关于开展度质量管理体系内部审核活动的通知
年度内部审核通知书
公司名称
XXXXXX有限公司
编号
20200510
参与部门
品保制造商务仓储行政工程研发
审核时间
审核范围
IATF16949管理体系要求所覆盖的条款，以及本管理体系所涉及的各职能部门。
审核目的
确保体系的充分性、适应性和有效性，为外部审核做准备
审核性质6标准及五大工具手册
顾客导向
研发部
9:00— 12:00
6:00— 9:00（晚）
C3:生产过程
顾客导向
制造部
9:00— 12:00
C4:交付过程
顾客导向
业务部
13:00— 17:00
C5:顾客反馈处理
顾客导向
业务部
9:00— 12:00
S1:基础设施管理
支持过程
制造部
9:00— 12:00
S2:量测设备资源管理
支持过程
2.质量管理体系文件（质量手册;程序文件和工作文件等）
3.国家及行业有关质量法规和标准
4.与客户签订的合同/客户的特殊要求
审核人员
组长：组员：
审核时间、审核安排
审核时间
过程描述
过程类型
审核员
部门
备注
8:30— 9:00
首次会议
9:00— 12:00
C1:订单评审
顾客导向
业务部
9:00—12:00
C2:过程设计和开发
M1:经营计划
管理过程
商务部
15:00— 17:00
M2:内部审核
管理过程
管代
15:00— 17:00
M3:管理评审
管理过程
管代
15:00— 17:00
关于管理体系内部审核的通知
山东省路桥集团有限公司关于管理体系内部审核的通知集团公司权属各单位、机关各有关部室：为提高集团公司管理水平，保证管理体系稳定有效持续运行，结合“精细化管理与创新〃提升年”的要求，按照集团公司的总体布署和统一安排，今年质量、环境及职业健康安全的内部审核工作定于4月至7月底进行（详见附件），望各单位、各部室接到通知后，要尽快行动起来，严格按照文件要求，认真落实各项工作，切实保证管理体系持续、稳定、有效运行。
二Ｏ一二年三月三十一日附件：2012年管理体系内部审核实施计划1、审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公司三个管理体系是否有效运行，评价管理体系的有效性和符合性。
2、审核范围集团公司机关各有关部室；三公司重庆沿江高速W6项目、济南西外环高架桥二合同；铁路公司河南三门峡至淅川高速公路灵宝至卢氏段TJ03标、乐山至自贡高速公路七合同、胶州湾三河入海口岸线保护工程第1B合同、呼和浩特东二环小黑河新建工程；市政公司四川遂宁项目、呼和浩特道路改造项目；交通工程公司临沂至枣庄交通安全设施工程护栏三标段；鲁桥建设公司河南洛栾四合同、乐山至自贡高速公路五合同、乐山港进港大道工程、临沂至枣庄高速公路路面；公路桥梁建设公司乐山至自贡高速公路ＬＪ3合同；路桥养护公司乐宜养护中心。
3、审核准则ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及工程建设施工企业质量管理规范；公司管理手册、程序文件；相关法律法规及其他要求。
4、审核组成员：审核组长：刘辉审核员：周茂祥、安智博、华诣5、审核时间本次审核考虑到项目实际情况采取滚动式审核，以不影响生产为原则，计划定于2012年4月到2012年7月底完成各项目和集团各有关部室的内审工作。
集团机关部室内审计划权属单位内审计划表。
ISO内部审核通知
内部审核内部审核通知各部门、车间：为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001 标准的要求，经总经理批准，公司决定于2016 年5 月5~6 日进行内部审核，2016 年5 月5 日上午8：30 在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：李雪2016.4.28会议签到表会议签到表会议记录编号：JL 9.2-03会议记录编号：JL会议内容：审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。
我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。
但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项1 项，都是一般不合格项。
未出现严重不合格。
发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。
总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。
年度审核计划编号：JL-9.2-01 审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
审核实施计划编号：JL-9.2-02审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
