物料发放管理流程.doc
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。
每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
工厂物料管理：物料发放流程、办法、方案
第14条物料仓管员清理发料现场，并修改完善物料台账。
第4章附则
第15条本办法由仓储部负责制定与解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
第16条本办法自颁布之日起执行。
修订
记录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
三、物料先进先出方案
文书名称
物料先进先出方案
编号
受控状态
第五节
一、物料发放流程
二、物料发放办法
制度名称
物料发放办法
受控状态
编号执行部门监督源自门编修部门第1章总则
第1条为了规范仓储部的物料发放工作，保证及时、准确发放物料，防止错发、多发、少发造成的不必要损失，特制定本办法。
第2条本办法适用于库存物料的发放事宜。
第3条仓管员应按以下原则发放物料。
1．未经检验合格的物料不能发放。
第8条在发料准备过程中，如出现下列五种情况之一，发料人员需拒绝安排物料发放工作。
1．领料单填写不清楚、不规范。
2．领料单签审不完整、有误、不符合规定。
3．领料单内容与计划不一致或不在计划范围内，且未得到相关人员批准的。
4．非规定的领料人领料的。
5．生产尚未进行的过早领料（囤料）的。
第3章物料发放的实施
3．领料单的签章是否符合相关规定。
4．领料单上所需物料是否有足够的库存。
第5条领料单经物料仓管员审核无误后交仓储主管审批。
第6条仓管主管接到仓管员审核后的领料单后，应主要核对物料消耗定额表，确定所领物料没有超出物料定额的，给予批准，若所领物料超出物料定额，则不予批准。
第7条仓储主管审批后，仓管员开始备料。
第9条仓管员应按照领料单上所列物料的名称、规格、型号进行备料，并将预领的物料放置于仓库的备料区域。
仓库物质发放管理制度
仓库物质发放管理制度一、总则为了合理管理仓库物资的发放工作，保障仓库物资的安全、有效使用，规范仓库管理工作流程，特制定本管理制度。
二、发放范围1. 本制度适用于仓库内所有物资的发放管理工作。
2. 仓库内所有物资的发放需经过合理审批并登记记录。
3. 仓库物资的发放范围包括但不限于：办公用品、耗材、工具设备等。
三、发放程序1. 申请：申请发放物资的单位或个人需填写《物资发放申请单》，并注明明确的发放数量、用途、日期等信息。
2. 审批：申请单需经过仓库管理员审批，审批后签字确认。
3. 发放：经过审批的申请单提交给仓库管理员，由仓库管理员根据实际情况核对库存，确认无误后进行物资的发放。
4. 记录：仓库管理员需在《物资发放记录簿》中记录发放物资的种类、数量、接收单位等信息，并让领取人签字确认。
5. 复核：仓库管理员在发放完毕后，需将《物资发放记录簿》交给主管领导或相关部门进行复核。
四、发放管理1. 出库管理：仓库管理人员要定期检查仓库物资的库存情况，做好物资的分类、整理、标识等工作，并做好物资的出库登记记录。
2. 实时监控：建立物资发放监控系统，随时监控仓库内物资的进出情况，确保物资的安全。
3. 质量检查：仓库管理员在发放物资时要对物资进行质量检查，确保发放物资符合相关标准和要求。
4. 保密管理：对于机密等重要物资的发放，需要进行专门审批和管理，确保物资不被泄露。
五、违规处理1. 对于未经批准私自发放物资的人员，将按照公司规定进行相应的纪律处罚。
2. 发现物资发放不当或遗失等情况，应及时报告主管领导，进行彻底调查，并做好相应处理和追责。
3. 对于发放不合格或损坏物资的情况，应及时更换或修复，并对相关责任人进行追责。
六、附则1. 本管理制度的解释权归公司管理部门所有。
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修订，须经公司管理部门审核后方可执行。
3. 本管理制度有关事项如有疑问，可向公司管理部门咨询。
以上为仓库物资发放管理制度，希望所有部门和员工都能认真执行，做到科学管理、规范操作，确保公司物资的安全使用和管理。
公司物料发放管理制度
公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。
第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。
第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。
第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。
第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。
第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。
第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。
第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。
第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。
第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。
第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。
第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。
第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。
第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。
第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。
第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。
第十七条本制度自公布之日起正式执行。
以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。
仓库发料sop流程
