重大风险清单
重大风险清单
6
2
15
180机械安装
遇大风倾倒
自然灾害
人机伤亡
Ⅱ
6
1
40
240
重大
运行控制，制定应急预案
13
施工中所用化学危险品发生泄露、爆炸
管理缺陷
人员伤亡
火灾、爆炸
Ⅱ
2
15
60
180
重大
运行控制，应急预案
注：控制计划中运行控制是指按照法律法规标准和公司文件进行作业和监督检查；应急预案是指制定应急预案；管理方案是指制定管理方案；个体防护是指合理配备劳动防护用品。
编制：李审批：时间：2020.01.01
重大风险清单
编号：
序号
作业活动
危险因素
危险因
素类型
可能导致的事故
判别依据(I～V)
作业条件危险性评价
危险级别
控制计划
备注
L
E
C
D
1
爆破作业
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
物体打击/爆炸伤人等
Ⅱ
6
1
30
180
重大
运行控制
2
安全管理
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
高处坠落/物体打击/触电等
Ⅱ
6
1
30
180
重大
违章作业
高处坠落、坍塌
Ⅲ
2
6
7
84
重大
运行控制
9
施工用电
配电、保护未达到要求
管理缺陷
触电
Ⅱ
4
5
9
180
重大
运行控制，管理方案
10
塔吊、起重吊装作业、起重机械安装
现场重大风险源清单及控制措施
现场重大风险源清单及控制措施在现场作业中，存在着各种潜在的重大风险源，这些风险源一旦失控可能会导致人员伤亡、财产损失甚至环境污染等严重后果。
因此，对于现场重大风险源的清单和相应的控制措施具有重要的意义。
一、现场重大风险源清单1.高处作业风险：-风高的天气下作业，可能导致人员从高处摔落；-高处作业不当，可能导致倾斜物体的坠落。
2.电气火灾风险：-电线老化、短路等问题可能导致火灾；-使用不合格的电气设备可能引发火灾。
3.化学物质泄漏风险：-危险化学品的储存和使用可能出现泄漏情况；-化学品混装误用可能导致意外事故。
4.机械设备故障风险：-机械设备缺乏维护可能引发故障；-操作人员缺乏操作经验可能导致意外事故。
5.交通事故风险：-建设、施工现场道路狭窄可能引发交通事故；-人员和车辆不按规定通行可能造成事故。
二、现场重大风险源控制措施1.高处作业风险控制：-在高处作业前进行风速测量，超过安全范围则暂停作业；-设置防护栏杆、安全网等设施，防止人员从高处摔落；-对作业人员进行高处作业的培训，提高其安全意识。
2.电气火灾风险控制：-定期检查电气设备，及时更换老化或损坏的电线、插座等；-使用符合国家标准的电气设备，杜绝使用假冒伪劣产品；-建立健全的电气设备管理制度，确保设备的安全使用。
3.化学物质泄漏风险控制：-对危险化学品进行分类储存，防止相互混装导致泄漏；-定期检查和维护储存设施，确保其安全可靠；-配备合适的泄漏处理设备和紧急处置措施，第一时间处理泄漏情况。
4.机械设备故障风险控制：-对机械设备进行定期检查和维护，确保其工作状态良好；-建立健全的设备使用和维护制度，提高操作人员对设备的维护意识；-培训操作人员，提高其操作经验，减少意外事故的发生。
5.交通事故风险控制：-制定施工现场交通管理规定，确保人员和车辆有序通行；-设置标志、警示牌等交通安全设施，提醒人员和车辆注意安全；-加强对驾驶员的培训，提高其驾驶技能和交通安全意识。
重大风险清单及控制措施
重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故3、车辆伤害2、发生着火、爆炸事件3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分2受限空间作业2、高处坠落3、触电2、设备受损3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安3高处作业2、触电3、起重伤害2、财产损失3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。
1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特2、人员伤亡5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部3、机械伤害4、财产损失练。
4、触电1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行检维修管理制度，规范检维修人6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部3、触电3、设备、设施受损防护用品。
4、中毒、窒息4、财产损失1、工艺处理不全导致人员中毒、1、人员伤亡严格执行压缩机大修、中修、小修操作规7压缩机检修作业窒息2、机械伤害2、设备受损3、财产损失程，各部门严格交接，联合试车验收。
生产部3、火灾、爆炸事故1、操作不当导致超温、超压、物1、人员伤亡严格执行压缩机开停车、倒车操作规程，8 压缩机开、停、倒车作业料泄漏2、触电2、设备损坏合理控制工艺指标，加强人员培训，加强工艺安全培训。
重大风险清单
重大风险清单一、背景介绍重大风险清单是指对于一个组织、企业或者项目而言，可能对其发展和运营产生重大影响的各种风险进行全面梳理和分析，以便及时识别、评估和管理这些风险，并采取相应的措施来降低风险对组织的负面影响。
二、重大风险清单的编制目的1. 识别风险：通过编制重大风险清单，可以全面梳理和识别可能对组织产生重大影响的各种风险，包括内部风险和外部风险。
2. 评估风险：对于已经识别的风险，需要进行风险评估，确定其可能性和影响程度，为风险管理提供依据。
3. 管理风险：通过制定相应的风险管理策略和措施，降低风险对组织的负面影响，保障组织的正常运营和发展。
三、编制重大风险清单的步骤1. 风险识别：通过组织内外部环境的调研和分析，确定可能存在的风险类型和来源。
例如，市场风险、技术风险、法律风险、自然灾害风险等。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。
可以采用定性和定量的方法进行评估，如风险概率矩阵、风险事件树等。
3. 风险排序：根据风险评估结果，对各个风险进行排序，确定哪些风险是重大风险，需要重点关注和管理。
4. 风险管理策略和措施：针对重大风险，制定相应的风险管理策略和措施。
