内 审 检 查 表

Y
8测量分析和改进8.1策划
●对保证质量体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施、在测量、分析和改进活动中明确采用了统计技术
●监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
Y
8.2.2内部审核
●制定了《内部审核程序》，程序文件是否符合标准要求。
●对内部审核方案进行了策划，形成了《内审计划》，适合组织的现状。
●同上
Y
审核员：林建忠审核组长：陆雪其日期：2015/8/8
内审检查表
编号：QR-8.2.2-04
NO：03
审核部门：供销部
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
1
5.5.1
职责和权限
●该部门各相关职能单位的职责、权限及相互关系在岗位职责中以明确规定：主要负责产品销售和材料的采购
Y
2
7.2.1与产品有关要求的确定
●除定期校准外，对砝码的校准未进行规定和对校准情况进行记录。
●目前赞无用于监视和测量的软件。
Y
2
8．2．3过程的监视和测量
与该部门负责人座谈并要求其出示证明资料：
●对本厂规定了质量控制点进行了监视和测量，形成了过程检验记录。
Y
3
8．2．4产品的监视和测量
●编制了《检验规程》和《工艺流转卡片》，
分别在各生产制程产品中抽查了2-3批产品，检查：
查生产现场的使用的各种物料、过程中产品、成品有明确的检验状态标识以及对状态标识的保护情况。
Y
7
7.5.5产品
防护
对产品的标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，
到车间各作业区域各工序各抽查2-3种产品的防护情况，实施符合规定及效果。
Y
8
8．2．3过程的监视和测量
与该部门负责人座谈并要求其出示证明资料：
内审检查表
编号：QR-8.2.2-04
NO：04
审核部门：综合部
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
4.2.3文件控制
●制定了《文件控制程序》文件，文件规定了文件制定、修订、批准、发放、回收、标识、保存、作废及外来文件的管理制度，内容与质量手册相协调。
抽取该部门未修改及修改过的文件各1-3份，检查：
●文件发布前得到了批准，目前文件赞无修订。
●通过合同前期的沟通，应从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。
●索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。能表明，组织已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求
Y
3
7.2.2与产品有关要求的评审
●抽取合同，通过询问和核对该部门负责人参与了这些合同的评审，并评审活动符合相关的规定，以确保评审的结果能得到组织的认可。
●按规定实施了采购、过程、和出厂检验活动，同时取得了船用产品证书
●记录有签名和批准
目前无未经检验或检验不合格的而被放行的情形发生。
Y
4
8．3不合格品控制
●制定了《不合格控制程序文件》，程序内容是否符合标准要求，与质量手册相协调。对不合格产品进行了标识、记录、隔离、评审及处置作了规定；对不合格产品的重新验证；对交付和开始使用后发现的不合格产品如何处置；是否规定了让步处理的条件以及应向哪些部门（包括顾客）报告。
Y
5
7．4．1采购控制
●该部门负责人并请其出示对供方的选择和定期评价准则；索要合格供方名录，从中抽查1-3家合格承运商的有关资料，按规定对其进行了选择和定期评价，抽查最近2个月中1-3份承运单据，核对该供方均在合格供方范围内。
Y
7．4．2采购信息
●从最近3个月的委外加工单中抽取3-5份，均写明了规格和型号或外发加工的具体要求，并经审批。
●特殊过程或关键过程操作人员具备其资格
Y
6
7．5．3标识
和可追溯性
●制定了《产品标识和可追溯性程序》相关文件，在接收、生产、安装、交付等各阶段对产品进行适当的标识？
●抽取数份伴随产品的标识记录（如产品标签、入库单、车间生产记录表等），检查标识记录按规定填写完整以便追溯。
●抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯，能达到目的。
内审检查表
编号：QR-8.2.2-04
NO：02
审核部门：生产部
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
1
5.5.1
职责和权限
●生技部出示组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件。
●到该部门抽查不同相关职能单位的员工1-2名进行询问、了解、予以证实。
Y
2
6．3基础设施
●提供设备台帐等文件，设备分布状况和保养规定。
Y
6
8．5．2纠正措施
●查最近3个月的1份不合格报告，并查制定的相应的纠正措施、评定实施情况是否符合程序规定的要求。
Y
7
8．5．3预防措施
●查最近3个月的1份不合格报告，并查制定的相应预防措施情况是否符合程序规定的要求
Y
审核员：林建忠审核组长：陆雪其日期：2015/8/8
●检查上述合同评审的结果予以记录（如签名）
●目前无存在合同要求发生更改的情况
