(人力资源套表)某公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司人员考勤及出差管理制度
公司人员考勤及出差管理制度一、考勤管理制度1.凡公司员工都需要进行考勤打卡，包括正式员工、合同工和临时工。
2.考勤时间为每个工作日的上午9点至下午6点，中午12点至下午1点为午休时间。
3.打卡方式包括刷卡、指纹或者使用考勤软件进行在线打卡。
4.每月底，员工需要将所在部门的考勤数据报送到人力资源部，由人力资源部进行核对和记录。
5.员工应确保准时上班，迟到时间超过30分钟将被记为迟到一次，连续3次迟到将扣除当月奖金。
6.员工在工作期间需请假或外出办公等需要离开办公区域的情况，需提前向直属上级申请。
申请请假不得超过3天。
超过3天的请假需要向人力资源部门提出申请。
7.未经批准擅自离开工作岗位的员工或无故旷工超过3天的，将按照公司规定进行相应的处罚。
8.不定期进行组织部门考勤抽查，如发现异常情况，将按公司规定处理。
1.出差需要事先向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差地点、出差时间、出差目的和预计费用等。
2.公司将根据出差需要评估费用，对满足条件的出差申请进行批准。
3.出差期间，员工需按时完成出差任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
4.在出差期间，员工应遵守公司的相关规定和当地法律法规。
5.出差期间的交通、食宿和通讯费用将由公司报销，但需提供相应的发票和费用明细。
6.如遇特殊情况，需延长出差时间或变更出差计划的，需及时向直属上级及人力资源部门提出申请。
7.出差归来后，员工需向人力资源部门提交出差报销申请，申请需包括出差期间的费用明细和相关发票。
8.根据公司规定，出差期间发生的个人意外保险事故由公司承担处理。
以上是公司人员考勤及出差管理制度的基本内容，公司将严格按照制度执行，任何人不得以任何理由违反上述规定。
对于违规行为，公司将依法依规进行处理，包括扣除奖金、停职等。
同时，员工也有权利向人力资源部门提出合理的申诉，对于合理的申诉将进行及时处理。
公司员工出差纪律管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等，经直属上级审批后，报人力资源部备案。
第五条出差审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由直属上级审批；（二）部门经理及以上人员出差，由总经理审批。
第六条特殊情况需紧急出差，员工可先口头汇报，事后补办审批手续。
第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由，合理规划行程，确保工作效率。
第八条出差途中，员工应尽量选择经济、快捷的交通方式，并确保安全。
第九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。
第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。
第十二条员工出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。
第十三条员工出差报销，需在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。
第五章安全管理第十四条员工出差期间，应确保自身安全，遵守交通规则，注意人身和财产安全。
第十五条出差途中，如遇突发状况，应及时与公司联系，寻求帮助。
第十六条员工出差期间，应关注身体健康，避免过度劳累。
第六章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，给予相应处罚：（一）未按规定审批出差，擅自出差的；（二）出差期间，未按规定报销费用的；（三）出差期间，违反安全规定，造成安全事故的；（四）其他违反本制度规定的行为。
第十八条对违反本制度的行为，公司将进行通报批评，并追究相关责任。
第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。
员工出差管理制度
员工出差管理制度员工出差是企业常见的一种行为，有助于拓展市场、开展业务、参加会议等。
为了规范员工出差，提高出差效率，公司需要制定员工出差管理制度。
以下是一个员工出差管理制度样文，供参考。
第一章出差管理概述1.1目的和依据为了规范和管理员工出差行为，提高员工出差的效率和效果，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于全公司所有员工出差行为。
1.3定义1.3.1出差：员工为了完成工作任务、开展业务或参加会议等需要离开工作地点的行为。
1.3.2出差申请：员工向上级或相关部门提出的出差需求申请。
1.3.3出差审批：上级或相关部门对员工出差申请的审核和批准。
1.3.4出差报告：员工在出差结束后向上级或相关部门提交的出差总结和成果报告。
第二章出差管理程序2.1出差申请2.1.1员工应提前向上级或相关部门提出出差申请。
申请内容应包括出差目的、时间、地点、预估费用等。
2.1.2上级或相关部门应在收到出差申请后及时审批，并将审批结果及时告知员工。
2.2出差准备2.2.1员工在出差前应做好出差准备工作，包括但不限于：预订交通工具、酒店、办理行程、备齐所需文件和材料等。
2.3出差过程2.3.1员工在出差过程中应遵守公司规章制度和职业道德，严禁违法乱纪行为。
2.3.2出差期间，员工应保持良好工作状态，按照出差计划完成任务，并与公司保持有效的沟通。
