工厂、设施和设备策划评价表1
IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
工厂、设施和设备策划评价表1
设备和操作者的平衡？（设备能力与人员配置是否恰当？)
√Y□N
采用流水线操作，每道工序配予专人负责,工序间有专人送料，每台拉伸机的平率基本相同，可以保证同时完成。
7
生产操作人员与设施、设备能力是否满足生产计划的要求？
√Y□N
实行流水线生产，大大缩短了生产周期;每台拉伸机配备两个熟练操作工，在生产繁忙时实行停人不停机的生产方式，能满足生产计划的需要。
人机工程学是否体现?（如作业环境、作业姿势、危险物处理、重物搬运等方面）
√Y□N
每个工位根据设备操作方式及个人需要配予不同的工作台和凳子，适合日常作业的开展,同时过程和检查区有足够的空间和合适的光线。
设备和操作者的平衡？（设备能力与人员配置是否恰当？）
√Y□N
车间所有工序都采用流水线操作，每道工序配予专人负责，工序间有专人送料,可以保证设备人员两不误。
3
车间定置管理是否贯彻?
√Y□N
在每个区位用不同颜色的筐盛装或用有色线标志出不同的区域.
4
工作岗位作业指导书是否易于得到？
√Y□N
在现场放有作业指导书并在不间断工作的情况下能够得到
5
人机工程学是否体现?（如作业环境、作业姿势、危险物处理、重物搬运等方面）
√Y□N
每个工位设立一个工作平台并根据个人需要配予凳子,适合日常作业的开展，同时过程和检查区有足够的空间和合适的光线。
√Y□N
工作现场无冗余工序
11
过程能力是否定期进行监控?
√Y□N
生产过程能力定期进行监控Leabharlann CPK超过1。5。评价结论：
经评价，工厂设施设备策划是有效的。评价人:
年月日
xxxx有限公司
工厂、设施和设备策划评价表
工厂设备管理评分表样本
6.未按照公司《设备密封泄漏管理制度》规定上报各分厂泄漏点记录和消漏状况考核100元/次。
7、严格执行公司《设备密封泄漏管理制度》。
7、未按公司《设备密封泄漏管理制度》执行,视其轻重考核100-500元/不符合项,导致事故另行从重解决。
2、动密封点泄漏率＞0.2%考核,每增长0.1%考核100元；静密封点泄漏率＞0.05%,每增长0.01%考核100元；若上报指标与现场不符将从重考核,以上指标每减少0.1和0.01奖励100元。
3、将随机抽样检查和定期检查结合起来,采用图文并茂形式通报检查记录,综合检查一月一次,专项检查至少每周一次,同步保证特种设备、主核心设备、大型机组检查覆盖率达到100%。
7、设备事故较下降10%,事故封闭率（四不放过）100%。
7、事故封闭率（四不放过）＜100%,每减少1%考核100元。其她事项详细参照《设备事故管理规定》。
8、力求装置长周期运营,减少因设备因素非筹划停车次数,将定检（筹划检修）、防止性检修与机会检修相结合,实现筹划检修完毕率≥90%；筹划检修覆盖率≥80%。
3.综合检查、专项检查、特种设备、主核心设备、大型机组未按规定定期检查扣100元/次。
4、设备隐患按照分级、分类管理模式,以“三不上交”为原则开展隐患整治工作,隐患做到闭环管理,使整治率≥98%。
4、设备隐患整治率＜98%,每减少1%考核100元。
5、贯彻设备润滑、维护、保养工作职责化,减少人为劣化,设备包机率100%,设备筹划维护、保养项目完毕率98%以上。
8、现场设备须做到“五不缺”、“五不漏”。
8、现场设备须未做到“五不缺”、“五不漏”考核100元/项。
4(A4)试生产阶段v1.0
证这些样品是以 300
件/8 小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。我还说明了
任何与此声明有偏差的内容，见下文。
解释/说明：
每种顾客的工具是否都已适当地加标签和编号？ 经授权的组织代表签字：
是 日期：
□否
□N/A .