例如，风险规避、风险转移、风险减轻等。
5. 风险监控和反馈：建立风险监控机制，密切关注风险的变化和演化，及时采取措施进行调整和改进。
四、重大风险清单示例以下是一个示例的重大风险清单，仅供参考：1. 市场风险：- 市场需求下降：由于经济形势不稳定或者竞争加剧，导致产品需求下降，影响销售额和市场份额。
- 新技术威胁：新技术的浮现可能导致现有产品或者服务的市场竞争力下降。
2. 经营风险：- 资金流动性风险：资金周转不畅，导致无法及时支付供应商款项或者工资，影响正常经营。
- 供应链风险：供应商浮现问题，如延迟交货、质量问题等，影响生产和交付。
3. 技术风险：- 数据安全风险：网络攻击、数据泄露等可能导致客户信息泄露，伤害企业声誉。
重大风险清单
重大风险清单标题：重大风险清单引言概述：在现代社会中，各行各业都面临着各种各样的风险。
为了有效地管理和应对这些风险，制定一份重大风险清单是至关重要的。
本文将从五个大点出发，详细阐述重大风险清单的内容和意义。
正文内容：1. 风险定义和分类1.1 风险的定义：风险是指可能导致损失或不确定结果的事件或情况。
1.2 风险的分类：风险可以分为战略风险、操作风险、市场风险、法律风险和声誉风险等。
2. 重大风险清单的制定2.1 确定组织的关键目标：首先，需要明确组织的关键目标，包括财务目标、市场目标和战略目标等。
2.2 识别潜在风险：通过风险识别工具和方法，对组织内外的各种潜在风险进行全面的识别。
2.3 评估风险的概率和影响：对已识别的风险进行概率和影响的评估，以确定其重要性和优先级。
2.4 制定风险应对策略：根据风险的重要性和优先级，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
3. 重大风险清单的内容3.1 关键业务风险：包括与组织关键业务相关的风险，如供应链中断、产品质量问题等。
3.2 金融风险：包括利率风险、汇率风险和信用风险等对财务状况和经营绩效产生潜在影响的风险。
3.3 法律合规风险：包括违反法律法规、合同纠纷和知识产权侵权等可能导致法律后果的风险。
3.4 信息安全风险：包括数据泄露、网络攻击和系统故障等可能导致信息安全问题的风险。
3.5 灾难风险：包括自然灾害、事故和突发事件等可能对组织运营和资产造成重大损失的风险。
4. 重大风险清单的管理与监控4.1 风险管理计划：制定风险管理计划，包括风险责任分配、风险监控措施和风险应对预案等。
4.2 风险监控与评估：建立风险监控机制，定期对重大风险清单进行评估和更新，并及时采取相应的风险控制措施。
4.3 风险报告与沟通：定期向组织高层管理层报告重大风险清单的情况，并与相关利益相关方进行有效沟通。
5. 重大风险清单的意义与价值5.1 风险管理与决策支持：重大风险清单为组织提供了全面的风险信息，为决策者提供了有效的决策支持。
重大风险清单
4
5安全装置失灵失效
起重伤害
5
6斜拉重物、吊拔埋在地下及不明 起重伤害
3
重量的重物
7顶升、锚固作业未按方案及规范 起重伤害
2
进行
8信号工无证上岗，手势、信号不 起重伤害
3
明
9作业中起吊重物未高出所跨越的 起重伤害
2
障碍物的高度1米
10吊重物时猛起猛落，发生吊物散 起重伤害
2
落、松绑、偏斜
11违章吊运人员
3 执行安全操作规程/配备灭火器材 1 佩戴合格的个人防护用品
1 定期检修
2 安全操作规范 2 安全操作规程
3 定期检查，及时保养维修 3 持证上岗
重大风险清单
3疲劳驾驶
机械伤害
3
4障碍物过多
机械伤害
2
5超高、超速行驶
机械伤害
2
振捣器：
1漏电保护器失灵
触电
2
2线路破损
触电
2
3未按规定佩戴防护用品
触电
随时检查，控制延伸率
随时检查、保养，及时更换 定期检查、及时更换 经常检查、及时更换 执行安全操作规程 持证上岗、执行操作规程 做好保护接零接地措施 执行操作规程
安全操作规程 执行安全操作规程
同卷扬机
安装防护罩 设置挡板 安全操作规程 安全操作规程
加工 吊运
重大风险清单
5锯片磨损过大，未及时更换
机械伤害
不严、不系好安全带、无过桥板
不戴安全帽，清理不当，模板存放 物体打击
倾斜角度不符合要求、无安全交底
3 安全操作规程 3 塔式起重机操作使用规程、编制群塔方案
1 做好接地接零 1 定期进行检查 1 及时做好安全技术交底 1 加强安全教育、经常检查
重大风险清单
重大风险清单引言概述：在现代社会中，各行各业都面临着各种各样的风险。
为了确保企业的可持续发展和稳定运营，制定一个完善的重大风险清单是非常重要的。
本文将从四个方面详细阐述重大风险清单的内容和意义。
一、市场风险1.1 供需关系的变化：市场需求的波动和供应链的变化可能导致企业销售额的下降。
1.2 竞争对手的威胁：竞争对手的新产品、价格战等可能对企业的市场份额和盈利能力造成严重影响。
1.3 法律法规的变化：政府对行业政策的调整和法律法规的变化可能对企业的经营模式和市场准入造成不利影响。
二、财务风险2.1 资金流动性风险：企业现金流不足可能导致无法按时支付债务、供应商关系紧张等问题。
2.2 汇率风险：国际贸易中的汇率波动可能对企业的进出口业务和利润率产生负面影响。
2.3 资本市场风险：股票市场的波动和债券市场的利率变化可能对企业的融资计划和投资回报造成影响。
三、操作风险3.1 人为错误：员工疏忽、犯罪行为等可能导致企业的财产损失和声誉受损。
3.2 技术故障：信息系统的故障、网络安全漏洞等可能导致企业的生产中断和客户数据泄露。
3.3 自然灾害：地震、洪水、火灾等自然灾害可能对企业的设备、库存和生产线造成严重破坏。
四、战略风险4.1 新技术的冲击：科技的迅猛发展可能导致企业的产品过时和市场地位下降。
4.2 品牌声誉的损害：虚假广告、产品质量问题等可能对企业的品牌形象和消费者信任造成重大损害。
4.3 管理层失误：管理层的决策失误、战略规划不当等可能导致企业的运营不稳定和业绩下滑。
结论：制定一个完善的重大风险清单对企业的长期发展至关重要。
市场风险、财务风险、操作风险和战略风险是企业面临的主要风险，通过详细的分析和制定相应的风险管理措施，企业可以更好地应对风险，保持稳定和可持续发展。
因此，企业应该高度重视重大风险清单的制定和实施，并不断更新和完善，以确保企业在竞争激烈的市场中立于不败之地。
重大风险清单
序号
事故
危险源
控制、改进措施
评价负责人
工程技术措施。
管理措施。
培训教育措施。
个体防护措施。
1
