重大风险管控清单
重大安全风险清单及管控措施
重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。
2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。
3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。
（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。
（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。
（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。
（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。
（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。
（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。
2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。
3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。
4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。
5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。
（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。
2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。
3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。
4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。
5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。
6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。
合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。
（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。
现场重大风险源清单及控制措施
现场重大风险源清单及控制措施在现场作业中，存在着各种潜在的重大风险源，这些风险源一旦失控可能会导致人员伤亡、财产损失甚至环境污染等严重后果。
因此，对于现场重大风险源的清单和相应的控制措施具有重要的意义。
一、现场重大风险源清单1.高处作业风险：-风高的天气下作业，可能导致人员从高处摔落；-高处作业不当，可能导致倾斜物体的坠落。
2.电气火灾风险：-电线老化、短路等问题可能导致火灾；-使用不合格的电气设备可能引发火灾。
3.化学物质泄漏风险：-危险化学品的储存和使用可能出现泄漏情况；-化学品混装误用可能导致意外事故。
4.机械设备故障风险：-机械设备缺乏维护可能引发故障；-操作人员缺乏操作经验可能导致意外事故。
5.交通事故风险：-建设、施工现场道路狭窄可能引发交通事故；-人员和车辆不按规定通行可能造成事故。
二、现场重大风险源控制措施1.高处作业风险控制：-在高处作业前进行风速测量，超过安全范围则暂停作业；-设置防护栏杆、安全网等设施，防止人员从高处摔落；-对作业人员进行高处作业的培训，提高其安全意识。
2.电气火灾风险控制：-定期检查电气设备，及时更换老化或损坏的电线、插座等；-使用符合国家标准的电气设备，杜绝使用假冒伪劣产品；-建立健全的电气设备管理制度，确保设备的安全使用。
3.化学物质泄漏风险控制：-对危险化学品进行分类储存，防止相互混装导致泄漏；-定期检查和维护储存设施，确保其安全可靠；-配备合适的泄漏处理设备和紧急处置措施，第一时间处理泄漏情况。
4.机械设备故障风险控制：-对机械设备进行定期检查和维护，确保其工作状态良好；-建立健全的设备使用和维护制度，提高操作人员对设备的维护意识；-培训操作人员，提高其操作经验，减少意外事故的发生。
5.交通事故风险控制：-制定施工现场交通管理规定，确保人员和车辆有序通行；-设置标志、警示牌等交通安全设施，提醒人员和车辆注意安全；-加强对驾驶员的培训，提高其驾驶技能和交通安全意识。
项目部重大风险(红)、较大风险(橙)管控清单及管控措施
班组长：
现场负责 人：
班组长：
1.作业人员必须进行安全教育及交底。 2.正确佩戴个人防护用品。
1.吊笼必须固定牢固，设置警戒区。 2.湿接缝施工必须设置临边防护。 当前-6.30 1.用绳索吊模板时绳扣必须保证牢固。 2.立柱模板拼装螺丝数量必须充足、连接必须牢固。
1.不得站在临边一侧。2.应系安全带等。
1.严禁站在溜槽边缘进行操作，在临边部位应设置 防护栏杆。2.溜槽应固定牢靠。
班组长：
在不安全环境或条件 进行模板拆除作业
模板拆除作业现场混 乱；无人监管
起吊前，未检查钢丝 绳
的安全性
邻近既有线作业未安 设防护员
