公司财产管理制度样本
财产财物管理制度范本(3篇)
财产财物管理制度范本为了进一步加强公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，切实做到物尽其用、节约耗损，特制定本制度。
第一条公共财物是指根据工作需要，由公司统一配备或经批准购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二条财产物资管理实行统一购置，统一配备，责任到人。
第三条办公室本着及时、快捷、方便各部门的原则，为各部门工作开展提供优质的保障；各部门要牢固树立勤俭办事的观念，爱护公物，加强管理，减少浪费，提高财产物资使用效益。
第四条配合个人使用的计算机、文件柜、桌椅等，由使用人保管。
各部门共用设备，如复印机、传真机、打印机、装订机等，由部门负责保管维护。
对于公司共用设备，行政事务部指定专人负责保管，并建立借用台账。
第五条使用人应爱惜公共财物，做好日常维护和保养。
公共财物使用过程中出现问题的，如在保修期内，报办公室，由办公室直接与供应商联系维修事宜；如超过保修期，由各部门提出申请，报分管领导同意后，由行政事务部请人维修。
第六条原则上不得将固定资产带离办公区域，如发现擅自带出并出现丢失或损失的，由责任人承担相关责任。
第七条本制度自发文之日起执行。
财产财物管理制度范本（2）一、概述本财产财物管理制度是为了规范和保障组织内财产财物的安全、合理和高效管理而制定的。
本制度适用于组织内的所有财产财物的管理，包括固定资产、库存物资、办公设备以及其他与组织运营相关的财产财物。
通过建立科学的制度和有效的管理措施，能够有效地保护和管理组织的财产财物，提高资产的使用效率，减少浪费和损失，保护组织利益的最大化。
二、责任与权限1. 财产财物管理委员会是本制度的主要责任机构，负责制定和调整财产财物管理制度，并对财产财物的管理情况进行监督和验收。
2. 财产财物管理员是负责具体财产财物管理的责任人，负责财产财物的登记、存储和使用等工作，并对财产财物的情况进行定期检查和报告。
3. 财产财物使用人是负责具体财产财物使用的人员，必须按照制度规定的方式和程序使用财产财物，不得滥用或私自转让。
公司财产管理制度范本（三篇）
公司财产管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司财产管理工作，加强对公司财产的保护，提高公司资产利用效率，制定本制度。
第二条公司财产包括固定资产、流动资产、无形资产、财务工具等，由公司财务部门统一管理和监督。
第三条公司各部门和员工应当按照本制度的规定，妥善使用和保护公司财产，严禁私自挪用、浪费或损坏公司财产。
第二章财产领用与归还第四条公司财产领用需经过严格审批程序，相关部门负责审核和批准。
第五条被领用的公司财产必须用于工作需要，并应当按照规定的用途正确使用，不得外借、转让或作为抵押物。
第六条被领用的公司财产必须按时归还，如有损坏或遗失，领用人应承担相应责任并按照公司规定进行赔偿。
第七条领用人需要离职或调离岗位时，必须及时归还领用的公司财产。
第三章财产使用和保护第八条公司财产的使用必须遵循合理、安全、经济、高效的原则，做到节约用能、防止损坏或丢失。
第九条公司财产的使用应当符合国家法律法规和公司相关规定，严禁用于非法活动或违法行为。
第十条各部门和员工在使用公司财产过程中应当注意合理使用，妥善保管，及时维修和报废损坏的财产。
第十一条公司财产应当按照规定的方式登记、盘点，并定期进行清查和整理，发现问题及时进行处理。
第四章监督与责任第十二条公司领导层应当加强对财产管理工作的重视和指导，建立健全内部控制体系，完善相关制度和流程。
第十三条公司财务部门应当加强对财产的核算、统计和分析工作，定期报告公司财产情况和使用效果。
第十四条各部门应当加强对所属财产的保管和使用，对工作中发现的问题及时报告并协助解决。
第十五条公司员工应当严格遵守本制度的规定，加强对财产的保护意识，自觉遵守使用规定，发现问题及时上报。
第十六条对于违反本制度规定的公司员工，将按照公司相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第五章附则第十七条本制度从发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经公司领导层批准后实施。
第十八条本制度解释权归公司所有，如有疑义，以公司领导层最终解释为准。
公司财产管制度范本
公司财产管理制度范本第一章总则第一条为加强公司财产的管理，合理使用和有效保护公司财产，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称公司财产，是指公司拥有或者控制的、用于生产经营活动的各种物质资产和无形资产。
第三条公司财产管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则，实行科学、规范、精细、动态的管理。
第四条公司财产管理责任由公司全体股东、董事会、监事会和高级管理人员共同承担，各自按照职责分工履行相应的管理职责。
第二章财产购置与验收第五条公司财产的购置应按照公司经营计划和财务预算，实行审批制度。
第六条购置财产时，应选择具有合格资质的供应商，并签订采购合同。
第七条财产到达后，应由采购部门、使用部门和使用人共同进行验收，验收合格后办理入库手续。
第三章财产使用与维护第八条公司财产使用应遵循合理、节约、有效、安全的原则。
第九条使用部门应建立健全财产使用制度，明确使用责任人和使用要求。
第十条使用人应按照规定的用途和使用要求合理使用财产，确保财产的正常运行和延长使用寿命。
第十一条公司财产的维护保养应由专门的维护保养部门或者使用人负责，定期进行检查、维修和保养。
第四章财产盘点与清查第十二条公司应定期进行财产盘点和清查，确保财产账实相符。
