公司招待费管理规定
公司招待费标准
公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。
为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。
以下是公司招待费的相关标准及管理规定。
一、招待费的范围。
公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。
二、招待费的标准。
1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。
2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。
3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。
4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。
三、招待费的管理办法。
1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。
2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。
3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。
4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。
四、招待费的注意事项。
1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。
2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。
3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。
以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。
企业招待费管理规定
企业招待费管理规定
是指企业对于招待费用的管理标准和要求。
以下是一些常见的企业招待费管理规定：
1. 费用核销和报销：企业招待费用应按照公司的核销和报销流程进行，并要求员工提供相应的发票或收据以作为费用报销的依据。
2. 费用限额：企业可以设定每次招待费用的最高限额，超出限额的费用需要经过特殊审批才能报销。
3. 招待对象：招待费用只能用于招待对企业有业务关系或重要客户的人员，不能擅自用于个人的私人招待或娱乐。
4. 费用记录和报告：企业要求员工详细记录每笔招待费用的用途和对象，并定期向上级或会计部门报告这些费用的情况。
5. 餐饮标准：企业可以设定招待餐饮的标准，限制招待费用只能用于合理的餐饮消费，避免奢侈浪费。
6. 审批制度：企业可以设立招待费用的审批制度，员工在进行招待时需要经过相应的审批手续，确保费用合理性和公司利益。
7. 招待费用政策宣传和培训：企业应向员工宣传和培训招待费用管理规定，并定期进行相关培训，增强员工的合规意识和费用管理能力。
这些规定可以根据企业的具体情况和政策进行调整和补充。
企业应根据内外部环境的变化，及时进行规定的调整和优化，确保招待费用的合理性和有效性。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
企业招待费管理规定(3篇)
企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
企业招待费管理规定范本
企业招待费管理规定范本一、背景说明为规范企业招待费的使用和管理，维护企业形象，提高资金使用效率，特制定本企业招待费管理规定。
二、适用范围本规定适用于本企业内各部门、项目组等单位，在进行对外接待、招待客户或参加各类商务活动中需要使用招待费的情况。
三、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应符合商务活动的实际需要，并综合考虑行业内惯例及企业经营方针。
2. 公平性原则：不得向特定对象提供特殊待遇，招待费使用应公平公正。
3. 省俭原则：使用招待费应遵循节俭、合理的原则，杜绝浪费。
四、招待费使用的范围1. 宴请招待：将招待对象邀请至酒店、饭店等场所进行用餐，应合理控制消费金额，确保菜单合理、价格适中。
2. 礼品赠送：根据不同情况，适度赠送礼品，礼品应真实合理，且不得影响公正性，礼品的费用不得超出公司规定的限额。
3. 交通费用：如邀请方需要提供交通接待，应秉持合理、经济的原则，并控制费用的合理范围。
4. 招待性活动费用：如举办展览、招商洽谈、合作座谈会等活动，费用需提前经过申请并按照相关规定支付。
五、招待费的申请程序1. 部门/项目组根据实际需要，编制招待费预算，并报送上级主管部门审批。
2. 核准招待费预算后，部门/项目组凭借核准函下达至相关财务部门。
3. 财务部门根据核准预算向部门/项目组安排招待费用，予以发放。
六、招待费的使用管理1. 按照核准的预算、用途和范围进行使用，不得违规私自挪用。
2. 招待费使用期限原则上不得超过三个月，使用完毕后应及时报销结算。
3. 招待费支出必须提供真实、有效的凭证，包括餐饮发票、礼品发票等，并填写详细的使用情况。
4. 招待费发生、核准、支出等记录应及时、准确地登记入账，并做好相关文件的归档工作。
5. 招待费使用责任人应当对招待费的使用情况负责，并接受审核和监督。
七、违规处理措施对于超出核准的预算使用，私自挪用招待费等违规行为，将给予相应的处理，包括但不限于警告、追究责任、停发招待费等处理措施。
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公司招待管理规定
为规范公司接待管理，减少不合理支出，严格支出审批程序，结合公司实际，特制定本规定。
一、公司接待定义
1.用于上级主管部门、政府部门（称：公共部门）到本公司考察、检查、指导工作及单位来人联系工作的接待。
2.用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3.用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4.用于本企业发生突发性事件后所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
二、招待费的管理
1.业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
招待费用支出必须事前审批。
（1）费用300元以下的接待，由接待部门（即业务部门）向主管系统副总申请后决定。
（2）费用超过300元以上的经主管副总同意后报办公室备案，并由主管副总向总经理汇报决定。
2.招待费需要提前预支费用的，首先由申报人填写招待费用借据，按照审批权限由领导审批。
用途事项必须真实、全面、正确填写，项
目不全的不予批准。
3.财务部每季度对各单位招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交董事会批示，并对招待费使用的合理性以及计划指标实行财务监督。
4.招待应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
三、招待费报销程序
1.公司所有招待费用均需经董事长批准。
（1）费用300元以下的接待，由接待部门经手报销，主管系统副总签字，报董事长审批，到财务部进行费用报销。
（2）费用超过300元以上的，由接待部门经手报销，主管副总签字，报办公室备案，经董事会审批后到财务部报销。
2.招待费要在当月内及时结算，不得跨月。
四、其它有关规定
（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。
凡超过标准的、没有审批的，超出部分自理。
（2）事前未报经董事长批准的，财务部一律不予报销。
（3）招待来客时，严格控制陪同人数。
招待陪同人员坚持对口陪同的原则，确因工作需要招待重要客人，各主责部门可请关联部门分管领导出席，由办公室或主责部门通知到参加人员。
接待上级主管部门、政府部门（公共部门），必须邀请董事会领导参加。
（4）公司招待用酒统一安排，确因工作需要临时购买酒水的、用酒在每瓶200元以上的需经董事长批准。
（5）午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
（6）用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待必须具有可执行性和后续性才可发生。