2.4出差报销2.4.1员工应妥善保存出差期间的费用凭证，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
2.4.2公司应及时审核员工的报销申请，并按照公司规定的标准进行报销。
第三章出差权限和责任3.1出差权限3.1.1员工应根据自身工作职责和职务级别确定出差权限。
3.1.2出差权限包括但不限于：小范围出差、区域内出差、全国范围出差、国际出差等。
3.2出差责任3.2.1员工在出差期间应保证个人安全，并注意保护公司财产。
3.2.2出差期间发生的事故和意外，员工应及时向公司汇报，并按公司要求配合处理。
员工国内出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差至国内其他地区的员工。
第三条员工出差需遵循勤俭节约、高效务实、安全有序的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工出差申请进行审核，必要时征求其他相关部门意见，对符合条件的申请予以批准。
第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批单》，并提交给人力资源部备案。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第八条交通费标准如下：（一）火车：根据出差地点，按照硬座、硬卧、软卧等不同座位等级，按实际票价报销。
（二）飞机：按照经济舱标准，凭机票报销。
（三）汽车：根据出差地点，按照实际发生的交通费用报销。
第九条住宿费标准如下：（一）一类地区：每晚不超过人民币500元。
（二）二类地区：每晚不超过人民币400元。
（三）三类地区：每晚不超过人民币300元。
第十条伙食补助费标准如下：（一）一类地区：每人每天不超过人民币100元。
（二）二类地区：每人每天不超过人民币80元。
（三）三类地区：每人每天不超过人民币60元。
第十一条通讯费标准如下：（一）国内长途电话：按实际通话费用报销。
（二）国际长途电话：按照公司规定标准报销。
第四章出差报销流程第十二条员工出差结束后，需及时向所在部门负责人提交《出差报销单》，并附上相关票据。
第十三条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。
第十四条人力资源部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款项打入员工工资卡。
第五章出差纪律与要求第十五条员工出差期间，需遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十六条员工出差期间，需注意安全，不得擅自离队。
第十七条员工出差期间，不得违反廉洁自律规定，不得收受礼金、礼品等。
第十八条员工出差期间，不得以出差为由，进行与工作无关的活动。
员工出差管理制度
第一章总则第1条目的为了对企业员工外出办公进行统一管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第2条适用范围企业所有因公外出办事的员工。
第3条职责与权限人力资源部门负责本制度的制定、修改和解释。
财务部门按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。
总经理负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。
第二章出差管理规定第4条出差的类别1.常规出差常规出差按所属部门可分为不同的类型，如销售部主要有一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部主要包括常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
2.特殊出差特殊出差包括特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；企业委派特殊任务出差。
3.活动出差活动出差主要包括经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、企业展会活动、公关活动、委派学习等。
第5条出差审批程序1.业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批表》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》被批准后交人力资源部门备案，人力资源部门按《出差审批表》记录考勤。
2.企业指派出差由企业原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派岗位人员出差，由指派人填写《出差审批表》，申报流程按以上规定执行。
3.其他规定（1）因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可经主管领导批准，出差后补办手续。
（2）出差员工在出差前须到人力资源部门办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
第6条出差借款1.借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款。
2.借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。
公司员工出差管理制度范本（2篇）
公司员工出差管理制度范本1. 目的本制度的目的是为了规范和管理公司员工的出差行为，有效保障出差的安全和顺利完成工作任务。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为，并包括国内和国际出差。
