10工厂、设施及设备策划控制程序
基础设施控制程序
基础设施控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (5)2. 范围 (5)3. 职责 (5)4. 程序 (5)5. 相关文件 (8)6. 相关记录 (8)7. 附件 (8)1.目的为确保各项基础设施的完好和有效的合理利用，从而确保、提供和维护满足生产产品符合要求保障生产的正常进行，特制定本程序。
2.范围本程序适用于本公司内所有的基础设施的配置、使用及管理。
基础设施包括：a)本公司的建筑物、工作场地和相关设施；b)过程设备（包括硬件和软件）；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
3.职责3.1总经理提供足够生产和工作所需的设施设备及其申购和报废的批准。
3.2行政部：3.2.1负责本公司建筑物和水电相关设施的日常管理，厂房设施的维护保养改建新建；3.2.2负责办公用品（如：桌、椅、文件柜等）、消防设备（如：灭火器、应急灯等）和其他设备（冰箱、饮水机、空调等）的日常管理；3.2.3负责办公用品（电话、传真机、打印机、电脑、复印机等）和信息系统以及所在办公区域的日常管理；3.2.4负责基础设施固定资产的登记处理及办公设备的采购。
3.3生产部：3.3.1生产部负责本公司生产过程相关设施设备的日常管理；3.3.2生产部应制定年度检修计划并组织实施；3.3.3生产部负责设备的检修，并向设备操作人员提供技术指导；3.3.4生产部负责督促设备操作人员按规定对生产设备进行日常维护保养。
3.4采购部：3.4.1负责基础设施固定资产的采购。
3.5其它部门：负责对应区域内的基础设施的日常保养维护。
4.程序4.1基础设施的提供4.1.1公司根据业务、产品生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括：a)建筑物、工作场所（如办公室和生产车间）和相关的设施（如水、电、气供应的设施）；b)过程设备（硬件和软件，包括如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等），是实现产品直接过程所用的设备；c)支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务、信息系统等）。
生产设备管理制度相关管制程序样板
生产设备管理制度相关管制程序样板一、设备准备1.生产设备统一由设备管理人员负责准备和调配，确保设备的稳定性和可用性。
2.设备管理人员要按照生产计划和工艺要求提前准备所需的设备，并保证设备的完好状态。
二、设备使用1.设备管理人员负责设备的启动、调试和运行。
在运行过程中，要密切关注设备的运行状况，及时处理设备故障或异常。
2.生产人员在使用设备前，要进行设备检查和试运行，并按照操作规程正确操作设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.禁止未经授权的人员擅自操作设备，必须经过相关培训并获得操作证书后方可操作设备。
三、设备维护1.设备管理人员负责定期检查设备的各项指标，制定设备维护计划，并按照计划进行设备维护和保养。
2.生产人员在设备的正常使用过程中，要及时清理设备，保持设备的卫生和整洁。
3.停产时，设备管理人员要对设备进行彻底清洗、保养和维修，确保设备的稳定性和可靠性。
四、设备保养1.设备管理人员要制定设备保养计划，并按照计划进行设备保养工作，包括设备的清洁、润滑、调整和更换磨损部件等。
2.设备保养时，要使用合适的工具和润滑剂，严禁使用不符合要求的工具和材料，以免对设备造成损坏或污染。
3.设备保养完毕后，要及时记录设备保养情况，并进行设备功能测试，确保设备的正常运行。
五、设备报废1.设备管理人员要定期对设备进行评估和检测，根据设备的技术状况和经济效益，制定设备报废标准和程序。
2.设备达到报废标准时，设备管理人员要及时报废设备，并按照相关规定进行设备的清理和处理。
3.报废设备的处理应符合环保要求，并进行相应的安全措施，以防止对环境和人员造成伤害。
六、设备安全1.设备管理人员要对设备进行安全评估和风险分析，并采取相应的安全措施，确保设备的安全和稳定运行。
2.生产人员在使用设备时，要严格遵守设备安全操作规程，保持设备的安全性，不得随意更改设备的参数和操作方式。
3.发现设备存在安全隐患时，应及时报告设备管理人员，停止使用设备，并采取相应的措施进行处理。
质量体系要素与标准对应表
14
7.
产品
实现
7.1 产品实现的
策划
14.产品质量先期策划程序
Q/6DG13.701
4.2.3.1产品质量先期策划
15
15.项目策划管理程序
Q/6DG13.702
02.4项目管理
16
7.1.1 产品实现的
策划—补充
16.顾客特殊要求管理程序
Q/6DG13.703
QS-9000第二部分顾客特殊要求
序号
ISO/TS 16949：2009
质量管理体系要素
程序文件名称
文件编号
主 管
部 门
ISO/TS 16949：2002
ISO 9001：2004
质量体系要素
1
4.
