设备材料采购管理规定
设备材料采购管理制度
设备材料采购管理制度一、总则为规范设备材料的采购管理工作，依据国家相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提交设备材料的采购需求，包括需购买数量、规格型号、质量要求、预算金额等内容，由采购部门确认。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，向市场开展供应商调查，选择合适的供应商，并进行供应商评价和资质审核。
3. 采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，确定合作意向后签订采购合同，明确双方的权利义务和交易条款。
4. 收集报价和报批：供应商向采购部门提供报价单，采购部门对比不同供应商的报价，确定最终采购商，并报批上级领导审批。
5. 采购订单下达：经审核批准后，采购部门向供应商下达采购订单，明确交货期限和收款方式。
6. 采购执行：采购部门负责监督供应商履行合同，确保按时按质完成交货。
7. 材料验收：各部门负责接收验收采购的设备材料，对其质量是否符合要求进行检查。
8. 采购结算：采购部门进行与供应商的结算工作，统一开具发票并及时付款。
四、采购管理责任1. 采购部门负责落实设备材料采购管理制度，组织实施设备材料采购工作。
2. 各部门负责向采购部门提供真实、准确的采购需求，协助采购部门做好供应商调查、报价比较和合同谈判工作。
3. 供应商负责按合同要求履行供货义务，保证设备材料的质量和交货期限。
五、设备材料采购管理注意事项1. 采购需求的确认应当充分调研，合理确定设备材料的需求量和品种规格，确保采购物资的合理性。
2. 选择供应商时应充分考虑其信誉、资质、产品质量和服务水平，选择合作伙伴时要慎重选择。
3. 采购合同要明确合同双方的权利义务和责任，对供应方质量保证、售后服务、违约责任等事项进行约定。
4. 采购过程中应注意审核报价，对不同供应商的报价进行比较和评估。
5. 材料验收时应该认真确认材料的质量和数量，对不合格的材料要及时要求供应商更换或者退货。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
工程总承包项目设备材料采购管理规定一、总则1.为规范工程总承包项目的设备材料采购行为，制定本规定。
2.本规定适用于公司进行的工程总承包/projects/to procurement/> 项目设备材料采购（以下简称“采购”）活动。
二、采购流程1.确定采购需求根据工程设计文件和招标文件等资料，确定采购需求，包括采购的物资种类、型号、数量、质量要求和要求交货的时间等。
2.编制采购计划总承包公司采购负责人应组织采购人员编制采购计划，包括采购货物、采购数量、采购方式、采购时间等。
3.寻找供应商采购人员可以通过多种方式寻找符合要求的供应商，如招标、询价、协商等方式，但必须保证透明、公正。
4.确定中标供应商根据招标、询价、协商结果，确定中标供应商，签订采购合同。
5.履行采购合同采购人员应严格执行合同要求，履行合同义务，保证采购货物的质量和交货时间。
6.验收采购货物采购人员应认真组织验收采购的货物，确保符合合同要求。
三、采购管理1.采购变更管理在合同履行过程中，如需变更采购内容，采购负责人应及时组织相关人员进行变更管理，保持与变更前的合同保持一致。
2.采购合同档案管理采购负责人应建立采购合同档案，对采购文件、合同、发票、运输单据等有关资料进行妥善保管。
3.采购费用管理采购负责人应做好采购费用的核算、审批和管理工作。
四、责任追究1.对于严重违反采购管理规定的责任人，将进行相应的责任追究。
2.参与采购活动的人员应按规定认真履行职责，维护公司利益和形象，如有违规违纪行为将被追究责任。
五、附则1.本规定自发布之日起实施，旧规定同时废止。
2.本规定由总承包公司采购负责人负责解释。
工程项目建筑材料和设备采购使用管理规定
工程项目建筑材料和设备采购使用管理规定一、前言为落实国家有关工程建设采购和建筑材料设备使用管理的法律法规和政策规定，进一步加强建筑材料和设备采购和使用的管理，保证工程质量、安全和进度，特制定此管理规定。