印刷体姓名： 传真号码：
电话号码：
职务：
汽车行业质量管理系列培训资料
机油滤清器
零件号：
WM44002 图纸编号：
.
组织零件编号：
.
工程更改等级：
更改日期：
附加工程更改：
更改日期：
安全和/或法规项 0.3512kg 检查辅具号：
□是 否 .
采购订单号： 检查辅具更改等级：
重量（kg）：
组织制造厂信息
提交顾客的信息
.
组织名称和供方/供应商代码
顾客名称/部门
Leo
.
街道地址
11.初始过程研究 12.合格实验室文件要求 13.外观批准报告（AAR），如果适用 14.生产件样品 15.标准样品 16.检查辅具 17.顾客特殊要求
18.零件提交保证书（PSW）
注：提交等级 3
适用性选择
检查人
汽车行业质量管理系列培训资料
KKK 有限公司 零件提交保证书 报告编号：
零件名称：
要求
实际试验
在装有相应成品满箱的基础 先后用三个满箱按要求进行
上，举高 1.5m，自由落体跌 每箱三次的试验，产品无损
落产品内包装无破损情况， 坏。
产品无损坏。
结论 合格
三、堆垛试验
要求
实际试验
在满箱负荷前提下单箱直放 按试验要求，经过 84 小时的
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划-IATF16949条款解读
7 支持7.1资源7.1.3.1工厂、设施及设备策划组织应使用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备的计划。
在设计工厂布局时，组织应：a）优化材料的流动和搬运，以及对空间场地的增值利用，包括对不合格品的控制，并且b）在适用时，便于材料的同步流动。
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法。
制造可行性评估应包括产能策划。
这些方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。
组织应保持过程有效性，包括定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计划维护（见第8.5.1.1条）及作业准备的验证（见第8.5.1.3条）期间做出的任何更改。
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见ISO 9001第9.3条）。
注1：这些要求应当包括对精益制造原则的应用。
注2：这些要求应当应用于现场供应商活动，如适用。
7 Support7.1 Resources7.1.3.1 Plant，facility，and equipment planningThe organization shall use a multidisciplinary approach including risk identification and risk mitigation methods for developing and improving plant，facility，and equipment plans. In designing plant layouts，the organization shall:a）optimize material flow，material handling，and value-added use of floor space including control ofnonconforming product，andb）facilitate synchronous material flow，as applicable. Methods shall be developed and implemented to evaluate manufacturing feasibility for new product or new operations. Manufacturing feasibility assessments shall include capacity planning. These methods shall also be applicable for evaluating proposed changes to existing operations.The organization shall maintain process effectiveness，including periodic re-evaluation relative to risk，to。
IATF16949全套文件和表格
IATF16949：2016质量手册(B 版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001 使用部门：2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0 版54 2017-6-1制定审核批准4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用185.1 领导作用和承诺M1 领导作用185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通- 补充258.2.1.2 顾客沟通- 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-288.3.5.2 制造过程的设计输出27-288.3.6 设计开发的更改27-28 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则- 补充28-2928-298.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-2928-298.4.2.1 控制类型和程序- 补充S5 采购控制8.