进料检验控制程序

1.目的：

根据确认样品、承认书、工程图及相关检验规范等对材料进料（含半成品）进行检验，使材料符合工程规范和客户要求。

2.适用范围：

凡公司所购进生产用材料。

3.定义：

（无）

4.职责和权限：

品控部（主职部门）：

负责对来料检验，依检验结果作出判定并对来料不良品质问题与供应商进行沟通，跟踪改善。

品质负责人：负责物料的不合格最终裁决。

采购：负责主持急需来料不良品MRB评审，协助品控部就来料不良要求供应商改善。

研发部：参与MRB评审并给出处理意见。

仓库：负责来料品名、数量等的核对及点收；负责来料的送检，对不合格物料的退换跟进落实。

5.工作流程图：

（见附件1）

6.工作程序和内容：

材料接收

材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行；

物料清单（BOM）中标注的A类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并开据《送检单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急勾。

物料清单（BOM）中标注的B、C类物料，物料部人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。并开据《入库单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据供应链提供该物料的紧急信息标注是否加急勾。

材料检验

A类物料的检验：

IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，依急件、平件先后次序进行检验安排：急件应在2小时内完成检验，以确保生产之急需。平件根据来料日期在2个工作日内完成检验；当来料批次多时可延长到5个自然日。

IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，根据物料信息进行确认。如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。

检验测试项目依检验指导书、图纸、样品等进行，对能试装的物料应结合试装结果进行判定。若确定了“限度样板”时，应参照样品执行检验。抽样方式参考公司抽样标准进行。本公司抽样标准MIL-STD-105E，尺寸和功能检查基准（S2，），外观检验基准（S4，）

检验仪器及治工具设备的操作方法请参考相应仪器之操作规范。

B、C类物料的检验：

IQC检验员接到《入库单》后，按照《入库单》上的信息对照物料进行确认是否一致，如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。

B、C类物料确认内容：厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量、规格、批次。（B、C 类物料只作来料信息确认，不做检验报告）。

所有A、B类物料，要求供应商每批交货必须提供出货检验报告。

IQC须仔细核对供应商提供的上述资料，并确认其实物与所提交资料是否相符。

对于需要做委外检测的物料，由IQC填写领料单领料，安排送外检测，送外检验的频率一般为一年一次，如有特殊情况特殊处理。

已检材料处理

A类物料检验完成后，IQC检验员需将结果（合格/不合格）填入《来料检验报告》，《来料检验报告》必须有厂商名称、料号、材料规格、进料数量、抽样数、允收标准相应数量及结果；若有特殊要求则依要求处理。合格张贴合格标签. 不合格张贴不合格标签。并将判定结果填写在《送检单》上，返回送检部门。

B、C类物料确认完成后，IQC检验员需将结果（符合/不符合）填入《入库单》，返回仓库。合格张贴合格标签. 不合格张贴不合格标签。

物料不合格采购根据物料需求现况决定是否召开MRB评审。不合格物料的使用最终批准备权由品质部经理确定。

MRB评审时，由采购负责组织评审，评审可以以会议方式进行，也可以会签意见的方式进行。如果各部门意见不能达成一致，则由总经理负责对MRB评审作出最终处理意见。

如评审采取加工处理，须经硬件部确认加工方案，加工后须经品质部再次检验。产生的加工费用由采购与供应商确定赔付。

如评审采取挑选使用，由生产部组织人员挑选，采购和生产部确定所需选用的数量，生产部统计工时费用，报采购由采购落实扣款；若需供方进行挑选/加工的，采购联络供方安排人员来厂重工或拉回重工。

如评审采取让步接收处理，采购确定让步接收费用，并报财务部和运营总裁批准。注：若采购产品检测结果如违反国家、行业强制性法规标准和产品企业标准，任何人员无权批准让步。

对于判定为退货的物料，采购开《退货单》，由采购跟进供方退货；采购需在2个工作日内完成退货。

a) 《退货单》应有供应商和采购相关人员签字，外地供应商无法签字的应有采购相关人员签字确认，签批的《退货单》应一周内组织安排退货。

b)生产过程或仓库发放过程中发现的不合格材料，确认为供货质量问题，对未用部分应及时退货或拒付货款。针对造成损失的，采购部应负责索赔损失；

c) 所有单据应分发至相关部门留底保存，以便对账。

针对连续两批发生过不良的材料，后续进料IQC将加严检验，其抽样品质水准加严为，连续三批加严检验合格后方可恢复之前的抽样品质水准进行检验。如果后续连续五个批以上再次不合格，将按照《供应商品质管理协议》对供应商执行相应处理。

来料检验发生不合格，由IQC向供应商发出《异常联络单》，并要求供应商在规定时间内回复。IQC 负责联络供应商不合格事项的整改跟进和验证供应商的整改效果。

已检材料标识

合格材料标识

若材料检验合格则IQC须贴上合格标签于材料外箱上，并加盖IQC检验章。

不合格材料标识

若材料检验不合格则IQC须贴上红色不合格标签于材料外箱上，并加盖IQC检验章。

让步放行材料标识

若材料需让步放行使用时，IQC须贴上让步放行标签于材料外箱上，并在让步放行标签加盖IQC 检验章，并注明使用方法：加工使用/挑选。

退货材料标识

若材料需退回厂商，则由IQC将不合格签贴于材料外箱上，并加盖IQC检验章。

物料标识具体方式请参照《产品标识和可追溯性管制程序》执行。

材料入库

标示为合格、让步接收或退货的材料，由物料人员拉入仓库或者退货仓，且每4个工作小时清理一次已处理合格的材料。

记录填写与保存