本规定适用于本单位工程项目、建筑材料和设备的采购和使用管理工作。
二、采购管理2.1 采购计划根据工程项目计划和工程设计文件要求，对需要采购的材料和设备进行清单列出并编制采购计划，需专人负责采购管理工作。
采购计划应包括采购品种、数量、价款、采购方式和采购时间等信息。
2.2 采购方式采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购等。
采购方式应按照工程项目合同及合理性、经济性、透明度原则进行确定。
2.3 供应商资格审查采购前应对供应商进行资格审查，对供应商的实力、信誉、资质等进行评估。
无资质或信誉不良的供应商不得参加采购活动。
2.4 合同签订在供应商产生后，应立即与其签订合同。
合同内容包括采购品种、数量、价格、交货时间等。
合同必须明确约定供应商应承担的保证和附加关于材料、设备质量的要求和验收标准等。
2.5 采购验收采购到达后，应按照验收标准进行验收，验收合格并经有关人员签字后方可使用。
如经验收发现问题，应及时与供应商协商解决。
如无法解决，应依法向有关部门申请鉴定或调节。
三、材料设备使用管理3.1 仓库管理采购到的材料或设备应存放在专门的仓库内，码放整齐、易于管理、通风干燥。
仓库存储的材料或设备应注册台账，做到清楚透明。
3.2 物资领用领用材料或设备前，领用人应向有关部门提交领用申请，经审核通过后方可领用。
领用人在领用前应对材料设备进行检查，使用前还应再次核对是否存在异常情况。
3.3 物资出库物资出库应在领用人签字确认后进行，并在台账上登记领用人、领用时间、使用工程项目名称等信息。
3.4 材料设备使用在施工过程中进行材料或设备的使用时，应严格按照设计要求和使用手册使用，使用过程中如发现质量问题要立即停止使用并汇报，待质量问题处理完毕后才能再次使用。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
工程设备材料采购及批价管理细则
工程设备材料采购及批价管理细则一、采购目标1.为确保工程项目能按时完成，确保质量和安全，降低成本，提高效率，采购设备和材料的供应商应满足以下要求：(1)具备合法的经营资质和法人资格；(2)具备一定的生产能力和供货能力；(3)有良好的信誉和业绩；(4)能够提供合格的产品和服务。
2.采购应根据工程项目的具体需求，明确采购的设备和材料的种类、数量、规格和要求。
二、采购过程1.根据工程项目的需求，编制设备和材料的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购金额等。
2.制定采购方案，确定采购方式，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。
3.发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参与投标或竞争性谈判。
4.评审和选择供应商，综合考虑供应商的资质、价格、交货期、服务等因素，进行综合评价，并选取最合适的供应商。
5.与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定质量保证、交货期、付款方式等具体条款。
6.监督和管理供应商履行合同，确保设备和材料的质量和数量符合合同要求，把控交货期，及时解决问题和纠纷。
7.验收采购的设备和材料，确保质量和符合要求，及时处理不合格品。
8.入库管理，设立科学的材料入库管理制度，确保设备和材料的安全和有效管理。
9.建立设备和材料台账，定期进行盘点和整理，及时报废和更新设备和材料。
三、批价管理1.根据工程项目的特点和复杂程度，制定相应的批价方法和计算表，确保批价的准确性和合理性。
2.核实设备和材料的市场价格，与供应商沟通，了解进货成本和渠道费用。
3.按照工程项目的材料需求和预算要求，进行材料成本的测算和核算，确保成本的合理控制。
4.制定合理的利润和税费预估，确保工程项目的经济效益。
5.制定变更管理制度，对于设备和材料的变更和调整，及时调整批价，与客户沟通并获得同意。
6.建立设备和材料成本数据库，收集和整理设备和材料的相关信息，定期进行更新和维护。