第十三条盘点和清查工作应由财务部门、审计部门和使用部门共同进行，必要时可以邀请外部专业机构协助。
第十四条盘点和清查结果应形成书面报告，报告应包括财产增减变动情况、盘盈盘亏原因及处理意见等。
第五章财产处置与报废第十五条公司财产的处置应按照公司财产处置规定和程序进行。
第十六条财产处置方式包括出售、捐赠、报废、转让等，应根据财产的实际情况和市场情况选择适当的处置方式。
第十七条财产处置收入应按照国家有关规定进行核算和处理。
第十八条公司财产报废应按照报废条件和程序进行，报废财产的残值应合理确定。
第六章制度修订与监督第十九条本制度根据公司实际情况适时修订，修订后的制度应经公司董事会批准后公布实施。
公司财产管理制度范本
公司财产管理制度范本第一章总则第一条为加强公司财产管理，合理利用资源，提高经济效益，确保公司财产的安全与完整，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称公司财产，是指公司拥有或控制的、用于生产经营活动的各种物质资产，包括固定资产、无形资产、存货等。
第三条公司财产管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则，实行统一领导、分级负责、分工协作、全面监控的管理体制。
第二章管理机构与职责第四条公司设立财产管理委员会，负责公司财产管理的决策和监督工作。
财产管理委员会由公司总经理、财务负责人、采购负责人、审计部门负责人等组成。
第五条财产管理委员会下设财产管理部门，负责公司财产的日常管理工作。
财产管理部门的职责包括：（一）制定和完善财产管理制度，组织实施并进行监督检查；（二）负责公司财产的购置、验收、保管、使用、维修、处置等工作；（三）组织对公司财产进行定期盘点、清查，确保财产的安全与完整；（四）建立财产信息管理系统，及时、准确、完整地记录公司财产的状况；（五）开展财产管理培训和宣传，提高员工财产管理意识。
第六条公司各部门应按照职责分工，负责本部门使用的财产管理工作，确保财产的合理使用和有效保管。
第三章财产购置与处置第七条公司财产购置应按照预算管理的规定，编制购置计划，提交财产管理委员会审批。
购置计划应包括购置项目的名称、规格、数量、预算金额、预计使用部门等内容。
第八条财产购置经批准后，由采购部门按照公司采购管理制度的规定进行采购。
采购过程中应确保采购质量，合理控制采购成本。
第九条财产验收部门应按照验收标准，对购置的财产进行验收，确保财产的质量和数量符合合同要求。
第十条公司财产的处置应遵循资产处置规定，包括出售、报废、捐赠等。
财产处置方案应提交财产管理委员会审批，处置收入纳入公司统一财务管理。
第四章财产使用与保管第十一条公司财产使用部门应合理使用财产，确保财产的安全和有效利用。
财产使用部门应指定专人负责财产的保管和维护工作。
公司财产管理制度范文（六篇）
公司财产管理制度范文第一章总则第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二章财产划分标准第二条固定资产是指：单价在____元以上(包括____元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。
第三条低值易耗品是指：不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在____元以上，____元以下都为低值易耗品。
第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。
第三章财产的使用和管理第五条财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。
第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。
第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。
第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。
第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐；低值易耗品只设数量帐。
第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。
第十一条年终由财务部、办公室共同____进行全面盘点一次，盘点表一式二联，使用人签字。
办公室、财务部各存一联。
第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。
第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。
属于自然损耗可根据核实情况予以核销。
属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。
第四章财产购置与审批第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《申购单》由办公室审核后，上报公司领导审批。
未经审批程序批准的，一律不得预先购置。
第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。
第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。
公司财产管理制度模板
公司财产管理制度模板一、总则（一）为了加强公司财产的管理，确保公司财产的安全、完整和有效利用，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财产管理。
（三）公司财产包括固定资产、流动资产、无形资产和其他资产。
二、固定资产管理（一）固定资产的定义和分类1、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。
