材料采购、管理制度
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。
本制度适用于公司所有部门和员工。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。
•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。
•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。
•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。
•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。
•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。
•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。
2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。
•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。
•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。
2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。
•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。
3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。
•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。
•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。
3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。
•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。
•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。
3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。
3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。
•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。
本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。
二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。
2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。
3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。
4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。
三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。
3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。
6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。
四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。
2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。
3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。
五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。
2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。
3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
公司材料采购管理制度
公司材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，保障采购成本合理，确保采购品质，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对材料采购的管理工作，适用于有关人员在公司范围内从事采购活动。
所有进行采购活动的员工必须遵守本制度。
第三条公司采购管理实行“谁采购、谁负责、谁检查”的原则。
公司的各部门都有采购需求时，应当先由该部门主管向公司财务部报告，由财务部门负责协调采购事宜。
第四条公司采购采用集中采购方式，由公司设立采购专门人员负责采购工作。
采购单位应当通过与供应商签订合同的方式进行采购。
公司对采购单位的采购行为进行监督，并对采购合同的履行进行跟踪和检查。
第五条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全的供应商信息管理体系，确保产品的质量和供货的稳定性。
采购单位应当与供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交货时间等具体项，对供应商的履约情况进行监督。
第六条采购单位应当根据实际需求，合理规划采购计划，提前做好采购准备工作。
公司财务部门应当定期对采购计划进行评估，根据公司的经营状况和市场环境来进行调整。
第七条公司严禁采购人员利用职权进行挪用、挤占公款等违法违纪行为，一经发现，将依法处理。
第二章采购流程第八条采购单位在确定采购需求后，应当编制采购计划，包括采购物品名称、规格、数量、要求到货日期等内容，并报送财务部门审批。
财务部门在审批通过后，下发采购通知，通知采购单位开始采购工作。
第九条采购单位在接到采购通知后，应当立即开始拟定采购方案，明确采购方式、采购标准、采购价格等要求，并向供应商发送采购邀请函，要求供应商按照采购方案提交报价。
第十条供应商在收到采购单位的邀请函后，应当按照要求提交报价，包括产品价格、供货周期、技术参数等详细内容。
采购单位应当根据供应商的报价和自身实际需求，选择合适的供应商进行合作。
第十一条采购单位在确定供应商后，应当与供应商签订合同，并按照合同规定的要求支付采购款项。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
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材料采购、管理制度
一、目的、范围、原则
为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。
本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。
本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。
精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。
二、材料分类
1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。
实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。
消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。
2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。
3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。
4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。
三、采购计划的制定
材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。
经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。
采购计划中，包括要求项目部上报《材料采购计划》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
四、材料的招标询价供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
要求投标单位制定标书时间不能超过7日。
由供应组主持第二轮及第三轮商务洽谈。
最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴。
采购员在招标问价发出后，要对材料进行成本分解分析，了解其生产工艺、原材料价格、出场成本、市场价格等。
在第二、第三轮谈判时，应向物资供应部经理提供上述相关资料，为商务谈判提供支持。
五、采购合同的签订
采购员应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。
原则上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。
合同条款中，必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。
5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。
合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由采购员报走合同审批流程。
上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。
合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。
必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。
六、材料的采购
1、小宗材料采购由项目部和采购员负责，采购员可以依据项目部提供的《材料采购计划》每周一次（抢修工程最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。
采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。
也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。
坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。
2、大宗材料的采购由经营部供应组和采购员负责、项目部配合。
经营部根据各项目部提供的材料计划，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由经营部经理按程序执行采购。
七、不合格商品的处置
采购负责人，负责督促材料的进场时间必须满足计划要求。
在材料进场时，采购负责人有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。
如发现与合同要求不符的情况，应立即通知供应商，要求更换或退货。
更换或退货的材料，采购负责人应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。
如因更换或退货给我公司造成损失，由采购负责人负责按合同追究供应商责任。
必要情况，可以请律师协助处理。
八、库房管理
1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。
2、对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前上料，存放在料场内。
4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。
5、水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工
6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。
九、材料出入库管理
1、库管员要建立仓库台账，并开具材料入库出库手续。
2、库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字）钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。
3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。
4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便设备部检查。
十、帐务管理1、大宗材料采购手续由经营部负责总经理签字后下入公司财务，消耗类和辅助材料等由采购员负责、下入项目部财务。
2、项目材料按主要材料（包括实体类和消耗类）、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别记账。
3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。
4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
单据必须有收料人和库管员签字，主管领导签字后报销。
5、财务下账必须附有计划单、合同、供应单位清单和小票收货磅单或报货清单，最终结算单、税务发票、各负责人签字等，手续齐全方可下账。
十一、与相关部门接口
1、督促施工人员按时上报材料供应时间计划。
2、上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。
3、加强与技术部门联系，以确保所用材料质量标准、数量规格准确、无误。
4、施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。
5、配合经营部门做好成本核算，及时为经营人员提供所需数据。
6、配合质量人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息，工程竣工时，提供合格证、材质单等竣工资料。
十二、供应商资信评价平台
物资供应部门应建立供应商名录及供应商资信评价平台，根据与我公司合作的各个供应商的价格、材料质量、进场守时、配合等各种情况对供应商进行星级评价。
评价等级高的供应商，可在招标、合同条款中享有一定的优惠条件。
评价等级低的供应商，非必要情况下，尽量不用。
如出现合作情况，应将合同条款中加强对质量、进度等方面的要求，必要情况，可要求压一批货款，待此项合作完顺利成后，再按合同付清。
拉入黑名单的供应商，严禁再与本公司合作。
十三、罚则
所有与采购流程相关的人员，必须严格按此制度执行。
对出现违反本制度的，处罚如下：
1．未按要求填写《材料采购计划》的，每次扣项目经理100元，每月最多5次。
2．未盘查库存材料，直接采购，导致材料误库存的，根据材料价位给予采购人员50-200元的罚款。
3．采购大宗材料时，未能执行招标、询价流程的，则视情节轻重扣除责任人当月工资的5-10％。
情节严重者，承担渎职责任，直接解除劳动合同。
4．采购时，因物资材料出现质量问题而影响工程进度和质量的扣除责任人当月工资的5-10％。
5．材料采购价格偏高，则视情节轻重扣除责任人50-500元。
情节严重者，承担渎职责任，同时给予待岗或解除合同处分。
6．出现吃、拿、卡、要现象，视情节轻重，扣除相关责任人当月工资的5-10％。
情节严重者，承担渎职责任，直接给予解除合同，并永不录用。
如出现职务犯罪的，则直接移交司法机关。
7.保管员不按规定办理出入库手续的，每次罚款50元。
十四、奖励
1．在流程中，发现错误，并给予纠正的，则奖励相关人员5~50元。
2．在本制度执行过程中，如有合理化意见被采纳并实施有效的，则奖励相关人员50~200元。
3．如在施工期间，能敏锐、合理把握市场行情，给公司带来资金节约、降低成本的，则奖励相关人员500~1000元。
本制度自2013年9月22日起执行。
建设工程有限责任公司2013年9月22日。