材料采购管理规定
物资材料采购管理规定(四篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
原材料采购质量管理规定
原材料采购质量管理规定一、目的本规定将确保公司在原材料采购过程中遵循严格的质量管理标准，以提供优质的原材料，保障产品质量。
二、适用范围本规定适用于公司所有涉及原材料采购的部门和人员。
三、定义1. 原材料：指用于产品制造的各种物质，包括但不限于原材料、原料、辅料、半成品等。
2. 供应商：指向公司供应原材料的合作伙伴。
3. 质量标准：指原材料应符合的内部和外部规定的质量要求。
四、原材料采购程序1. 采购需求确定：相关部门根据产品生产计划和库存情况确定原材料采购需求，并进行记录和汇总。
2. 供应商评估：选择合适的供应商，对其进行评估，包括质量管理体系、供货能力、技术支持等方面。
评估结果应有书面记录。
3. 技术要求和质量协议：与供应商进行技术沟通，明确原材料的技术要求，并就产品质量、交货期限等达成质量协议。
所有协议应以书面形式记录并签署。
4. 采购订单发起：根据产品需求和质量协议，发起采购订单，并将订单发送给供应商。
5. 原材料验收：原材料到货后，进行质量检验和验收，确保原材料符合质量标准。
检验结果应记录并与供应商确认。
6. 异常处理：如发现原材料质量问题，应及时通知供应商并按照规定进行退货或替换。
7. 记录与归档：所有与原材料采购相关的文件和记录应妥善保存并归档。
五、责任与义务1. 相关部门负责人：负责组织和实施原材料采购，并确保质量管理程序得到有效执行。
2. 采购人员：负责根据采购需求进行供应商评估、技术沟通、订单发起等工作，并确保采购过程符合本规定要求。
3. 供应商：负责提供符合质量标准的原材料，并配合进行质量检验和处理异常情况。
六、培训和改进公司应定期组织相关部门和人员进行原材料采购质量管理相关培训，提升其质量意识和技能，并根据实际情况进行持续改进。
七、附则1. 本规定自发布之日起生效。
2. 如有其他未尽事宜，相关部门应根据本规定精神，及时制定补充规定并报批。
以上为公司原材料采购质量管理规定，希望各部门和人员严格遵守，确保我们的产品质量。
原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
合格的填写《进货检验记录》，入库。
不合格的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定1. 目的本规定旨在规范和管理公司的原材料采购，以确保采购活动的透明度、合法性和高效性，并有效控制采购成本。
2. 适用范围本规定适用于公司的所有原材料采购活动。
3. 原材料供应商的评估和选择3.1 评估依据公司将根据以下因素评估原材料供应商的能力和资质：- 产品质量- 交货能力- 价格竞争力- 供应稳定性- 服务质量- 环境和社会责任表现3.2 供应商选择公司将根据供应商的评估结果选择合适的供应商。
在选择供应商时，应优先考虑能够提供稳定质量和合理价格的供应商，并与其签订合同。
4. 采购合同管理4.1 合同订立在与供应商达成采购协议之前，公司应制定采购合同，明确双方的权利和责任，并确保合同内容合法有效。
4.2 合同履行监督公司应监督采购合同的履行情况，确保供应商按照合同要求交付原材料，并及时处理合同履行过程中的问题和纠纷。
5. 采购流程管理5.1 采购需求确定公司各部门应及时提供原材料的采购需求，并按照规定的流程提交给采购部门。
5.2 采购报价比较采购部门应收集不同供应商的报价，并进行比较分析，选出价格合理的供应商。
5.3 采购决策根据报价比较结果和供应商评估，采购部门应制定采购决策，并与所选供应商进行谈判和讨价还价。
5.4 采购订单确认采购部门应向供应商发出正式采购订单，并确保订单内容准确无误。
5.5 供应商管理公司应与供应商建立健全的合作关系，并定期评估供应商的绩效和服务质量。
6. 采购成本控制公司应通过有效的成本控制手段，如有效谈判、集中采购和优化供应链等方式，控制原材料的采购成本，并提高采购效益。
7. 违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律和法律措施予以处理，并追究相关人员的责任。
8. 附则本规定自颁布之日起生效，并取代以前的任何有关原材料采购管理的规定。
以上为《原材料采购管理规定》的内容，供公司相关部门和员工参考和执行。
材料采购管理规定
材料采购管理规定第一章总则第一条为规范材料采购管理行为，提高材料采购管理水平，保障企业正常运作，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有采购材料的行为。
第三条采购材料是指企业为了生产经营需要，购买的各类原材料、辅助材料、工具设备、办公用品等。
第四条企业应建立科学合理的材料采购管理制度，明确责任和权限，并及时进行监督和检查，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第五条材料采购应遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则，充分保护供应商的合法权益。
第六条采购人员应具备相关专业知识，严守职业道德和纪律，严禁索取、收受贿赂。
第七条企业应加强对供应商的评估和管理，建立供应商数据库，制定合理的供应商评价标准，并及时更新。
第八条采购人员和供应商之间应保持良好的合作关系，相互尊重，互利互惠。
第二章材料采购流程第九条材料采购流程包括需求确定、供应商选择、价格谈判、签订合同、收货验收等环节。
第十条需求确定应由相关部门根据生产需求、项目计划等确定材料的种类、规格、数量和质量要求。
第十一条供应商选择应通过招投标、询价、协议供货等方式，确保选取最合适的供应商。
第十二条价格谈判应根据市场行情和供需关系进行合理的谈判，并达成双方满意的价格协议。
第十三条签订合同应明确双方权利义务，规定交货期限、质量标准、付款方式等内容，并经双方确认后生效。
第十四条收货验收应由采购人员按照合同要求进行，确保材料的数量、质量等符合要求。
第三章材料采购管理制度第十五条企业应制定材料采购管理制度，并按规定实施。
第十六条材料采购管理制度应包括采购流程、采购审批、合同管理、供应商管理等内容。
第十七条采购流程应明确各环节的工作职责和流程，并建立相应的文件和表格，确保信息畅通和记录准确。
第十八条采购审批应建立合理的审批制度，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第十九条合同管理应建立合同档案，按时对合同进行履约检查，并保留相关证明文件和记录。
第二十条供应商管理应对供应商进行评估、分类，并与之建立长期稳定的合作关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料采购管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
材料采购管理制度
材料采购的环节：
请购材料------询价------购买------审核（入库）-----报销
一、请购材料须根据合同、报告、签证等有效书面文件，由项目主要负责人填写材料请购单（请购单须认真填写请购单，注明材料型号、规格、质量要求等）并经当事人审核批字后，报财务审合，后呈总经理审批签字后方可购买。
请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料的及时采购。
二、采购材料必须有二人以上共同经办，在购买之前要货比三家对材料的价格、质量、品牌、性能进行全方位比较后，选择其适当的商品购买，如有特殊情况需坐的士（运货）需总经理批准后财务部方可报账，否则后果自负。
三、材料购入当开由仓库保管员办理入库手续。
持材料发票（无标上注意经手人、证明人）入库单和请购单交出纳审核交会计审批，交总经理签字，认可后由成本会计核实采购材料与项目成本是否相符，进行登账后，方可报账。
四、材料入库后由仓库保管员登账，每月于30日之前将盘存表交于财务部进行审核。
如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成的损失将由仓库保管员负责，工程完工后成本会计与工地负责人一起核查对清后由成本会计出具书面报告，报总经理。
请大家遵守以上制度。