机械伤害。
压片、切片、搅拌。
安装防护罩。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
2
诱发职业病。
烘烤、消毒。
安装排风装置。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
3
火灾、baoz。
有柴油储罐、液化石油气罐。
10
触电伤害。
隔离不当。
安全防护设施安装到位。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
11
触电伤害。
违章带电作业。
严格用电规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
12
引发人员摔伤。
地面湿滑。
防滑设施到位。
管理制度。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
13
baoz、火灾。
易燃易爆气体聚集。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
7
气瓶baoz。
气瓶违章充装。
气瓶的充装规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
8
触电伤害。
违章操作。
绝缘设施到位。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
9
触电伤害。
停送电操作失误。
严格按照用电规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
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重大风险清单
说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S
重大风险清单
重大风险清单
说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S
重大风险清单
说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S
2011年度风险控制措施计划
根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。
按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。
各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。
一、目的
通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。
二、职责
1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。
安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。
2.风险所在部门
（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。
（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。
（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报
三、控制措施的实施
各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。
现将风险控制措施分类进行安排和说明。
1.生产技术措施，实现本质安全
风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。
2.管理措施，规范安全管理
管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。
3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识
公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。
4.个体防护措施
公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。
内蒙古庆华煤化有限责任公司甲醇事业部
2011 年6月1日工作危害分析（JHA）记录表
分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年
工作危害分析（JHA）记录表
区域/工艺过程：临时用电
日期：2011.5.7
说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S
分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）记录表
分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年
工作危害分析记录表（JHA）分析人员：李虹工作岗位：化验科区域：化验室
分析人：李虹保存部门：安全科保存期限：2年
工作危害分析记录表（JHA）分析人员：张东涛工作岗位：消防设施检修区域：泵房
分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限：2年
工作危害分析（JHA）记录表
分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年
工作危害分析（JHA）记录表
工作任务：检修作业前区域/工艺过程：生产装置区部门：各车间
说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S
分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年
安全检查表法检查记录
安全检查表（SCL）
分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限：2年
安全检查表（SCL）
分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年。