审核覆盖产品：审核依据：■ GB/T19001-2015 ■ 适用的法律法规■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。
内部质量体系审核通知
内部质量体系审核通知
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。
感谢。
审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，
将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。
感谢。
被审核部门：审核组长：
年月日。
《关于开展xx年管理评审的通知》
《关于开展xx年管理评审的通知》各部门。
管理评审是组织的最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况进行的正式评价，其目的是通过评价活动来总结管理体系存在的问题，从而找出与预期目标的差距。
为全面评价xx管理体系的适宜性、充分性和有效性，特在全院范围内开展管理评审活动。
一、评审目的充分暴露管理漏洞，健全管理制度体系，提高管理体系的运行质量和运行效率，改善管理现状，提升管理水平。
二、评审范围本次管理评审的重点是评价现有制度体系的运行情况，以及在此基础上健全制度体系，主要评价xx现有制度的适宜性和有效性，以及完善制约系统运行质量和运行效率所涉及的制度、流程等环节。
三、评审要求1、此次评审重点在于充分暴露制度和流程问题，各部门首先在部门内部针对现行制度体系进行评价和讨论，要紧扣重点，问题描述要清晰、细致、简洁明了，对问题产生的原因和问题不能有效解决可能产生的后果要进行详细分析，对问题要有改进建议且要具有可操作性。
2、此次评审按照管理评审结果表统一模版实施，评审结果经部门负责人确认、批准后以部门为单位报综合管理部。
四、评审时间8月25日—9月20日五、评审实施为细化管理评审，明确评审各时间节点，本次评审共分为六个阶段实施：第一阶段：问题查找阶段（8月25日--8月31日）首先，xx所有员工对现有不完善的制度、制度涉及的职责划分不清、制度之间相互冲突、本部门职能范围内以及上下道工序涉及影响工作效率的制度和流1程等需要修订的内容均可进行问题暴露；（现有制度文件清单见附件一，制度具体内容可到xx网站进行制度查询）其次，对xx管理体系中缺少的制度，各部门认为应该补充的以及涉及工作流程中缺失的制度规范，均可提出建立相应的制度。
第二阶段：问题反馈阶段（9月1日--9月6日）各部门针对问题查找阶段的意见进行收集和梳理，以部门为单位，填写管理评审结果表（见附件二），经部门负责人确认之后于9月6日之前报综合管理部。
关于公司质量管理评审的通知
关于公司质量管理评审的通知尊敬的各位员工：根据公司质量管理体系的要求，为了进一步提升公司产品和服务的质量，加强内部管理，特举行公司质量管理评审。
现将评审相关事项通知如下：一、评审目的本次质量管理评审旨在全面检查和评估公司质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施，以确保产品和服务的质量符合国家标准和客户需求。
二、评审时间和地点评审时间：2022年5月10日至2022年5月12日评审地点：公司会议室三、评审内容质量管理体系文件的完整性和准确性；公司各部门对质量目标的制定和达成情况；公司各部门对质量风险的识别和控制措施；公司内部培训计划和培训效果的评估；客户投诉处理流程及效果评估；公司内部审核和外部审核的执行情况；公司对供应商的质量管理及供应商绩效评估；公司持续改进活动及效果评估。
四、评审组成员评审组长：负责组织和指导本次评审工作；评审组员：由各部门负责人及相关人员组成，共计10人。
五、评审方法文件审核：对公司质量管理体系文件进行审核，包括政策、程序、工作指导书等；现场检查：对各部门进行实地考察，了解实际操作情况；访谈询问：与相关人员进行面对面交流，了解他们对质量管理的理解和实施情况；数据分析：对公司质量数据进行统计和分析，发现问题和趋势。
六、评审结果发现问题：对存在的问题进行详细描述，并列出改进建议；提出改进措施：针对问题提出具体可行的改进措施，并明确责任人和时间节点；编制评审报告：根据评审结果编制评审报告，并提交给公司领导层。
七、后续工作改进措施落实：各部门根据评审报告中的改进措施，制定相应计划并按时落实；监督检查：公司将建立监督检查机制，确保改进措施的有效执行；定期回顾：公司将定期回顾质量管理体系，并进行内部审核，以确保持续改进。
请各位员工积极配合本次质量管理评审工作，按时参加相关会议和活动。
通过本次评审，我们相信公司的质量管理水平将得到进一步提升，为客户提供更优质的产品和服务。
谢谢大家！公司质量管理部日期：2022年4月20日。
公司质量管理体系审核通知
公司质量管理体系审核通知尊敬的各位员工：根据公司质量管理体系的相关要求，为了确保公司运营的顺利进行以及持续改进的需要，公司决定进行一次质量管理体系审核。