四、质量控制1.严格控制设备和材料的质量，对供应商的资质和产品的质量进行核实和检查，并进行抽样检验。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
材料设备采购招标管理办法
材料设备采购、招标管理办法第一章总则第一条为保证公司各开发项目顺利进行，有效控制工程成本、保证工程质量，规范公司材料设备采购、工程招标工作,提高材料设备采购、工程招标工作的透明度，特制定本办法。
第二条公司所有项目在执行材料设备采购和工程招标工作中适用本办法。
第三条与投标单位有利害关系的人员不得参与招标工作。
第四条公司成立招标小组。
组长由公司总经理或分管工程管理的副总经理担任。
组员由公司财务总监、项目主管、项目部经理、总工程师和总经济师等组成。
第五条如招标小组成员不能参加招标工作的，由组长或总经理另行委派其他人员参加。
第二章招标第六条涉及金额50万元以下的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由项目部按照本办法自行组织招标，公司项目主管代表公司招标小组参加。
第七条涉及金额50万元以上的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由公司招标小组按照本办法组织招标。
第八条涉及金额10万元以下的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由项目部按照本办法自行招标。
定标后将有关材料送公司项目主管。
第九条涉及金额10万元以上的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由公司招标小组按照本办法组织招标。
第十条由项目部组织、公司项目主管参加的招标，其责任由项目部承担；由公司招标小组组织的招标，其责任由招标小组承担。
第十一条招标工作按以下程序进行:一、制定或委托制定发包、采购计划;二、收集承包商信息、确定备选承包方;三、拟订、审批招标文件;四、备选承包商投标报价。
第十二条公司项目部各自按照年、季、月度分别编报发包、采购计划，送至公司项目主管汇总后，上报公司招标小组。
第十三条年度发包、采购计划应当于上年12月1日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在30天之内提出审核意见。
一、季度发包、采购计划应于3、6、9、12月的15日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在15日之内提出审核意见。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
工程总承包项目设备材料采购管理规定一、总则为提高工程总承包项目设备材料采购管理水平，规范采购活动，确保项目设备材料的质量、进度和费用控制，特制定本管理规定。
二、采购组织1、项目经理根据工程项目的需要成立设备材料采购组织，明确组织结构、内外部成员及职责分工，确保采购过程的透明和高效。
2、设备材料采购组织成员由采购主管、技术人员、质量检验员、合同管理人员等组成，各成员根据职责分工做好采购工作。
3、设备材料采购组织应对相关人员进行培训，提高其采购专业知识和操作技能。
三、采购计划1、项目经理根据工程项目的进度计划，编制设备材料采购计划。
采购计划包括采购内容、数量、规格、质量要求、交付时间以及预算等信息。
2、采购计划应与项目工期相衔接，确保材料的供应满足施工进度。
3、采购计划应提前公示，接受监督。
四、供应商选择1、供应商应符合国家相关法律法规的要求，具备合法经营资质，且具备良好的信誉和财务状况。
2、通过公开、公平、公正的方式选择供应商，采用招标、竞争性谈判等方式进行采购。
采购文件应包括招标公告、招标文件或采购文件等。
3、供应商的选定原则应遵循综合评价原则，综合考虑价格、质量、服务和供货能力等因素。
五、合同管理1、采购合同应明确设备材料的名称、规格、质量要求、数量、价格、供货时间、质量验收标准、支付方式等内容。
2、采购合同应依法签订，签署采购合同的负责人应具有法定代表权。
3、合同管理应做到合同文本的保存和备案，合同的履行与结算等各个环节的全程监管。
六、采购控制1、针对设备材料的采购，制定并落实质量控制计划，确保采购到的材料质量符合技术要求。
