进料检验控制程序

进料检验控制程序

进料检验控制程序 1.0目的

为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径，确保来料符合公司规

定要求。

2.0适用范围

适用于公司所有物料的入厂检验。

3.0职责

3.1质检部负责

3.1.1编制《进料检验抽样计划》。

3.1.2编制《进料检验标准》。

3.1.3对进料进行检验。

3.1.4对进料不良信息进行反馈，跟踪处理结果，跟进让步接收和紧急放行物料生产使用情况。

3.1.5跟进供应商的质量状况及改善情况。

3.2物资部负责

3.2.1进料的验证与点收。

3.2.2矿石、化工原料、煤等物料的抽样。

3.2.3通知质检部、使用部门及相关人员对进料进行检验。 3.2.4负责进料的标识和管理。

3.2.5跟进不合格品的处理结果。

3.3供应部负责

3.3.1将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。 3.3.2不良进料的退、换货等。

3.4使用部门负责

3.4.1协助物资部对不良物料进行筛选。

3.4.2对使用中物料质量异常进行反馈。

3.4.3对紧急放行的物料的使用情况进行反馈。

3.5技术开发部

3.5.1负责标准件的检验。

4.0流程图

4.1见附件

5.0程序

5.1进料验证和点收

5.1.1 供应商送货必须随车提供《送货清单》，并由供应部跟单员带上订货合同或《材料计划申报表》

一起送货到仓库。

5.1.2所有的进料都由仓管员负责按订货合同或《材料计划申报表》进行验证和点收，内容包括供应

商名称、品名、规格、数量、合格证、品牌、附件、送货清单台头(要分清天元、华夏)等，该

称重的一定要称重。

5.1.3在验收过程中，发现供应商送来的物料与订货合同或《材料计划申报表》有差异时，供应部跟

单员对物料差异进行检查确认，由仓管员在《送货清单》差异处划改，对验收无误的进料卸料于

待检区，并由仓管员和跟单员在供应商《送货清单》上签名，送供应商离开。

5.1.4仓管员填写《收货记录》并通知供应部、质检部IQC、使用部门对来料进行质量检验。 5.2进料检验

5.2.1仓管员填写《入仓单》，《入仓单》数量填写实收数量。

5.2.2供应部跟单员在《入仓单》上签名确认收货情况。

5.2.3质检部IQC对进料依照《进料检验抽样计划》进行抽样，并按照《进料检验标准》进行检验，

并填写《来料检验报告》，检验合格后在《入仓单》上签名。

5.2.4使用部门对进料进行检查，检查是否是所申购的物料，数量是否满足要求，并在《入仓单》上

签名。

5.2.5对于标准件，还需通知技术开发部对质量进行检验。

5.2.6检验合格的进料，仓管员可以打单入仓，不合格的进料，仓管员将其存放在不合格区，由质检

部IQC填写《进料品质不合格处理报告》交由MRB(进料不合格评审委员会)评审处置方案。 5.2.7对于矿石、化工类、煤等产品由物资部抽样员按《进料检验抽样计划》进行抽样，并用样品袋

装好样品，编号登记后交质检部检验。

5.3进料不合格品处置

5.3.1 IQC填写《进料品质不合格处理报告》后附上《来料检验报告》和不合格样品，交送给MBR成

员签署评审意见。

5.3.2进料不合格品处理方法有4种，即退货、让步接收、筛选使用、紧急放行。 5.3.3最后按公司领导审批的处理方法由相关部门进行处理。具体依照《进料不合格品控制程序》执

行。

5.3.4供应部应以《来料质量问题改善要求书》的方式要求供应商限期改善，并要求供应商回复改善

情况。

5.3.5对退货给供应商的货品，同一供应商再次来货，IQC应重点检验不合格项目，并验证其改善的效

果。

5.3.6使用部门在使用中发现物料质量问题，应立即通知质检部IQC对该物料进行重检，重检不合格

填写《进料品质不合格处理报告》，按5.3条款执行。

5.4进料质量情况统计

5.4.1 IQC每月对来料的质量情况进行统计，统计数据反映了供应商的该月提供产品的质量表现。 5.4.2统计数据提供给供应部，由供应部通知供应商改善供货质量，并要求供应商提供纠正和预防措

施。

5.4.3对质量不重视，无明显改善或连续三次退货给供应商，质检部应提出取消其合格供应商资格。 5.4.4对来料不合格率高，特殊情况下，质检部应派检验员驻供应商处进行产品检验及制程检查。 5.5生产退料检验

5.5.1生产过程中的余料和不合格物料需退仓，应由生产部门填《退料单》，也应按5.2—5.3条款执行，

检验后才能退仓。

5.5.2生产中发现物料不合格，无法使用，生产部门也应通知IQC进行分析，必要时重检仓存物料，

按5.2—5.3条款执行。

6.0相关文件

6.1《供应商评审控制程序》

6.2《采购控制程序》

6.3《进料不合格控制程序》 6.4《进料检验抽样计划》

7.0记录

7.1《来料检验报告》

7.2《进料品质不合格处理报告》