ISO9001-2015资源配置管理程序
ISO9001-2015管理评审控制程序
ISO9001-2015管理评审控制程序1、目的为使最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证质量方针和目标的实现。
2、适用范围适用于公司总经理对公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性的管理评审，包括方针和目标的评审。
3、职责3.1 总经理负责主持管理评审工作;3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责组织对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证;3.3 各部门负责人提供与本部门有关的质量管理体系运行情况，并负责实施管理评审提出的改进决定和措施;3.4综合部负责组织实施管理评审活动,保存管理评审记录。
4、工作程序4.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的质量管理体系进行情况运行评审。
综合部于每年1月份编制年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理。
4.2 管理评审计划，内容包括：a）确定评审时间。
b）明确评审的目的。
c）拟定参加评审人员名单。
d）管理评审的内容。
e）管理评审报告分发及保存。
4.3根据确定的评审时间，综合部提前一周通知各相关职能部门主要负责人员，准备参加管理评审的有关资料，按时参与评审工作。
4.4当出现下列情况之一时，可进行追加评审：a）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的投诉连续发生时；b）市场要求或公司内部组织结构产品范围、资源配置发生重大变化时；c）社会环境发生重大变化，如社会政治、经济方面、政策、法律有重大调整时；d）即将进行第二、三方审核时。
4.5管理评审输入a、审核输出结果（包括：内部质量审核结果、外审结果、第二方审核结果）；b、顾客反馈，包括意见、建议、投拆、抱怨等，反馈形式包括文字、电话反应，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；c、过程的业绩和产品的符合性，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；d、质量方针、质量目标，以及纠正措施和改进措施的实施情况；e、以往管理评审的跟踪的执行情况；f、可能影响质量管理体系的变更，主要包括外部环境的变化，自身的变化等。
ISO9001-2015IT软件资源配置规范A0
IT软件资源配置规范（ISO9001：2015）1.0目的规范IT软件资源申请、审核、批准、关闭的流程和权限，使IT软件资源配置有据可依。
2.0范围适用于公司所有因工作需要使用计算机及相关软件的员工。
3.0责任人事行政部负责IT软件资源的请购申报、安装、维护、权限设置、关闭。
用人部门负责对所属员工IT软件资源的申报、审核和管理。
财务部负责IT软件系统权限的设置和审核。
总经理负责IT软件系统权限和国际长途电话的批准。
4.0定义无5.0.过程5.1资源类别：公司的IT软件资源包括电子邮箱、互联网、电话、用友系统、IT软件系统、KT图纸系统、EXCEL服务器，以及其它各种绘图软件、工具等。
5.2开通流程：5.2.1当新员工入职或在职员工岗位调整需要使用一项或多项IT软件资源时，由使用人或其直接上级填写《IT软件资源使用申请表》，列明所需软件资源的名称，并依责权审核批准。
5.2.2当公司新增软件或系统时，各部门的使用者应填写《IT软件资源使用申请表》，呈送责权主管审核批准。
5.2.3 申请使用IT软件系统的员工必须提交《IT软件用户权限开通及变更申请表》，详细操作参照《IT软件系统管理操作指导书》。
5.3权责说明：5.3.1开通电子邮箱、互联网访问、国内长途和市内电话、EXCEL服务器、用友系统，由员工所属部门部长审核，人事行政部部长批准。
5.3.2开通KT账号，由技术部部长批准。
5.3.3开通IT软件系统，由财务部部长审核，总经理批准。
5.3.4开通国际长途，由员工所属部门部长审核，总经理批准。
5.4关闭流程：5.4.1当员工因工作职责调整而不再需要使用已开通的IT软件资源时，由使用者或其直接主管向批准开通的权责主管申请取消，并书面通知人事行政部IT 管理员取消使用权限。
5.4.2当员工因离职而需关闭IT软件资源的使用权时，由人事行政部IT管理员注销其计算机登录帐户，关闭其各项IT资源的使用权，将电子邮件转移给直接主管或授权接受人，将其它IT软件资源依照开通程序转移给接任人。