质量
管理
体系
4.2.2 质量手册
1.质量手册
质量部
4.2.1总则
02.1质量手册
2
பைடு நூலகம்4.2.3 文件控制
2.文件和资料控制程序
技术管理部
4.5文件和资料的控制
7.4.1 采购过程
7.4.1.2 供应商质量管理体系开发
7.4.1.3 经顾客批准的供应商
7.4.3.2 供应商监控
25.供应商控制程序
Q/6DG13.712
质量部
4.6.1总则
4.6.2分承包方的评价
11.2供方选择
11.5质量协议
26
7.3.6.2 样件计划
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
17
7.2 与顾客有关的
过程
17.顾客需求管理程序
Q/6DG13.704
经理部
环境运行策划和控制程序
1 目旳对与环境原因有关旳运行和活动进行控制，保证环境方针、目旳和指标旳实现。
2 范围合用于组织环境运行过程旳控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制旳有关文献；3.2 质量部负责环境管理运行控制。
负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同步”旳贯彻和施工，负责与设备有关旳有关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 商务部门负责顾客对产品环境保护、安全规定影响旳控制；3.7 质量部负责监测设备旳管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制规定旳实行。
4 内容及规定4.1 环境运行旳一般规定4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关旳制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处在正常工作状态a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整洁。
有毒有害旳作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。
b)多种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到对旳使用，常常维护和定期检修。
设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。
对于漏、滴油现象采用导流槽予以搜集。
各废弃设备维修中旳零部件、废油棉丝和手套应分类搜集，及时处理。
根据详细状况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。
c)也许导致重要环境影响风险旳设备，要采用对应措施，如对机加工序噪声采用佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。
d)产生大量有害气体或粉尘旳工作场所，应使用密闭型电气设备。
e)有易燃易爆危险旳工作场所，应配置防爆型电气设备。
f)各类特种设备应获得使用许可证。
工程部设备负责对重要耗能设备进行重点管理，以保证能源充足有效地运用；对铝锭等原材料进行记录管理。
详细按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境旳监测设备处在正常工作状态；4.1.4 按有关规定对生产环境进行管理，保证各作业区环境整洁，有合适旳安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整洁；有毒有害旳作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，详细按《环境污染物控制规范》执行；4.1.6 对消防管理按《消防安全管理规定》执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，详细按《人力资源控制程序》执行；4.1.8 组织机构与环境管理旳水平相适应，合理配置人、财、物等资源；4.1.9 按环境监测分析评价控制程序旳规定，对环境运行进行监督控制。
质量体系要素与标准对应表
质量体系要素
12
6。
资源
管理
6.4 工作环境
12。工作环境管理程序
Q/6DG13。605
制造工程部
4.9过程控制中的b）
4.9。b。1生产现场的清洁
14.6遵守特殊的环境条件
13
6。4.1 确保人员安
全以达到产
品质量
13.产品安全性管理程序
Q/6DG13。606
研究所
4.2。3.4产品安全性
7.5。1。5 生产工装的管理
29.工装管理程序
Q/6DG13.716
4.2。6.2工装管理
13。4加工和检测器具的存放
30
7.2.3。1 顾客沟通—补充
7.5。1 生产和服务提供的控制f)
30.产品交付管理程序
Q/6DG13.717
财务部
4.15.6交付
14.2生产认可
31
7.5.1 生产和服务提供的控制f）
02.4项目管理
附件四 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表
序号
ISO/TS 16949:2009
质量管理体系要素
程序文件名称
文件编号
主管
部门
ISO/TS 16949：2002
ISO 9001：2004
质量体系要素
22
7.