2、建立验收制度，对采购到的设备材料进行抽检和全检，确保其质量合格。
3、及时、准确记录设备材料的入库、出库和库存情况，有利于跟踪和控制采购成本。
七、采购费用控制1、采购主管应根据项目需要和预算制定采购费用控制计划，明确采购费用的预算和控制目标。
2、采购主管应根据预算和成本核算情况，控制采购成本，防止超支和浪费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理规定
一．采购原则
1．采购必须严格按照采购原则、合同计划，依法采购、廉洁采购、规范采购。
本着公正、公平、公开、廉洁奉公的原则，忠于职守，严与律己，认真做好各项物资材料设备计划采购工作。
2．采购必须严格按照合同计划所要求的品牌、规格、数量、进行采购。
采购时应尽量通过银行结算，减少现金结算。
3．确保所采购的物质质量高，价格低，服务优。
采购时要严把质量关、价格关，采用网上询价、市场调研，货比三家相结合的原则，比质量，比价格，比服务。
同样的产品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务。
择优确定采购产品和单位。
报总经理审批。
二．管理规定
1．采购时任何人不得以任何理由、任何借口、任何方式变更以确定须采购的设备材料数量，价格，品牌质量商家。
若工程项目需要进行变更材料设备的数量，价格，品牌质量商家时间和地点，必须有甲方代表签字确任变更单方可进行变更采购计划。
2．未经批准的材料设备一律禁止采购。
若擅自做主不按照采购管理规定进行采购的，对公司所造成的一切经济损失应由当事人进行承担。
根据情节轻重对当事人进行严肃处理。
3．采购人员在采购过程中要廉洁奉公，规范采购。
不得损公肥私，加价抬价，拿回扣等一系列违法行为。
给公司造成不应有的损失。
如有违法者一经查出严肃处理。
凡在采购中虚报，假报价格的。
给公司造成该报价的10%以上损
失的扣除当事人本人本月工资的50%进行赔赏外，遵照公司员工手册第二章第四条，第十一章，（一）、（二）、（三），第十二章等有关条款进行处理。
情节严重的解除劳动合同给予开除。
4．对所采购好的材料设备要及时的移交给项目负责人，所采购的材料设备询订价原始材料入档保存，以便待查。
5．采购部门负责人有权以多种方式对以经采购的材料设备的质量，价格进行监督、复查核实。
在监督核实中如发现有弄虚作假，徇私舞弊者，一经查实应给予严肃处理。
情节严重者解除劳动关系。
三、采购流程
1、采购人员要认真审查对所采购材料设备的名称，品牌，规格，型号进行核对确任。
2、按合同及甲方要求制定招标采购计划。
（可根据施工的实际情况，如时间，进度进行分期分批进行采购）。
3、市场调研.按所采购材料设备的名称，品牌，规格，型号，数量在网上询查，市场询查商家的质量，信誉，价格等。
（3家以上）
4、订价.根据市场调研的情况，对凋研的商家所报的品牌，规格，型号按比质量，比信誉，比价格货比3家的原测进行订价格定商家。
报总经理审批。
5、采购负责人应按照采购的材料设备的名称，品牌，规格，型号以及价格认可的供货商签订有效法律供货合同共份。
合同上写清供货地点，交接电话（1 项目受权人。
2 采购负责人）。
报总经理签批。
（供货商1份，公司2份入档.）；
6、材料设备采购负责人应严格履行财务制度及合同规定办理订货付款手续。
填报付款审请单，报部门负责人审批、财务负责人审查后报总经理批准后交付财务进行付款。
7、采购负责人应及时与工程负责人沟通，应根据工程进展情况向供货商进行订货。
订货时必须向供货商负责人讲清楚供货时间。
到达交接地点等。
8、材料设备完全到达施工现场由项目受权人到现场进行接收并和中方办理相应到货签字手续，此到货确任单上必须明细规格.数量等重要参数，以便下一步收
款。
如当工程所需的材料到货，项目授权人需要接收清点数量后交接给项目现场负责人。
且需办理相应的收货手续。
9、设备或材料单个项目或某一家采购完毕，采购负责人需负责收回等额的发票（设备是增值税发票，工程是普通发票）。
收回后填单交到财务，自己还需要有记录。
10、采购负责人负责采购材料设备的项目，必需了解工程项目的进度，按合同及时提醒项目授权人按时收进度款。
、。