3. 责任与权限（1）公司只授权特定的员工进行出差，并需经过所在部门领导的书面批准。
（2）出差员工要严格遵守公司有关规定，代表公司出差并履行职责的权力和义务。
4. 出差申请（1）员工须提前向所在部门领导递交出差申请，包括出差的目的、地点、出差时间和预计费用等。
（2）所在部门领导需及时审批并将决定通知出差人员。
5. 出差行前准备（1）出差人员需提前与接待单位或相关合作方确认行程和预定交通等相关事宜。
（2）出差人员需做好出差行李的整理和准备，并携带必要的工作文件和设备。
6. 出差交通安排（1）出差人员需根据出差目的和距离选择合适的交通工具，且需提前购票或预定交通服务。
（2）出差人员需确保出行安全，遵守交通规则，不得酒后驾驶或超速驾驶。
7. 出差期间安全与保障（1）出差人员需保持谨慎和警觉，确保个人和公司财产的安全。
（2）如遇紧急情况或意外事件，出差人员需及时向所在部门领导报告并采取适当措施。
8. 出差费用报销（1）出差人员需按照公司财务相关规定，妥善保管出差期间的费用凭证，并及时向财务部门报销。
（2）财务部门需审核费用报销申请，对符合规定且合理的费用予以报销。
9. 出差归来报告（1）出差人员需在出差归来后向所在部门领导提交出差总结报告，包括出差目的、工作成果和遇到的问题及建议等。
（2）所在部门领导需对出差报告进行审阅，并将重要信息及时传达给相关部门或人员。
10. 承诺和违纪处理（1）出差人员需遵守公司相关制度和规定，恪守职业道德，保持良好的工作形象和表现。
（2）如出现严重违纪行为，公司有权对有关人员作出相应处理，包括但不限于警告、记过、降职甚至解雇。
11. 附则本制度由公司人力资源部负责解释和修订，任何违反本制度的行为将受到相应的法律与公司纪律的惩罚。
公司员工出差管理制度范文（二篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，加强出差安全管理，提高出差效率而制定的。
第二条公司员工出差行为包括：国内出差、国际出差、驻外工作等。
第三条出差管理制度适用于公司全体员工。
第四条公司员工应严格遵守本制度，否则将面临相应的纪律处分。
第二章出差准备第五条出差申请（一）员工如需出差，需提前向主管领导提出出差申请，并填写《出差申请表》。
（二）出差申请应包括出差的目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
（三）主管领导应根据出差的目的和必要性审批出差申请，并及时告知员工是否批准。
（四）出差申请获得主管领导批准后，员工可进一步准备行程、订购机票酒店等。
第六条出差准备（一）员工应根据出差任务的性质和要求，制定出差计划。
（二）出差计划应包括出差的具体安排、行程安排、住宿安排、交通安排等。
（三）员工应提前办理相关证件和手续，如护照、签证、出差报销凭证等。
（四）员工应预先了解出差地的风俗习惯、法律法规和社会情况，并做好相应的准备。
第三章出差行为第七条出差期间行为准则（一）员工应严格遵守出差地的法律法规和社会公德，不得从事违法违规行为。
（二）员工应遵循公司的工作要求和规定，积极完成出差任务。
（三）员工应注意个人形象和仪容仪表，代表公司形象。
（四）员工应遵守公司的费用控制政策，合理使用公司的财务资源。
第八条安全管理（一）员工应注重个人和财务安全，妥善保管个人财物和公司财物。
（二）员工应遵守出差地的安全管理规定，确保出差期间的人身安全。
（三）员工应及时向公司汇报行程和联系方式，以便公司做好安全保障工作。
（四）员工在出差期间如遇紧急事件或突发情况，应及时报告公司并按公司要求采取相应措施。
第四章出差费用第九条出差费用报销（一）员工应按照公司的出差费用管理政策，合理控制出差费用。
（二）员工应在出差结束后，及时向公司提供出差费用报销申请，包括相关费用的明细和发票凭证。
（三）公司应按照相关规定，审核员工的出差费用报销申请，并及时安排报销。
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出差管理规定
一、严格控制公司运营成本，加强出差费用的管理，特制定本规定。
二、总体控制,分散管理。
三、方式：实行事前、事中、事后的管理方式。
四、出差前的管理：
4.1公司实行总体控制的原则：各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批，批准后方可生效。
抄送行政部、财务管理中心备案。
4.2出差前的分散管理，依下列程序办理:
4.2.1填写《出差申请表》。
4.2.2 填写《出差申请表》，员工经部门主管审核，由部门经理批准；主管由部门经理批准；经理以上逐级上报，最后由所属副总经理，总经理批准。
经批准后的《出差申请表》发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。
4.2.3 对于《出差申请表》，如果预算金额（单位：人民币）在1000元以下(含1000元)，公司部门经理有权审批；如果预算金额在1000元至5000元（含5000元）以内，必须由该部门所属副总经理、总经理审批；预算金额大于5000元的必须由总经理审批。
五、出差中管理：
5.1出差期间，每天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严格要求出差人员每到一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门同
事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。