架桥机安装完没有及 时验收即投入使用
无临边防护
班组长：
吊笼未与墩身钢筋连 接牢固
模板支撑和固定未完 成前，在梁底模板上 走动或升降和移动吊
钩
未按照规定的顺序拆 除模板
拆除模板的所有固定 配时，方法不当
一次起吊两块或两块 以上大模板
混凝土浇筑的顺序、 速度不符合施工方案 的要求
底模铺装时底模搬运
方法错误，安全防护
K161+969
措施不到位
2 分离式立 盖梁施工 钢筋安设时在恶劣气
1. 每班前应检查钢丝 绳、吊具，发现隐患及时更换。 2.起吊前，钢丝绳与吊物之间采取隔离缓冲措施。 3.吊钩要安装保险装置。 4.使用合格索具，钢丝绳倍数符合规范要求。
邻近既有线施工现场必须有安全防护员持证上岗进行监管 作业
架桥机安装完后必须经检测机构检验合格后颁发检测证书 当前-6.23 后投入使用
1.严禁施工过程中钢筋与带电体接触 2.吊运钢筋应加设溜绳
金属冶炼企业重大安全风险管控责任清单
7.气柜压力现场指示、远传、报警正常。
8.气柜出、入口管道上设隔断装置。
9.放散管、水封、排水器正常有效。
10.进口氧含量监测正常。
11.气柜容积指示装置正常，柜位到达上限时，自动关闭煤气入口阀，并设有放散设施，柜位降到下线时，自动停止向外输送煤气或自动冲压的装置。
分管安全副总（姓名）
分管安全副总（姓名）
安全管理部（处、科）长（姓名）
XX车间主任（姓名）
XX班组组长（姓名）
XX一线岗位（姓名）
15
高炉炉体、炉壳
炉壳发红、开裂。
放炮、中毒和窒息、灼烫、其他伤害
红色
1.强化炉体冷却设备的检查、维护、清洗，保持炉体各段冷却强度达到设计要求。加强高炉自身操作，保证长期稳定炉况、减少炉况失常处理给炉体内衬带来的侵蚀、破坏。
4.煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。
5.煤气管道与其他管道共架敷设是应符合有关规定。
6.架空煤气管道的最小水平净距、垂直净距应符合有关规定。
7.煤气分配主管上只管引接处，必须设置可靠的隔断装置。
8.应定期测定煤气管道壁厚，建立管道防腐档案。
分管安全副总（姓名）
安全管理部（处、科）长（姓名）
XX车间主任（姓名）
金属冶炼企业重大安全风险管控责任清单
（参考模板2.0版）
序号
风险点
风险因素
可能导致的后果
风险等级
管控措施
责任人
备注
1
煤气柜
冶炼中煤气泄漏
火灾、中毒和窒息、其他爆炸
红色
1.柜顶防雷装置、防静电设施完好。
2.电气设施必须符合防爆要求。
3.CO气体检测报警仪显示正常。
重大风险清单及控制措施
序号 设备/作业活动 潜在的危害事件 1、操作失误造成物料泄漏 2、火灾、爆炸事故 1 罐区充装作业 3、车辆伤害 4、其他伤害 1、中毒、窒息 2、高处坠落 2 受限空间作业 3、触电 4、其他伤害 1、高处坠落 2、触电 3 高处作业 3、起重伤害 4、其他伤害 3、设备受损 1、人员伤亡 2、财产损失 严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安 全防护用品，加强人员培训，提高安全意 识。 生产部 3、财产损失 1、人员伤亡 2、设备受损 严格执行工作票制度，作业前进行风险分 析，加强人员培训，提高安全意识。 生产部 3、车辆、设备损坏 危害后果 1、人员伤亡 2、发生着火、爆炸事件 控制措施 严格执行罐区及装车操作规程，按照操作 票步骤执行；严格执行车辆的安全检查； 加强人员培训，提高安全意识。 生产部 控制部门
1、火灾、爆炸事故 4 动火作业 2、中毒、窒息 3、烫伤、冷灼伤 1、违反特种设备管理制度造成起 重伤害 5 吊装作业 2、设备缺失造成起重伤害 3、机械伤害 4、触电 1、操作失误造成物料泄漏 2、工具使用不当造成火灾、爆炸 6 检维修作业 3、触电 4、中毒、窒息 1、工艺处理不全导致人员中毒、 7 压缩机检修作业 窒息 2、机械伤害
1、发生着火、爆炸事故 2、人员伤亡 3、设备、设施损坏 1、物体打击 2、人员伤亡 3、设备受损 4、财产损分析，配备消防器材， ，加强人员 培训，加强应急救援演练。 生产部
严格执行特种设备安全管理制度，吊装作 业安全操作规程，操作人员持证上岗，特 种设备定期检验，加强营救救援培训和演 练。 生产部
8
9
离心泵开、停、 倒车作业
11
伤害 4、遇雷电、电火花、明火导致着 火、爆炸，危化品泄漏、容器爆炸 5、中毒窒息 6、高温烫伤 7、触电
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大消防安全风险管控责任清单
重大消防安全风险管控责任清单重大消防安全风险管控责任清单序号重点部位设施主要风险概述管控责任1 安全疏散设施通道、安全出口、疏散楼梯等如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。
- 定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间。
- 安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物。
- 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。
- 消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换。