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准ISO 9001:2015标准目录1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.4 质量管理体系5.领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6.策划6.1 应对风险和机遇6.2 策划质量目标的实施6.3 变更的策划7.支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8.运行8.1 策划和控制运行8.2 确定市场需求和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 控制外部供应产品和服务8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9.绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10.持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录A 质量管理原则文献1.范围本标准规定了质量管理体系的要求，适用于需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务能力的组织，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务，以及运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2.规范性引用文件本标准中所引用的文件，其条款构成了本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件，只适用于引用的版本。
凡是未注明日期的引用文件，适用于最新版本（包括任何修订）。
ISO 9000:2015 质量管理体系基础和术语。
3.术语和定义本标准采用ISO 9000:2015中所确立的术语和定义。
4.组织的背景4.1 理解组织及其背景组织应该确定与组织宗旨、战略方向有关的内部和外部事务，这些事务会影响质量管理体系实现预期结果的能力。
iso9001-2015内部审核方案
2016年内部审核方案（ISO 9001:2015）一、审核目的贯彻ISO 9001-2015标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 9001认证证书。
二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。
三、审核准则1、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。
2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。
一任命审核组长。
一评审审核报告。
3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。
一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。
一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。
一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。
一按有关要求做好归档工作。
4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。
一按审核计划，完成审核任务。
一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。
一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。
5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。
一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。
五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。
六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。
2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。
一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。
ISO IS 9001-2015中文版(2015年10月1日)
ISO 9001:2015 质量管理体系 要求中国首席质量官俱乐部编发2015年10月1日目 录前 言 (I)引 言 (II)0.1 总则 (II)0.2 质量管理原则 (II)0.3 过程方法 (III)0.4 与其他管理体系标准的关系 (V)1. 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 组织环境 (1)4.1 理解组织及其环境 (1)4.2 理解相关方的需求和期望 (1)4.3 确定质量管理体系的范围 (1)4.4 质量管理体系及其过程 (2)5 领导作用 (2)5.1 领导作用和承诺 (2)5.1.1 总则 (2)5.1.2 以顾客为关注焦点 (2)5.2 方针 (3)5.2.1 制定质量方针 (3)5.2.2 沟通质量方针 (3)5.3 组织的岗位、职责和权限 (3)6 策划 (3)6.1 应对风险和机遇的措施 (3)6.2 质量目标及其实现的策划 (4)6.3 变更的策划 (4)7 支持 (4)7.1 资源 (4)7.2 能力 (6)7.3 意识 (6)7.4 沟通 (6)7.5 形成文件的信息 (6)8 运行 (7)8.2 产品和服务的要求 (7)8.2.1 顾客沟通 (7)8.2.2 与产品和服务的要求的确定 ..... .. (7)8.2.3 产品和服务的要求的评审 (8)8.2.4 产品和服务要求的更改 (8)8.3 产品和服务的设计和开发 (8)8.3.1 