产品
实现
7。3.6.3 产品批准过程
7。1.4 更改的控制
22.生产件批准程序
Q/6DG13.814
4.14。2.1退货产品试验/分析
21。3产品失效分析
03。4产品和过程质量审核
43
8.1。1 统计工具的确定
8.1.2 基础统计概念的知识
设备设施安全管理程序范本
设备设施安全管理程序范本一、引言设备设施安全对于保障员工和财产安全至关重要。
为了有效管理和维护设备设施安全，我们制定了以下安全管理程序，以确保设备设施的正常运行和人员安全。
二、责任与义务1. 公司将设立设备设施安全管理委员会，负责设备设施安全管理并监督其执行。
2. 设备设施负责人将负责设备设施的安全管理和维护，并确保遵循本管理程序的规定。
3. 所有员工都有责任遵守设备设施安全规定，并向上级报告任何安全隐患。
三、设备设施安全检查1. 设备设施负责人应定期进行安全检查，检查内容包括但不限于设施设备的完好状况、安全标识是否完整、紧急撤离通道是否畅通等。
2. 安全检查记录应详细记录检查日期、检查内容、发现问题、解决措施和责任人，并保存备查。
四、设备设施维护1. 设备设施负责人应制定设备设施维护计划，并在计划执行前进行必要的培训和准备工作。
2. 设备设施负责人应保证设备设施的日常维护和定期检修，并记录维护情况和维修记录。
五、设备设施安全培训1. 公司将定期进行设备设施安全培训，培训内容包括但不限于设备操作流程和安全注意事项等。
2. 进行培训的员工应签署培训记录，并确保培训内容的传达和实施。
六、紧急情况处理1. 设备设施负责人应制定紧急情况处理方案，并确保员工了解和熟悉应急处理流程。
2. 在紧急情况发生时，设备设施负责人应立即采取措施保障员工安全，并及时报告有关部门和上级领导。
七、隐患整改1. 发现设备设施安全隐患的人员应立即向设备设施负责人报告，并在设备设施负责人的指导下采取措施解决。
2. 设备设施负责人应及时安排整改，并在整改完成后进行复检，确保问题得到彻底解决。
八、安全奖惩制度1. 对于设备设施安全管理出色的个人和团队，公司将进行表彰和奖励。
2. 对违反设备设施安全规定的人员，公司将依法规定进行相应处罚，并记录在案。
九、风险评估和改进1. 公司将进行定期的设备设施安全风险评估，发现问题并提出改进建议。
车间设备管理程序模版
车间设备管理程序模版一、引言车间设备是生产过程中不可或缺的重要资源，它们的管理对于保障生产效率和质量至关重要。
为了有效地管理车间设备，本文提出了一种车间设备管理程序模板，旨在提高设备利用率、减少停机时间并优化维护计划。
二、设备登记与分类1. 设备登记每台设备应建立完整的档案，包括设备名称、型号、购置日期、使用年限等基本信息，并分配一个唯一的设备编号。
这些信息应记录在设备登记簿中，并及时更新。
2. 设备分类根据设备功能和用途，将设备进行分类。
常见的分类方式包括生产设备、测试设备、辅助设备等。
每个分类下的设备应进行标识，方便后续管理与维护。
三、设备巡检与维护1. 设备巡检定期对设备进行巡检，检查设备的运行状况与性能是否正常。
巡检内容包括设备外观、电器元件、润滑系统等。
巡检结果应及时记录，并对异常情况进行处理。
2. 预防性维护根据设备使用手册或厂家建议，制定预防性维护计划。
包括定期更换易损件、清洁设备等。
预防性维护能够有效减少设备故障率、延长设备使用寿命。
3. 故障维修当设备发生故障时，应立即报修，并由专业技术人员进行维修。
维修过程应全程记录，并及时通知相关人员。
四、备件库存与管理1. 备件库存根据设备故障率和使用频率，建立合理的备件库存。
备件应分类存放，进行定期盘点，并按时补充缺少的备件。
2. 备件管理每个备件应有唯一的标识，记录备件的名称、型号、采购日期等信息。
并制定备件领用制度，确保备件使用的合理性和准确性。
五、设备报废与更换1. 设备报废当设备无法修复或达到使用寿命时，应及时报废。
报废设备需要进行合理处理，包括设备清理、零部件回收等。
2. 设备更换根据设备发展和生产需求，合理安排设备更换计划。
更换计划应考虑设备性能、生产能力、成本等因素，并及时更新设备登记簿。
六、设备数据分析与改进1. 设备数据分析定期收集和分析设备运行数据，包括设备故障率、停机时间、维修成本等。
通过数据分析，找出设备管理中的问题和薄弱环节。
34个过程乌龟图(标准)要点
1、DFMEA 分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊 特性； 4、 产品图纸和规范； 5、 适用的产品防错方法； 6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工 程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面 布置图；10、PFMEA 分析资料；11、控制计划；12、 作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有 关质量、 可靠性、 可维护性及可测量性的数据和报告； 15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不 合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/ 确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、 过程控制程序； 2、 工厂、 设施及设备策划程序； 3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序； 5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、 设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序； 9 产品标识和可追溯性程序； 10、 工装管理程序； 11、 产品搬运、储存、包装与防护管理程序 12、统计 技术应用管理程序 13、检验和试验控制程序；14、 顾客特殊要求管理程序。
1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP 资料； 4、APQP 开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程 能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料； 7、DFMEA 分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、 产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产 品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规 范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置 图；16、PFMEA 分析资料；17、控制计划；18、作业 指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质 量、 可靠性、 可维护性及可测量性的数据和报告； 21、 适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。
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NO
结
纠正、 预防
持续改进
资料归档
6．7按《记录控制程序》进行资料宋津生08/07/01
TQMQCBJ—B10
工厂、设施及设备策划控制程序
V1.1
1．目的： 确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度 地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以 达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。 2．范围： 本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程。 3．引用文件： 《设备管理控制程序》 《模具管理控制程序》 《产品质量先期策划程序》 《持续改进控制程序》 4．术语和定义： 无 5．职责： 5．1生产部负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行。 5．2多方论证小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。 5．3管理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。 6．工作流程和内容
