素
的检查结果)应妥为保存，保存期应较该产品的商品保存 期延长六个月。
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(5)卫生和质量检验的管理
应设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室，并配备经 专业培训、考核合格的检验人员。
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原理4 关键控制点监控
监控：实施一个有计划的连续观察和测量，以评估一个 CCP是否受控，并且为将来验证时使用做出准确记录。
监控计划 监控对象：通常通过观察和测量来评估是否一个CCP是在
关键限值内操作的。 监控方法：通常用物理或化学的测量(数量的关键限值)
或观察方法，监控方法要求迅速和准确。 监控频率：可以是连续的或间断的。
给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效。污 水排放必须符合国家规定的标准
污物(加工后的废弃物)远离生产车间，且不得位于生 产车间上风向；
烟道出口与引风机之间须设置除尘装置；
22
各种管道、管线尽可能集中走向。冷水管不宜在生产线、 设备和包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品；
生产车间人均占地面积(不包括设备占位)不能少于 1．50m2，车间高度不低于3m。饮料、熟食、成品包装等 生产车间或工序必要时应增设水幕、风幕或空调设备；
要设有温、湿度监测装置和防鼠、防虫等设施，定期检查 和记录。
运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。
31
(7)个人卫生与健康的要求
从业人员(包括临时工)应接受健康检查，并要先经过卫生 培训教育。
不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所。 进人生产加工车间的其他人员(包括参观人员)均应遵守本
（完整版）HACCP体系部分记录表格样式
（完整版）HACCP体系部分记录表格样式
设备、实施维护检查表
设备名称：检查人：审核：日期：
设备、实施维护检查表
设备名称：检查人：审核：日期：
原料验收CCP记录表
检验员：复核：日期：日期：日期：检查人：审核：
车间卫生检查记录表日期：检查人：审核：
生产车间及加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表时间：部门：负责人：审核:
员工健康档案
OPRP检查记录表
日期：检查人：审核：
客户投诉处理清单
填表人：填表日期：年月日
不合格产品处理监督记录表企业名称：
防鼠记录
记录人：审核人：审核日期：
防蝇虫执行记录
纠偏记录公司名称：
公司地址：产品描述：
包装材料进货检验报告报告日期：年月日编号：
设备维修（保养）记录
检修人：日期：（部门负责人）确认：日期：每周卫生检查记录表
日期：时间：
检查员：审核人：
日期：日期：
应急和召回演练记录
1.演练时间:
2.目的：演练提升应急能力
3.参加人员：HACCP小组组长、生产部、销售部、质检部、小组成员
4.职责分工：
授权书
1）授权食品安全小组组长，有权启动召回的责任人。
2）授权下列人员负责执行撤回，并规定其职责，见下表。
授权人：
5.演练过程记录
5.1接到食品安全隐患的通知：
上午8：30，公司销售部接到一顾客投诉电话：在本公司销售的批号为得食品可能存在食品安全隐患，在水分方面存在问题，要求退货。
HACCP计划验证确认记录表(食品企业)
3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当?
是，按确定的限值操作；关键限值恰当
3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?
准确，按要求的时间完成
3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成?
是，按计划规定的地点完成
3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离?
明确
3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?
能
3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？
满足
3.4纠正措施（纠偏行动）
3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序?纠偏程序是否适用?相关职责是否明确?
建立了；适用；明确
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应?
是
3.4.3是否明确受控状态的恢复?
有
3.5.3是否有内部审核的要求?
有
3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。
有
3.5.5是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？
有
3.6记录保持
3.6.1所有记录是否明确保存时间?
是
3.6.2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录?
3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?
有
3.2.3 CL值是否可方便测量?
方便测量
3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录?
有
HACCP监控记录表格
Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd. HACCP monitoring record from产品(product): 冻煮蟹肉(Frozen Cooked Crabmeat)关键点(ccp)：剔肉/包装(Picking/Packing)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)日期（Date）:审核人（Reviewer）：日期（Date）:QR-PG-34(0)Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from 产品(product): 冻海蛎(Frozen Oysper)关键点(ccp): 去壳点E盘(sucked/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours)监控频率(Frequency):每一批(Per lot)审核人(Reviewer)：日期(Date):海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻竹叶鱼参(Frozen Decapterus lajang)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)审核人(Reviewer)：日期(Date):Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻蓝圆鱼参(Frozen decapterus maruadsi)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)审核人(Reviewer)：日期(Date):Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from 产品(product): 冻沙丁鱼(Frozen sardinella aurita)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours)监控频率(Frequency):每一批(Per lot)审核人(Reviewer)：日期(Date):海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from 产品(product): 冻始鱼(Frozen pneumatophorus japonicus)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours)监控频率(Frequency):每一批(Per lot)海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻竹英鱼(Frozen tachurus japonicus)关键点(ccp):清洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)海魁水产集团HACCP：控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from 产品(product): _______________________关键点(ccp): ¥青洗/速冻前(Washing/Before Freezing)关键限值(cl): 累计时间不超过4 小时(Cumulate time of these steps not excess4 hours)监控频率(Frequency):每一批(Per lot)批次(NO.): 日期(Date):海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻正鲤(Forzen katsuwonus pelamis)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻扁鱼它鲤(Frozen auxis thazard)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours)监控频率(Frequency):每一批(Per lot)海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻巴鲤(Forzen euthymus affinis)关键点(ccp):清洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)海魁水产集团HACCP监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 冻东方狐鲤(Frozen sarda orientais)关键点(ccp):活洗点E盘(Washing/Traging)关键限值(cl): 累计时间不超过2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours)监控频率(Frequency):每一批(Per lot)日期(Date):海魁水产集团HACCP 监控记录表Haikui Aquatic Products Group Co.,Ltd HACCP monitoring record from产品(product): 罐装巴氏杀菌保鲜蟹肉 (Refrigerated canned pasteurized portunus trituberculatus meat)关键点(ccp)： 剔 肉 /包装(Picking/Packing)关键限值(cl): 累计时间不超过 2 小时(Cumulate time of these steps not excess 2 hours) 监控频率(Frequency):每一批(Per lot)日期（Date ）:海魁水产集团日常设备保养检查记录部门：年月记号：正常、异常、停用“/”、加润滑油“△”，发现异常及时停用并进行维修，并填入备注栏审核:填表:海魁水产集团发电机运行记录日期:操作工:海魁水产集团设备维修记录表海魁水产集团锅炉用水分析加药记录表炉年月日。
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关键控制点判定树附件1
是否有控制措施问
修改步骤、过程或产该步骤的控制对于品安全是必要的吗
停不CCP该步骤是否专门用于消除或将可能问题2：是出现的危害减少到可接
受水平？否确定的危害产生的污染可能超过可接受水平或：问题3者这些危害
可能会增加到不可接受的水平吗？否是不是 CCP停止*否以后的步骤将会消除确定的危害或将可问题4：CCP能发生的危害减少到可接受的水平吗？是*不是CCP停止注：继续对下一个危害进行分析）*（．
附件2 产品描述表
危害分析工作单附件3
附件4 HACCP计划表
附件5
纠偏记录表
附件6 其他记录表格示例
原料接收记录原料名称：
审核日期审核者执行者
执行者审核者审核日期
辅料称量记录
产品名称：日期
审核者审核日
辅料使用情况记录
辅料名称：
计量员
热加工记录
名称重量
批号日期
监测者审核者温度计校正记录
审核者审核日期：
冷却记录
名称重量
批号日期
监测者审核者
金属检查记录
车间
冷库管理记录
冷库编号日期
关键限值℃
纠偏措施记录
车间：
日期审核者。