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2 供应商绩效开发28-298.4.3 外部供方信息S5 采购控制28-298.4.3.1 外部供方信息- 补充28-29 8.5 生产和服务的提供30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2 标准作业- 操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护S6 设备管理30-31 30-31 318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制- 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-37 8.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-37 8.7.1.3 可疑产品的控制36-37 8.7.1.4 返工产品的控制36-37 8.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意- 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出- 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
IATF16949工厂、设施与设备策划程序文件
1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2 围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
供应商评鉴考核表-IATF16949空白表单
考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。
考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。
考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。
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xxx有限公司
工厂、设施和设备策划评价表
产品 WT89621 冲压车间
序号内容结论措施
1 工厂布局是否优化材料转移和搬运？√ Y□ N 拉伸、冲压场地按生产流水线流程进行布置。
场地平面按原材料区、拉伸件成品区和不合格品区进行划分，减少运输距离和搬运时间，方便同步物流。
2 场地空间是否增值使用？√ Y□ N 场地平面按拉伸顺序进行流水线布置，由于减少了运输距离和搬运时间，所以使现有空间处于增值使用中。
3 车间定置管理是否贯彻？√ Y□ N 在每个区位用不同颜色的筐盛装或用有色线标志出不同的区域。
4 工作岗位作业指导书是否易于得到？√ Y□ N 在现场放有作业指导书并在不间断工作的情况下能够得到
5 人机工程学是否体现？（如作业环境、作业姿势、危险物处
理、重物搬运等方面）
√ Y□ N
每个工位设立一个工作平台并根据个人需要配予凳子，适合日常作业
的开展，同时过程和检查区有足够的空间和合适的光线。
6 设备和操作者的平衡？（设备能力与人员配置是否恰当？）√ Y□ N 采用流水线操作，每道工序配予专人负责，工序间有专人送料，每台拉伸机的平率基本相同，可以保证同时完成。
7 生产操作人员与设施、设备能力是否满足生产计划的要求？√ Y□ N 实行流水线生产，大大缩短了生产周期；每台拉伸机配备两个熟练操作工，在生产繁忙时实行停人不停机的生产方式，能满足生产计划的需要。
8 是否使用适当的自动化？（如生产工艺过程中反复性高的工
序）
√ Y□ N
有多道工序的产品在生产时工序间实行连续生产，提高了工作效率并
保证了产品质量。
9 在制品的贮存和周转库存量的管理是否进行？√ Y□ N 对在制品进行了周转率控制，并且现有的仓储区域完全有能力用于全部产品的周转。
10 是否含有增值劳动？（是否取消可有可无的工序？）√ Y□ N 工作现场无冗余工序
11 过程能力是否定期进行监控？√ Y□ N 生产过程能力定期进行监控，CPK超过1.5。
评价结论：
经评价，工厂设施设备策划是有效的。
评价人：
xxxx有限公司
工厂、设施和设备策划评价表
产品 WT89621 装配车间
内容结论措施
工厂布局是否优化材料转移和搬运？√ Y□N 工作场地按生产流水线流程进行布置。
场地平面按待检区、检验合格品区、不合格品区及生产区进行划分，减少运输距离和搬运时间，方便同步物流。
场地空间是否增值使用？√ Y□N 场地平面按待检区、检验合格品区、不合格品区及生产区进行划分，由于减少了运输距离和搬运时间，使现有空间处于增值使用中。
现场的定置管理是否贯彻？√ Y□N 在每个区位用不同颜色的筐盛装或用有色线标志出不同的区域。
工作岗位作业指导书是否易于得到？√ Y□N 在现场放有作业指导书并在不间断工作的情况下能够得到
人机工程学是否体现？（如作业环境、作业姿势、危险物处理、重物搬运等方面）√Y□N 每个工位根据设备操作方式及个人需要配予不同的工作台和凳子，适合日常作业的开展，同时过程和检查区有足够的空间和合适的光线。
设备和操作者的平衡？（设备能力与人员配置是否恰当？）√ Y□N 车间所有工序都采用流水线操作，每道工序配予专人负责，工序间有专人送料，可以保证设备人员两不误。
生产操作人员与设施、设备能力是否满足生产计划的要求？√ Y□N 实行循环流水线生产，同一产品配备多个设备的模具，同时培养多名熟练操作工，在生产繁忙时实行多台设备同时生产，设施、设备能力能够满足生产计划的要求。
是否使用适当的自动化？（如生产工艺过程中反复性高的工序）√ Y□N 总装工序采用循环流水式生产，有效防止了因某个工位耽误而耽误整条生产线的情况；车间其它工序也采用流水线式生产，从而提高了工作效率并保证了产品质量。
在制品的贮存和库存周转次数是否进行？√ Y□N 对在制品进行了周转率控制，并且现有的仓储区域完全有能力用于全部产品的周转。
是否含有增值劳动？（是否取消可有可无的工序？）√ Y□N 工作现场无冗余工序
过程能力是否定期进行监控？√ Y□N 生产过程能力定期进行监控，CPK超过1.5。
评价结论：评价人：
年月日。