编制:陈晓庆
审核: 王成
批准:宋津生08/07/01
TQMQCBJ—B10 工作流程
工厂、设施及设备策划控制程序
工作内容及说明
6．4调查和评估结果判定及措施 6．4．1业务计划 每年销售预测做完后，由经理办公会议根据当年的 销售预测做出业务计划，以确定生产操作人员及机 器设备能力是否足够和恰当，以便及早提出相应对 策/措施，此业务计划由总经理审查、核准；业务 计划为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的 生产计划不一致或有冲突和矛盾时，经理办公会议 应随时对其进行修订和更新，以了解和掌握最新的 生产安排状况。
工厂和基础设施 与设备调查和评 估项目确定
确定调查和评估 的频率
6．3调查和评估 6．3．1工厂和基础设施与设备策划的管理及有效 性的调查和评估工作由生产部负责主导，各相关部 门配合，在工厂和基础设施有变更时，或者估计工 厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与 原来的评价有较大差异时，则需临时对其进行工厂 和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评 估工作。
进行人机工程与 人的因素评价
进行操作者与生 产线的作业平衡 评价
进行贮存和周转 库存量评价
编制:陈晓庆
审核: 王成
批准:宋津生08/07/01
TQMQCBJ—B10 工作流程
工厂、设施及设备策划控制程序
工作内容及说明
V1.1 使用表单
进行增值劳动分 析
6．4．6增值劳动分析： 生产部在进行工序内的附加价值分析时，应 就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤 生产过程有效性评 价表 、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存 在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改 进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合 并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结 果记录于“生产过程有效性评价表”中，然后将其 呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由 改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正 作业。 A）不良的作业方式； B）作业的改善； C）其它。 6．5各相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划 的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方 论证小组与《产品质量先期策划控制程序》中的质 量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂 和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估 之相关资料呈报多方论证小组审核。
编制:陈晓庆
审核: 王成
批准:宋津生08/07/01
TQMQCBJ—B10 工作流程
工厂、设施及设备策划控制程序
工作内容及说明
6．1工厂和基础设施与设备的需求提出 为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公 司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、 成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来 确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品 生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支 持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等） 。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部 门提出，经管理者代表审查、核准。
V1.1 使用表单
工厂和基础设施 与设备需求提出
外购设备申请表
NO
批
YES 6．2项目确定 6．2．1多方论证小组按《设备管理程序》、《模 具管理控制程序》规定对其进行策划/规划、调查 和评估（调查和评估应考虑基础设施而引起的环境 问题，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再 循环等）。 6．2．2公司管理层和多方论证小组及相关部门在 对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调 查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与 流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转 和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场 地空间得到增值使用。 6．2．3相关部门在进行工厂和基础设施与设备策 划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同多方 论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工 作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有 效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审 、管理者代表核准。
V1.1 使用表单
进行工作总计划 调查和评估
业务计划
进行适当的工作 自动化评价
6．4．2适当的工作自动化评价： 生产过程有效性评 必要时由技术部对生产工艺过程中重复性高及可实 价表 现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地 方，并提出改善意见，同时将其记录于“生产过程 有效性评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审 TQMQCBJ-B10-D-01 核；若有可改善之处则由改善部门按《持续改进管 理程序》对其提出改善方案并进行改善。 6．4．3人机工程与人的因素评价： 针对人机工程与人的作业有关要素，由 生产过程有效性评 生产部做出评价，同时提出不良项目和内容的解决 价表 方案，并将其记录于“生产过程有效性评价表” 中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改 善的地方处则由改善部门按《持续改进管理程序》 对其提出改善方案并进行改善。 A）作业姿势 B）作业环境 C）危险物处理 D）重物的搬运 E）设备操作 6．4．4 操作者与生产线的作业平衡评价： 生产部对操作者与生产线的作业平衡评价时， 应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照 生产过程有效性评 生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对设备 价表 能力与人员配置的恰当性进行评价，将其评价结果 记录于“生产过程有效性评价表”中和提出不良状 况的改进方案，然后将其呈报多方论证小组审核； 若有需改善的地方则由改善部门按《持续改进控制 程序》对其提出改善方案并进行改善。 6．4．5贮存和周转库存量评价： 生产部对照设定的工序内在制品量，调查其实际的 贮存和周转库存量并进行评价；将其评价结果记录 生产过程有效性评 于“生产过程有效性评价表”中，然后将其呈报多 价表 方论证小组审核；当实际值大于设定值时，评价部 门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若 需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措 施控制程序》进行纠正作业。