出差人员的手机必须保持24小时开机状态。
5.2出差期间，无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。
六、出差后管理：
出差返回公司上班后最迟不超过三天，写出“出差报告”，报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。
出差报告请认真填写访问对象资料，包括姓名、电话号码，以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。
七、员工在外地工作分二种情形：
7．1 当日出差，指单程乘车不超过4小时，并且当天可以返回的出差(外出办事时间较短，能及时回者，不算出差)。
7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的，或者当天不能返回的出差。
八、当日出差
8. 1 当日出差，一般乘坐公共交通汽车或火车，不得报销出租车票。
经上级主管领导批准或其他特殊情况如携带贵重物品或大件物品，不便乘坐公共交通工具的，可由公司派车或乘坐出租车。
所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用，由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。
8. 2 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。
8.3 员工工作所在地当日出差，只报销交通费，不得报销其他补贴
等，给予餐补 5元/餐，由财务办理报销手续时一起发放。
九、长途出差；
9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。
出差交通费、住宿费实行划定标准，凭据报销。
伙食费实行定额包干，超额不补，节余归己。
各部门人员出差交通工具及费用标准详见《员工报销上限一览表》,费用超出上限的,须经所属副总审批。
财务管理中心于次月15日提供数据报行政部备案。
9.2 出差城市类别分：一类地区指直辖市、特区、省会城市及其他较发达地区；二类地区指一类地区外的国内地级市；三类地区指一、二类地区之外的国内其他县级市、县。
(详见《员工报销上限一览表》)
9.3 工作人员趁出差之便，事先须经所属副总经理批准，报行政部审核,绕道回家探亲（未经请假批准的，按旷工论处），只能按级别报销出发地至目的地之间的直线交通费（由财务人员确定具体报销数额）；其绕道多支付的交通费由个人自理，且绕道和在家期间一律不报销其出差差旅费。
9.4 出差差旅费分为劳务补贴、交通费、住宿费、餐费。
试用期内,员工不享受劳务补贴,员工享受相关岗位半额劳务补贴。
（详见公司《员工报销上限一览表》）
十、出差至总公司/各分公司，凡当地能提供食宿，在目的地期间一律不得报销住宿费、餐费，但可享受劳务补贴。
十一、出差人员因特殊情况需要超过规定标准住宿费、餐费的，其实际发生的住宿费、餐费必须经所属总经理批准方可报销。
十二、香港出差费用管理:
12.1 员工出差香港应当提前三天作费用申请，注明借支人民币还是港币，由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财务部门办理借支手续。
12.2 各员工前往香港出差，不分级别，基本按照以下标准执行：
12.2.1 赴港及离港交通费
由湛江出发的员工，由公司提供往返直通大巴车票；由其他地区前往或因特殊情况需要使用其他交通工具前往的，由总经理审批。
12.2.2 香港市内交通费
一般情况下，只报销员工因工作需要乘坐的巴士(公共汽车)、电车、专线小巴、渡轮、地铁所产生的实际费用；因特殊原因乘坐或者租用“的士（出租车）”等其他交通工具的费用，需说明情况，由所属副总经理或总经理批准。
12.2.3 补贴标准
统一补帖（含餐费和劳务补贴）标准为每人80元港币／天（当日12时后出发的，按照半天计算）。
12.2.4 住宿
节流的原则,据实情安排,发生住宿费用，由行政部审核,呈总经理审批。
12.3 出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部门完成报销手续，凡出差费用未超过所借港币的，无论什么原因，所剩余港币必须如数归还，不得以人民币归还。
十三、出差报销要求
13.1 出差人员所需车票，飞机票，统一由行政部协助办理。
13.2 报销时限：出差返回公司上班三天内；
13.3 出差人员可凭《出差申请表》向财务部申请预借差旅费，出差完毕应及时报销差旅费并归还借款。
如二天内未归还借款者，于其薪资中先予扣回，待报销时再行核付,并记小过一次.
13.4报销需备凭证：出差申请表、票据原始凭证。
规定如下：出差报销需出示原始票据，长途车票要求正式票据；住宿发票要求开票日期、住宿天数及金额明确；因此出差人员必须准确填写，否则不予报销。
十四、出差费用必须单独报销，不能和其他费用一起报销。
十五、员工出差由于自身原因造成公司财物丢失，由当事人负责全额赔偿。
十六、本办法解释权归属公司行政部，并自总经理批准之日起执行，以前的制度如与此有抵触的，以本制度为准。
本制度由行政部制定，并监督执行。
出差申请表
日期：年月日
说明:1、出差期因处理突发事件导致时间延长或缩短，需事先电话请示公司总经理或副总经理同意后执行；
2、此申请表一式三份，财务部一份原件保存备案，人力资
源行政部一份复件保存备案、个人一份复件；
3、出差返回公司原则上必须在三日内完成报销手续；
4、出差返回后应第一时间向主管领导汇报出差情况，并在
三天内递交出差工作报告。
出差旅费清单
出差人部门经理行政部经理财务部
副总经理总经理
员工出差报告表
编号：
年月日。