Y
4
7．2．3顾客沟通
●公司在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。对安排与顾客沟通作出的规定，包括产品提供过程中是否能获得合同/订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。
●索阅设备、设施保养计划，并在现场抽查数台设备、设施（其中包括重要设备、设施）检查其维护保养情况，并核实记录。
●监测设备配置到位，是否可以正常使用满足作业要求
●检验活动按相关检验标准或程序规定执行
Y
5
7.5.2生产和服务提供过程的确认
●焊接为特殊过程或关键过程，制定了焊接的控制文件，对该特殊过程的控制提出了具体要求，通过查看记录，对关键参数进行了连续的监控。，观察操作人员按规定进行操作，操作人员有的资格。
抽查3台设备，到现场查阅其维护记录，考察设施、设备的维护情况（如日常保养和定期保养、维修状况）。能满足产品加工需要。
Y
3
6.4工作环境
对生产环境进行了策划，明确了防护要求，制定了安全生产操作规程Y4ຫໍສະໝຸດ 7.5.1生产和服务提供的控制
●制定有关控制过程的文件及数份作业指导文件，如图纸、工艺卡片等。
●实际作业是否符合程序文件及作业指导书的要求。
●按规定要求实施
●审核人员是备独立性。
Y
8.2.3过程的监视和测量
●明确了为质量管理体系相关过程的监视和测量方法，通过内审、管理评审和产品测量等方式进行
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8.5.1持续改进的策划
●管理层认识到持续改进为企业的生命
●公司制定了持续改进程序，对过程实施情况进行改进
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审核员:林建忠审核组长：陆雪其日期：2015/8/8
●制定质量目标时结合质量方针的指导功能，使目标和方针保持一致。
●质量目标是否体显了可测量的原则，目前目标已全部能够完成
Y
5.4.2质量管理体系策划
●通过与最高管理者座谈，建立该体系的原因、构思、如何导入、根据公司各个过程的需求结合标准考虑到了生产和管理活动及文件。
●质量管理体系目前暂无变更时
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5.5.1
●文件标明了版本
●使用处是能到有效版本的适用文件，
●索取1-3外来文件，已进行受控管理。
Y
4．2．4质量记录控制
●制定了《记录控制程序》文件，文件规定了记录的标识、贮存、保护、查找、保存期限和作废处理的管理制度，内容是否与质量手册相协调。
●抽取了该部门质量记录各3-5份，检查：记录是由专人填写，内容完整、字迹清晰易读。
●抽查最近3个月中2份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告中有参加评审和处置人员的签字，按评审后的决定进行处置，有纠正后重新验证的记录
Y
5
8.4数据分析
●收集了有关产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息的数据，组织评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会，在收集数据的过程中使用相了因果图等统计技术
●最高管理者根据满足质量管理体系推行和顾客满意需求，最近几个月确定和配置了必要资源，包括人员、设施、设备及工作环境等。
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7产品实现7.1产品实现的策划
●对产品实现过程进行策划时考虑到本公司“产品实现过程”包括哪些过程，每个过程应由相关部门负责执行，产品应达到的质量标准和质量目标值，确定配置适当的资源；确定控制产品品质所需的检验的活动和建立相应的检验标准；确定对产品的实现过程包括检验活动形成必要的记录。
●所开展的培训活动形成相应的记录。
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审核员：陆雪其审核组长：林建忠日期：2015/8/8
内审检查表
编号：QR-8.2.2-04
NO：05
审核部门：质检部
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
1
7．6监视和测量装置的控制
●部门负责人了解有关监视和测量装置的管理规定，根据产品验收准则及监控要求
●查阅设备清册，抽查压力表等数种监视和测量装置，检查其有效期、编号、在用、停用标志，观察监视和测量装置的保管情况、贮存环境，符合规定要求。
●规定了所有零部件均要进行监视和测量。当未达到相应效果时，要采取了纠正和纠正措施。
Y
9
8．5．2纠正措施
●查2015年7月8日NCR单200387633，有原因分析以及纠正预防措施。原因分析合理，纠正预防措施到位。
●查2015年7月2日NCR单201507001，有原因分析以及纠正预防措施
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8．5．3预防措施
职责和权限
●根据本组织的“质量管理组织结构图”及各部门、各岗位职责、权限及相互关系，并请其出示相关文件。制定了《岗位职责和权限》