2、固定资产按照经济用途和使用情况分为生产经营用固定资产、非生产经营用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、土地和融资租入固定资产等。
（二）固定资产的购置1、各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，填写《固定资产购置申请表》，注明购置资产的名称、规格、型号、数量、预算金额等，经部门负责人审核签字后，报财务部门和相关领导审批。
2、财务部门对购置申请进行财务审核，包括预算审核、资金安排等。
3、相关领导根据公司的发展战略和财务状况，对购置申请进行审批。
4、经批准的购置申请，由采购部门按照公司的采购管理制度进行采购。
（三）固定资产的验收1、固定资产购置到货后，由采购部门组织使用部门、技术部门和财务部门进行验收。
2、验收人员按照购置合同、技术标准和验收标准，对固定资产的数量、质量、规格、型号、技术性能等进行验收，并填写《固定资产验收单》。
3、验收合格的固定资产，由使用部门办理领用手续，财务部门进行入账处理。
（四）固定资产的登记和编码1、财务部门对验收合格的固定资产进行登记，建立固定资产卡片和固定资产明细账，详细记录固定资产的名称、规格、型号、数量、购置日期、使用部门、使用人、原值、折旧年限、残值率等信息。
2、对固定资产进行统一编码，编码规则应具有唯一性和可识别性。
（五）固定资产的折旧1、固定资产应按照国家有关规定和公司的会计政策计提折旧。
公司资产管理制度范本(5篇)
公司资产管理制度范本第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。
第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。
1、固定资产:单位价值____元以上(含____元)，或使用年限____年以上的有形资产。
2、低值易耗品:单位价值在____元以下(不含____元)的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限____年以下。
第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。
第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。
第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求，报综合部(资产管理员)审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。
第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存;对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。
第八条固定资产的发放:发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。
使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。
第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。
公司财产管理制度（通用6篇）
公司财产管理制度（通用6篇）公司财产管理制度（通用6篇）在发展不断提速的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的公司财产管理制度（通用6篇），希望能够帮助到大家。
公司财产管理制度11、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由医院指派人员负责统一采购、调入、供应、管理、维修。
要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用;2、各种物资、财产，应建立健全帐目，专人采购、领发、保管，加强管理。
定期或不定期清点实物，核对帐目。
要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。
主管领导要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资;3、各科室所需物资按月、季、年编制计划送院办公室，经院领导批准后列入财务计划或上报学校审批后进行采购。
属于回收物资要以旧领新;医护人员请领医疗用品和值班被服等，须经院主管领导批准后才能发放;4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。
医院的财产，任何人不得私自外借或占有。
重大财产物资的报废要报学校有关部门鉴定审批后处理，任何人不得擅自处理;5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及报损工作.6、各种固定资产由院财务按学校有关资产管理规定统一管理。
公司财产管理制度2一、医院的各种财产、物资(除药品外)由总务科、设备科和信息科分别负责实施管理。
二、总务科、设备科和信息科负责管理的财产、物资必须建立健全账目，万元以上贵重设备应建立档案，规定专人采购、验收、入库、领发和保管，并实行定期清点实物，做到账物相符，保证安全，防止积压、损坏、变质、霉烂、被盗等。
三、财产、物资一律实行计划采购、供应，各科室所需物资，由总务科、设备科和信息科按月、季、年编制采购计划，并经院领导审批后列入财务计划购买，按计划供应，科室在请领物资时要办理请领手续，无计划的一律不予采购发放。
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财产管理制度