总则 (8)8.3.2 设计和开发策划 (8)8.3.3 设计和开发输入 (8)8.3.4 设计和开发控制 (9)8.3.5 设计和开发输出 (9)8.3.6 设计和开发更改 (9)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (9)8.4.1总则 (9)8.4.2 控制类型和程度 (10)8.5 生产和服务提供 (10)8.6 产品和服务的放行 (11)8.7不合格输出的控制 (12)9 绩效评价 (12)9.1 监视、测量、分析和评价 (12)9.2 内部审核 (13)9.3 管理评审 (13)10 持续改进 (14)10.1总则 (14)10.2 不合格和纠正措施 (14)10.3 持续改进 (15)附录A（资料性附录） (16)附录B（资料性附录） (19)参 考 文 献 (22)国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。
ISO9001：2015中文完整版
ISO/DIS 9001:2015质量管理体系—要求 Quality management system—Requirements目录 0 引言 (04)0.1 总则 (04)0.2 ISO标准的质量管理 (04)0.3 过程方法 (05)0.4 PDCA 循环 (06)0.5 基于风险的思维 (06)0.6 与其他管理体系标准的相容性 (06)1 范围 (08)2 规范性引用文件 (08)3 术语和定义 (08)4 组织的背景 (20)4.1 理解组织及其背景 (20)4.2 理解利益相关方的需求和期望 (20)4.3 确定质量管理体系的范围 (20)4.4 质量管理体系及其过程 (21)5 领导 (21)5.1 领导和承诺 (21)5.1.1 领导和质量管理体系承诺 (21)5.1.2 以顾客为关注焦点 (21)5.2 质量方针 (22)5.3 组织角色、职责和权限 (22)6 质量管理体系策划 (22)6.1 应对风险和机遇的措施 (22)6.2 质量目标及其实现策划 (23)6.3 变更策划 (23)7 支持 (23)7.1 资源 (23)7.1.1 总则 (23)7.1.2 人 (24)7.1.3 基础设施 (24)7.1.4 过程作业环境 (24)7.1.5 监视和测量资源 (24)7.1.6 组织的知识 (25)7.3 意识 (25)7.4 沟通..................................................... .................. .. (25)7.5 文件信息................................................... .................. (25)7.5.1 总则 (25)7.5.2 创建和更新............................................................... (26)7.5.3 文件信息控制....................................................... (26)8 运作........................................................................ . (26)8.1 运作策划和控制......................... .................. .. (26)8.2 产品和服务要求的确定 (27)8.2.1 顾客沟通............................................................... .. (27)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定................................... (27)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (27)8.3 产品和服务的设计与开发............................. .................. .. (27)8.3.1 总则 (27)8.3.2 设计和开发策划....................................... .. (28)8.3.3 设计和开发输入 (28)8.3.4 设计和开发控制 (28)8.3.5 设计和开发输出 (28)8.3.6 设计和开发变更 (29)8.4 外部供应产品和服务的控制 (29)8.4.1 总则 (29)8.4.2 外部供应的控制类型和程度 (29)8.4.3 外部供应商的信息 (29)8.5 产品和服务提供 (30)8.5.1 产品和服务提供的控制 (30)8.5.2 标识和可追溯性 (30)8.5.3 属于顾客或外部供应商的财产 (30)8.5.4 防护 (30)8.5.5 交付后活动 (30)8.5.6 变更控制 (31)8.6 产品和服务的放行 (31)8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制 (31)9 绩效评价 (31)9.1 监视、测量、分析和评价 (31)9.1.2 顾客满意 (32)9.1.3 分析和评价 (32)9.2 内部审核 (32)9.3 管理评审 (33)10 改进 (33)10.1 总则 (33)10.2 不合格和纠正措施 (34)10.3 持续改进 (34)附录A（规范性附录）新结构、术语和概念的说明（省略） (35)附录B（规范性附录）质量管理原则（省略） (35)附录C（规范性附录）ISO10000 质量管理标准组合（略） (35)参考文献（省略） (35)0 引言 0.1 总则采用质量管理体系应该是组织的一项战略性决策。