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仓库发料管理制度
仓库发料管理制度为规范仓库发料管理工作，提高仓库发料效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的发料管理工作。
三、仓库发料流程1. 需求确认：接收相关部门的物料需求单后，仓库管理员需确认物料名称、规格、数量，确保无误后方可进行后续操作。
2. 库存检查：仓库管理员需查看库存情况，确认库存是否满足需求单中的物料数量。
3. 物料拣选：根据需求单中的物料信息，仓库管理员需到相应的货架上拣选出需要的物料。
4. 物料核对：将拣选好的物料进行核对，确保物料的名称、规格、数量与需求单一致。
5. 配载包装：将核对无误的物料进行包装，标明物料名称、规格、数量等信息。
6. 质量检验：对于需要进行质量检验的物料，仓库管理员需按照公司质检规范进行检验。
7. 发料确认：将物料发放给申请部门，同时填写发料单，由申请部门确认签收。
8. 记录登记：在发料后，仓库管理员需及时将发料情况进行记录登记，确保实时掌握物料的流动情况。
四、仓库发料管理要求1. 严格执行发料流程，确保物料的准确性和完整性。
2. 仓库管理员应具备一定的物料知识和操作技能，以保证发料工作顺利进行。
3. 仓库管理员需定期对物料进行清点盘点，确保库存的准确性。
4. 对于易损耗物料或高值物料，仓库管理员需加强监管，防止出现滥用等情况。
5. 发料过程中出现异常情况，应及时向上级主管汇报，协商解决方案。
六、违规处理1. 对于严重违反仓库发料管理制度的行为，将采取相应的纪律处分措施。
2. 对于个人或部门造成的损失，将要求责任人承担相应的经济赔偿责任。
七、其他本制度由公司相关部门共同负责监督执行，对制度内容的调整需提前通知相关部门并经公司领导审批。
以上为仓库发料管理制度内容，望各部门遵守执行，确保仓库发料工作的顺利进行。
工程项目物资发放管理制度
工程项目物资发放管理制度第一章总则第一条为规范工程项目物资的发放管理，提高物资利用率，确保工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的物资发放管理，包括但不限于材料、设备、工具等。
第三条公司各部门、各项目组及相关人员应严格遵守本制度，确保物资的合理使用和管理。
第二章物资发放管理流程第四条物资发放需经项目经理或项目领导审批，并在发放单上签字确认。
第五条项目经理或项目领导应根据项目需要，合理审批物资发放申请，并严格控制物资的使用数量和地点。
第六条物资管理员应确认物资的实际使用情况，及时核对消耗量，并将消耗情况汇总上报给项目经理或项目领导。
第七条物资发放应按照发放单上的要求进行，不得超出申请数量和用途范围。
第八条物资领用人员在领用物资时应认真核对数量和规格，确保领用正确。
第九条物资的领用人员应根据领用情况及时填写物资领用单，并在领用单上签字确认。
第三章物资库存管理第十条物资管理员应对库存情况进行定期盘点，并编制库存清单及使用情况报告。
第十一条物资管理员应及时更新库存信息，保持库存信息的准确性和完整性。
第十二条物资管理员应对库存物资进行分类存放，确保物资的安全性和易于取用。
第十三条物资管理员应根据库存情况合理安排物资的采购和补充计划，确保项目需要的物资能够及时到位。
第十四条物资管理员应定期清点过期或报废物资，并做好相关记录和报废手续。
第四章物资核算管理第十五条物资发放管理要求做到合理使用、严格管理、勤俭节约，节约使用材料、工具等。
第十六条物资使用单位需按照实际使用情况进行合理核算，并及时填写核算表格。
第十七条物资使用单位负责定期对物资使用情况进行总结和分析，提出改进建议。
第十八条物资管理部门应定期对物资核算情况进行审核，并提出改进意见。
第五章监督检查与责任追究第十九条公司设立物资管理部门，负责监督、检查和评估工程项目的物资发放管理情况。
第二十条物资管理部门应定期组织检查工程项目的物资发放情况，并对存在问题及时纠正。
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仓库出入库管理流程（试行）
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
领料单发料，不许多发或少发物料。
4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、保管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
8、在生产过程中发现物料不足，经生产部长批准，领料员填写领料单进行补料。
9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
10、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。
三、不良品处理：
1、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。
若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配
件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、保管员签字确认：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。
对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。
3、入库时保管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
1、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品保管员，成品保管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品保管员组织人员装货，业务员配合成品保管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、保管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的情况下，经销售部长批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
本管理流程自下发之日起试行。
财务部
2007年3月。