现将相关事宜通知如下：审核目的本次审核旨在评估公司质量管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题和风险，并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
审核范围本次审核将涵盖公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、内部审核、管理评审、持续改进等内容。
审核时间和地点审核时间定于（具体时间），地点为（具体地点）。
请各部门提前做好准备，并配合审核人员的工作。
审核人员本次审核将由经过专业培训并具有相关资质的审核人员组成，他们将严格按照审核程序和要求进行审核工作。
审核程序准备阶段：审核人员将提前准备审核计划、审核文件等。
实地审核：对各部门进行实地走访，查阅相关文件和记录。
记录发现：记录发现的问题、不符合项以及改进建议。
总结汇报：对审核结果进行总结，并向公司管理层汇报。
合作与配合希望各部门全体员工积极配合审核工作，如实提供相关文件和信息，并按要求配合审核人员开展工作。
同时，对于发现的问题要及时整改，并制定相应措施以避免问题再次发生。
结束与跟进一旦审核结束，将形成书面报告并提交给公司管理层。
公司将根据审核结果制定改进计划，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。
最后，希望全体员工能够充分认识到本次质量管理体系审核的重要性，积极配合工作，共同推动公司质量管理水平不断提升。
谢谢大家的支持与配合！此致，公司质量管理部门敬上。
ISO内部审核通知
I S O内部审核通知 The latest revision on November 22, 2020
内部审核
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2016年5月5~6日进行内部审核，2016年5月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：李雪
会议签到表
会议签到表
会议记录
编号：JL
会议记录
编号：JL
年度审核计划
编号：
审核实施计划
编号：
审核实施计划
编号：
编制：审批：
内部审核报告
审核日期2016年8月10~11日编号：
不符合报告编号：
内部审核检查表
编号:JL
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：。
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关于开展2012年度质量管理体系内部审核活动的通知中心属各室：为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，进一步规范检验行为，提高检验质量。
根据《质量手册》有关规定决定开展2012年度质量体系内部审核活动，现将有关事项通知如下：一、组织机构本次内审组长为XXX，下设3个检查小组，分别由XXX负责，各小组长负责各自审核范围内的审核工作。
二、审核时间2012年2月5日——2月7日三、参加人员：XXXX 四、要求1. 高度重视。
各岗位、人员要把本次内审工作作为检验近一年来质量管理体系运行效果和今年组织、人员变化的适应性的契机，认真做好省局的资质认定监督评审的准备，从思想上高度重视，积极支持和配合内审组做好审核工作。
2. 内审人员要加强学习，提高对准则和质量管理体系的理解程度，本着“客观公正、实事求是”的原则，认真进
行审核，切实发现质量管理体系及运行中存在的问题，以不断改进中心的质量管理体系运行水平。
3. 对于审核中发现的问题，责任部门、责任人要及时制定纠正措施，按照规定的时限纠正到位。
请各室按2012年度内审实施计划要求做好准备，保证内审活动顺利进行。
特此通知。
附件：质量管理体系内部审核流程表二O一二年一月二十三日
附件：质量管理体系内部审核流程表第1页共2页序号工作步骤责任人/部门工作内容及要求备注 1 策划质量负责人编制年度内审计划：最高管理者批准计划：任命内审组长 2 成立内审组内审组长确定内审组成员：编制内审检查表；通知有关人员准备 3 制定实施审核计划内审组质量负责人批准：召开内审组会议，明确分工；准备审核工作材料。
4 首次会议内审组长明确要求；与会人员签到。
5 现场审核内审组按照分工，对照检查表逐项审核；收集、记录证据内审小组讨论内审组汇总分析审核结果；出具不合格项报告；受审核方签字、
拟定纠正 6 措施末次会议内审组长通报审核情况；宣读审核报告、结论；提出纠正措施要求；发放不 7 符合项报告
第2页共2页序号工作步骤责任人/部门工作内容及要求备注 8 编制内部审核报告内审组长内审员签字；质量负责人审批；分发9 纠正措施责任部门制定纠正措施计划，包括完成时限；内审员审核 10 跟踪验证内审员验证纠正措施实施情况；向组长报告；提出建议11 内审报告内审组长内审过程；内审结论；不符合项及整改情况 12 归档综合管理室有关记录整理归档。