2 消防给水及消火栓系统消防给水设施水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。
- 每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态。
- 每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况。
-每月对消防水池消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况。
- 每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常。
- 每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修。
- 室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物。
- 每月对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。
- 消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工。
以上是重大消防安全风险管控责任清单，我们需要认真执行上述管控措施，确保人员生命财产安全。
近年来，生产和生活中对电的需求不断增加，但由于线路过载、短路、接触不良、漏电等原因，火灾事故频繁发生。
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人1 职工或外来人员带入烟火（火种）日常操作过程中机泵泄压或罐体切水过程中泄出的液化气随风飘散，遇火种易发生火灾爆炸事故。
重大风险气体分离装置、MTBE装置机泵泄压，罐区切水，装卸台泄漏制定公司的规章制度，加强安全检查，开展宣传教育，规范操作规程精心操作，双人或多人操作，加强日常的巡回检查工作王学清2 机动车辆进入装卸区或装置区未戴防火帽机动车排放的烟气中带火星，喷出的火星遇泄漏的液化气体发生闪爆、重大火灾事故重大风险装卸台泄漏液化气，装置机泵泄压采取控制措施，门卫-营业室-装卸实行奖罚制，对进入厂区未佩戴防火帽或未打开者，准予其立即开除罚款。
门卫-营业室-装卸加强检查加强检查力度，协调沟通驾驶员，避免事件的发生王学清3 职工日常切水，不按操作规程阀门开度太大，大量液化气泄漏，泄漏液化气迅速气化，随风飘移，周围遇到火花迅速回燃，发生重大火灾爆炸事故重大风险罐区切水、装置罐体切水公司内罐体切水阀均采用双阀门控制，切水作业实行双人或多人制落实操作规程，加强人员培训教育王学清。
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王新国
调度室
安全科
机电运输科
1．机电运输部管理人员深入系统安装现场，检查施工单位施工情况；2．机电运输部、施工单位组织，根据供电系统设计进行竣工验收，合格后签 字存档；3．电气设备完好，各种保护设臵齐全， 定值合理，动作可靠，机电运输部管理 人员负责监督检查，发现问题及时处理；4．机电运输部做出年度供电系统年检计划，根据计划按期组织年检。
织金县贵平煤矿
2017年度重大安全风险清单及管控措施
二〇一七年六月
织金县贵平煤矿重大安全风险清单及管控措施
序号
项目
风险描述
事故类型
管控措施
负责人
监管
部门
管控
区队
落实要求
一、顶板
1
初次
放顶
初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力 不符合要求，发生顶 板大面积垮落，导致群死群伤。
顶板事故
1．工作面所有单体支柱初撑力不小于11.5Mpa，液压支架初撑力必须达到24Mpa以上； 2．所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐全完好。
2
矿井供
电管理
供电系统不按设计安装或安装工艺不符合要求；系统中各种保护失效，不能起到保护作用，易造成设备损坏、人员触电、电缆燃烧引发矿井瓦斯爆炸，造成群死群伤。
机电事故
1．严格按相关法律法规、设计进行系统验收； 2．定期进行现场检查，除患
及时处理； 3．供电系统有改变时，必须进行验算； 4．按期组织供电系统年检。
1．确保地面供电线路按照规定铺设，定期进行检查； 2．必须有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科
1．经由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装臵； 2．机运队组织人员对防雷电装臵、线路铺设及双回路供电情况按规定进行 定期检查； 3．安全监察部、机电运输科组织人员 进行现场监督检查，发现问题及时处理。
3
矿井防爆管理
机电设备带病运转或有失爆现象，造成设备损坏与矿井瓦斯爆炸，造成群死群伤。
机电事故
1.机电运输部防爆检查人员定期深入生产现场，检查电气设备是否存在失爆现象； 2.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，恢复供电； 3.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验； 4.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。
5
掘进过断层
掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎，造成工作面片帮冒顶，导致群死群伤。
顶板事故
1．坚持有疑必探的原则； 2．超前加固破碎构造带； 3．备足临时支护材料，加强找顶工作，临时和永久支护。
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1．制定针对性过地质构造带措施； 2．由生产调度部、安全监察部组织人员进行现场监督检查落实； 3．现场按措施要求备足临时支护材料，加强临时和永久支护。
8
巷道维修
巷道维修过程中，顶 板危岩冒落，导致群 死群伤。
顶板事故
1．检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况，并进行敲帮问顶； 2．敲帮问顶时，要及时观察顶板危岩，选择顶板完好，安全的地点站位； 3．敲帮问顶时必须设臵专人看护安全，并确保安全退路路线畅通； 4．处理破碎区域的顶板浮矸时，工具与水平面的夹角应小于45°，由外向里逐段处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护，严禁人员进入空顶区域； 5．现场备足临时支护材料，同时加强临时支护。
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1．开工前，严格执行敲帮问顶制度； 2．生产调度部和安全监察部组织人员进行现场检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。
二、机电运输
1
矿井变电所高压柜
刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，易导致主要通风机、局部通风机停运，有害气体积聚伤人。
机电事故
6
锚杆支护
掘进过程中，锚杆支 护未达到要求，顶板 冒落，造成群死群伤。
顶板事故
1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理； 2．检查锚杆眼深度满足设计要求； 3．锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚盘紧贴巷壁； 4．打设锚杆时要严格按照作业规程执行，锚杆预紧力，锚固
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1．使用树脂药卷前，要检查其出厂日 期，严禁使用过期的树脂药卷； 2．施工过程中随时检查锚杆支护质量， 锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外 露长度等支护质量指标； 3．生产调度部、安全科不定期抽查锚杆支护质量。
刘太胜
强同琛
调度室
安全科
采煤队
1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、 观测液压支架完好情况是否满足要求； 2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护 状况。 3.职能部门组织人员现场监督检查，发 现问题及时整改。
2
回采
割煤或攉煤过程中，出现顶板离层，造成 冒顶、片帮，导致群死群伤。
顶板事故
1．按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及时移架； 2．支柱初撑力达到规定要求； 3．采煤机通过后，及时支护。
刘太胜
强同琛
调度室
安全科
采煤队
专人定期现场监督检查超前支护，发现 未按规定支设的，立即整改。
4
过断层
采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。
顶板事故
1．提高初撑力，加强顶板支护； 2．设专人观察顶板，出现问题及时停机处理； 3．超前加固破碎围岩。
刘太胜
强同琛施； 2．制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施； 3．生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。
7
架棚支护
架棚支护未满足要 求，顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群 死群伤。
顶板事故
1．棚腿间距符合作业规程规定，帮、顶支护背板数量满足要求； 2．无前倾后仰，垫板、撑、拉杆齐全，梁端扭距符合要求； 3．帮、顶背实背紧，刹杆木楔齐全刹紧。
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1．掘进队每班跟班副队长组织人员对 施工的巷道进行检查，对质量不合格的地点，要立即整改； 2．生产调度部和安全监察部组织人员定期进行现场检查，对支护质量不合格 的，责令整改并追究相关人员责任。
刘太胜
强同琛
调度室
安全科
采煤队
1．严格按照采煤工作面作业规程挂梁 打柱，移架； 2．安全监察部组织人员现场动态检查， 发现隐患，立即要求停止割煤或攉煤， 进行整改。
3
超前支护
超前支护区域发生顶 板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死 群伤。
顶板事故
1．超前支护距离、支护强度符合设计要求； 2．单体支柱必须有可靠的防倒措施（防倒绳、防倒链等）。