ISO9001-2015人员能力及培训管理程序
人员能力及培训管理程序（ISO9001：2015）1 范围本程序规定了公司员工任职、能力、培训、管理等方面的要求。
本程序适用于公司从事影响产品要求符合性的人员。
2 职责2.1 人力资源部门负责制定公司人力资源长期、中期战略发展规划，经总经理批准后组织实施。
2.2 人力资源部门根据人力资源发展规划，制定相应的人力资源管理制度，经主管副总经理批准后组织实施。
2.3 人力资源部门负责制定相应的人力资源工作计划。
包括人员招聘计划、人员培训开发计划、人员激励与考核计划等，经主管副总经理批准后组织实施。
2.4 各单位负责提出本单位人员需求计划、培训需求计划，制定本单位考核细则等，配合人力资源部门完成各项具体工作计划。
3 工作程序3.1 人员能力要求3.1.1 人力资源部门组织各单位进行岗位分析，进行岗位工作设计，在岗位研究的基础上，进行合理的岗位和定员设置。
3.1.2 各单位负责编制管理、技术、技能等各类岗位的职位说明书，明确管理、技术、技能人员的能力、素质要求，确保人员能胜任本岗位工作。
人力资源部门需要对各单位编制的职位说明书进行审核，总经理批准后组织实施。
3.2 人员招聘与配置人力资源部门根据职位说明书中的岗位任职资格要求负责人员招聘、选拔与任用，确保人员配置满足岗位要求。
3.2.1 内部竞聘人力资源部门根据岗位空置情况及用人单位的需求申请，组织本单位内部人员竞聘上岗，使上岗人员能满足岗位要求。
3.2.2 外部招聘3.2.2.1 人力资源部门根据人力资源配置情况分析及各单位提出的用人需求，做好下年度人力资源需求计划，经批准组织实施招聘。
3.2.2.2 人力资源部门根据职位说明书中对人员能力及素质的要求，制定相应的招聘计划，选择招聘渠道和方法，选拔符合组织要求的应聘人员。
3.2.2.3 高级技术人员的外部招聘及任用经总经理批准后实施。
3.3 人员培训与开发人力资源部门负责各级各类人员的培训与培训管理工作。
ISO9001-2015质量手册(不适用8.3要求)
文件制修订记录目录0引言0.1发布令任命书0.2质量方针和质量目标的声明0.3任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：质量职能分配表附录3：工艺流程图附录4：适用法律法规、行业标准一览表附录5：程序文件一览表附录6：作业文件一览表附录7：记录一览表发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
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资源配置管理程序
（ISO9001：2015）
1 范围
为了规范公司资源配置管理，科学合理配置资源，制定本程序。
本程序规定了公司资源配置管理职责、内容和要求。
本程序适用于公司及所属各单位。
2 术语和简略语
2.1本程序采用GB/T 19000、GB/T 24001、GB/T 28001标准规定的术语。
2.2 本程序所称资源为：
资金资源：企业可以支配的资金。
物质资源：设施、装备、器材及其它物资。
土地资源：企业范围内有使用权的土地。
科技资源：自有科技开发手段、成果和可以利用的社会科技开发手段或成果。
人力资源：企业所使用的管理人员、专业技术人员及操作人员。
3 职责
3.1 公司机关处室职责
3.1.1规划计划处是本程序归口管理处室，负责本程序的制修订及执行情况的监督检查。
负责公司固定资产投资资源和土地资源配置管理。
3.1.2财务资产处负责公司资金资源配置管理。
3.1.3 装备处负责公司设备资源管理。
3.1.4工程技术处负责公司石油工程技术服务专用仪器及工具资源管理。
3.1.5物资管理中心负责公司物资资源配置管理。
3.1.6科技开发处负责公司科技资源配置管理。
3.1.7劳动工资处负责公司人力资源配置管理。
3.1.8人事处（组织部）负责公司干部资源配置管理。
3.1.9 质量安全环保处负责质量、健康、安全和环境保护资源配置管理。
3.2所属各单位根据公司和主管部门要求，编制本单位相关资源配置建议计划，报公司和主管处室汇总平衡。
4 程序内容
4.1资源配置的依据和原则
4.1.1资源配置依据
a)国家的法律、法规；
b)集团公司对工程技术服务业务产业发展定位及有关规定；
c)公司中长期发展规划；
d)公司QHSE承诺、方针和目标；
e)公司年度经营指标和市场营销计划；
f)公司员工的要求、危害辨识与风险评价结果和管理评审的结果；
g)顾客要求。
4.1.2 资源配置原则
a)满足国家法律、法规和集团公司的要求；
b)满足经营目标、QHSE方针、目标实现的要求；
c)满足为实现目标所进行的市场营销，QHSE体系运行和生产经营建设活动；
d)依靠技术开发，挖掘现有资源潜力，科学配置，优化组合，节约资源，降低成本；
e)在注重质量和HSE表现的基础上，以效益为基点，确保经营目标实现；
f)实事求是，综合平衡；
g)消除危害与风险的要求。
4.2资源配置管理内容
4.2.1规划计划处负责组织公司中长期发展规划的编制，经总经理办公会批准后，报集团公司审批，具体执行《中长期发展规划编制办法》。
4.2.2固定资产投资资源配置计划的编制和审批
a)规划计划处负责组织相关部门和单位对重点建设工程项目、非安装设备。