一、概述
( 一) 、为加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理, 规范相应程序, 制订本制度。
( 二) 、本制度所规定的财产指公司办公事务所必须且具有耐用性的物品, 交通车辆的管理另行规定。
二、公司财产的范围和管理
( 一) 、财产的范围
家具类——办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。
仪器用品类——U盘、电话机、 MP3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。
机器类——电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其它办公用机器等。
其它类——饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其它办公用管理品。
( 二) 、财产管理的原则: 惜财节用, 使用人负责保管维护, 申购有计划, 领用有登记, 管理有程序, 维护有记录, 报废有依据。
( 三) 、公司财产应当办理登记并编号, 登记由总裁办负责, 财产使用部门予以配合。
总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。
三、物品购置
( 一) 、各部门因工作需要购置有关物品, 应当出具物品申购计划, 详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额, 由本部门负责人签署, 经总裁办审核, 报公司总裁审批后方能采购。
( 二) 、物品采购由总裁办负责组织进行, 经过综合比价确定供应商, 择优采购。
总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。
( 三) 、采购应自总裁办收到经批准的申购计划之日起三个工作日内完成。
大宗物品不能在规定时间内采购到位的, 向申购部门作出解释, 及时订购并跟进落
实。
( 四) 、采购回的物品须办理入库验收手续, 并做好财产登记。
申购计划应作为附件, 在报销时一并提交财务部。
( 五) 、凡未按照申购审核程序擅自采购的, 有关费用由责任人自理。
四、保管与领用
( 一) 、购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管, 领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。
( 二) 、保管员应按照物品类别制作台帐, 详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。
( 三) 、物品分部门领用和个人领用, 部门领用是指本部门共同使用的物品, 如电脑、打印机等; 个人领用是指个人使用和保管的物品, 如U盘、桌椅等。
部门领用的物品由本部门负责人负责管理, 个人领用的物品由个人负责保管, 并承担相应的责任。
( 四) 、领用应经过审批, 申领人填写领料单( 属部门领用的, 由部门负责人填写) , 交由本部门负责人核准, 然后交总裁办审核决定是否同意领用。
( 五) 、使用保管人应当爱惜并妥善保管公司财产, 若因工作调动或离职时应当办理交接手续, 将所用物品交还总裁办, 登记于财产保管记录表。
个人领用的物品随个人调入其它部门的, 登记时应注明接用部门, 在其调出部门的财产登记表上予以减少, 在调入部门的财产登记表上予以增加。
移交时由总裁办派人监督, 应查看移交物品的品名、数量是否与领用登记相符, 发现物品损坏、遗失的, 使用保管人应当赔偿。
( 六) 、使用保管人领用物品时, 以前曾领用同类物品的, 应当以旧换新, 没有移交旧物品的, 不予领用。
五、维修和报废
( 一) 、本制度规定范围内的财产损坏需维修时, 由使用部门负责人填写财产请修单报总裁办审核, 总裁审批后由总裁办安排专人维修。
( 二) 、财产请修单的预估金额超过元时, 应在总裁审批后报董事长批准。
( 三) 、财产的损坏如属自然磨损等自身原因造成的, 维修费用由公司承担。
属人为原因损坏的, 维修费用的责任划分是: 故意损坏的, 承担全部维修费用, 损坏无法修复的, 由当事人赔偿, 并根据公司有关制度追究其相应责任。
使用不当造成损坏的, 相关费用由公司和当事人各自承担50%。
( 四) 、总裁办每月制作一份当月财产维修情况汇总表存档, 并提交一份给财务部备案。
同时建立财产维修记录档案。
财产请修单应作为附件, 在报销时一并提交财务部。
( 五) 、财产因损坏、自然磨损无法使用的, 由使用部门填写报废申请单, 总裁办会同财务部进行审核, 情况属实的, 报总裁审批。
( 六) 、报废申请被批准的, 使用部门应持该申请到总裁办办理核销登记, 核销报废财产的编号, 并在财产登记表、财产保管记录表上注销, 登记后, 由总裁办相关负责人在报废申请上注明已办理核销登记。
( 七) 、总裁办核销登记后, 报废申请单应提交财务部作为会计凭证。
六、其它规定
( 一) 、办公用一次性消耗品, 如笔、信笺、笔记本等的采购、申领按本制度规定的程序执行。
( 二) 、总裁办制作办公用一次性消耗品明细帐, 以便盘点核算。
( 三) 、需领用时, 由本人在总裁办填写出库单, 交由总裁办主任审批, 审核批准后方可领用。
七、附则
( 一) 、本制度由总裁办负责解释, 并根据实际情况适时修订。
( 二) 、本制度自印发之日起实施。
( 三) 、本制度附件为: 1、财产登记表( 样表) ; 2、财产保管记录表( 样表) ; 3、财产请修单( 样单) ; 4、报废申请单( 样单) ; 5、财产领用流程图。
财产登记表
第页
部门负责人: 登记人: 审核:
长阳盛世伟业实业有限责任公司
财产保管记录表
类别: 财产名称: 第页。