项目部2016年重大质量风险清单
全面查看建筑工程高风险项目清单
全面查看建筑工程高风险项目清单
介绍
建筑工程中存在一些高风险项目，需要我们全面查看并加以控制。
本文档将提供一个清单，列出这些高风险项目，以便我们能够针对性地进行管理和决策。
高风险项目清单
1. 地质条件复杂的项目：包括地下水位高、土壤松软、地质构造复杂等。
2. 高层建筑项目：由于高层建筑的结构和施工过程复杂，存在较高的风险。
3. 地震活跃区的项目：地震活跃区的建筑工程面临更高的地震风险，需要特别关注。
4. 复杂结构的项目：如桥梁、隧道等，由于结构复杂，施工难度大，存在较高的风险。
5. 高风险施工工艺的项目：某些特殊的施工工艺可能存在较高的风险，如爆破、高空作业等。
6. 工期紧迫的项目：工期紧迫可能导致施工过程中的疏漏和安全问题，需要加以重视。
管理策略
1. 风险评估和控制：对每个高风险项目进行全面的风险评估，确定可能出现的问题和风险点，并采取措施进行控制和预防。
2. 资源调配和管理：合理安排项目资源，确保项目有足够的人力、物力和财力支持，以应对风险和突发情况。
3. 监督和检查：加强对高风险项目的监督和检查，确保施工过程符合相关法规和标准，及时发现和解决问题。
4. 培训和教育：提供必要的培训和教育，提高员工对高风险项目的认识和应对能力，增强安全意识。
5. 风险应急预案：制定完善的风险应急预案，明确各种情况下的应对措施和责任分工，确保能够及时应对突发事件。
结论
全面查看建筑工程高风险项目清单是为了更好地管理和控制这些项目中的风险。
通过采取相应的管理策略和措施，我们能够降低风险并确保项目的安全和顺利进行。
内审检查表—项目部GBT19001—2016、GBT24001—2016、ISO45001：2018质量环境、职业健康安全一体化管理体系
设计和开发更改控制适宜。
不适用
Q:8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
1.有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？
2.生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一致性？
6.策划的相关内容有无成文信息？是否满足需要？
公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
抽查最新产品的设计开发
对市场进行了调研，考虑目前市场上基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产品，抢占更高端的市场
公司决策层会同各部门负责人等进行了新产品的策划，确定了设计开发的相关阶段：
设计完成时间，完成人
策划的实施形成了相关证据，包括试飞测试报告、设计评审报告等。
对产品的设计开发策划控制适宜。
不适用
Q：8.3.3设计和开发的输入
1.有无设计开发输入的成文信息？
2.成文信息中是否包括了功能和性能要求；来源于以前类似设计和开发活动的信息；法律法规要求；组织承诺实施的标准和行业规范；由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果等内容？
依据条款条款
检查内容
检查记录
是否符合
Q
E
S
Q/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限
1. 是否明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？
3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？
1.明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限清楚？
3 各岗位员工明确自己的职责、权限？
符合
Q:6.1.2组织策划/E：6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
工程建设项目重大质量风险项及控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
基坑开挖
转运不及时，基坑周边待转运土方堆积过多
基坑坍塌
重大
a-d
监测不及时，基坑出现变形
基坑坍塌
重大
a-d
2
土方回填
回填材料不符合要求
地面下沉
重大
a-d
回填未按照规范分层夯实
地面下沉
重大
a-d
3
模板
截面尺寸误差较大
外墙及卫生间根部未设置混凝土反坎
渗漏隐患
重大
a-d
构造柱使用步步井穿墙加固
破坏墙体
重大
a-d
与不同材料的界面处（缝）无抗裂或加强措施
开裂
重大
a-d
7
抹灰
抹灰砂浆材料无配合比或配合比不准确
空鼓
重大
a-d
基层喷浆稀疏、无毛刺感
空鼓
重大
a-d
8
地下室外墙、顶板、外墙、屋面防水
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
aபைடு நூலகம்d
5
砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
模板下料不准
截面尺寸不足
重大
a-d
原材料控制不好
混凝土结构裂缝
重大
a-d
6
砌体
水泥质保资料不全，多牌混用
工程项目常见安全隐患清单
工程项目常见安全隐患清单一、编制目的安全重于泰山。
近年来，我国安全生产工作取得较大进展，同时，各类安全隐患、安全风险依然交织潜伏。
从中央到地方，对安全生产高度重视，安全是企业的生命线，企业越发展，越要绷紧安全生产这根弦。
为此，针对建筑工程项目特点，特制定重大安全隐患清单，用以指导各项目安全生产。
二、常见安全隐患清单（一）基坑施工1、基坑槽开挖：坑槽边堆积大量松散弃土和材料，无支护措施，槽内有人员施工员作业，坑槽坍塌风险巨大。
2、基坑支护：不及时，上部行车增加荷载，存在基坑垮塌风险。
3、管网基坑槽：大面积开挖，且弃土全数堆积在坑槽边，作业人员在下部作业，无支撑等防护措施，坍塌风险大。
4、沟槽开挖：未按照要求进行放坡开挖，沟槽边堆积弃土及材料，坡边有大块碎石等未清理，坍塌和物体打击风险大。
5、地库施工：断面防护缺失较多，外架搭设、车库挡墙施工、采光井内施工未系挂安全带，高坠风险极大。
6、地下室电梯井：基础开挖未按要求进行放坡砌筑，且上方挖机、汽车吊等流动机械作业，坑边动载荷较大，内支撑与砖胎模已局部变形，极易造成失稳坍塌。
7、基坑混凝土浇筑：天泵架设于基坑边坡临边部位，未对地基承载力进行复核、验收。
8、洗车槽：坡上部设置洗车槽，重车通行，边坡喷锚质量差，露筋且厚度不足，未及时进行处置。
（二）外架搭设1、门式架：搭设不符合要求，连墙件设置过少，基础未硬化，局部立杆悬空，倾覆风险大。
2、顶层模板支架：梁底支撑立杆缺失、边梁立杆自由端超高、支模架与外架相连情况；外架未设置沿墙杆，与结构间层间防护缺失。
3、落地式卸料平台：方案未按内部审核意见组织专家论证，现场搭设宽度与方案不符，部分位置立杆因模数不和导致斜拉杆无法设置。
4、拉杆式悬挑脚手架：钢梁拉杆拉结数量不够，首步架搭设验收不到位，拉杆拉设前存在超搭现象。
5、盘扣式外架体：作业层无脚手板（钢跳板），已铺设的脚手板间隙过大，连墙、抱柱措施不足，拐角处连墙件设置间距过大，外挑防护架底部未封闭。
工程部风险清单 (2)
工程部风险清单标题：工程部风险清单引言概述：工程部在项目实施过程中面临各种潜在的风险，为了有效管理和应对这些风险，建立一个详细的风险清单是非常重要的。
本文将从不同角度分析工程部可能面临的风险，并提出相应的应对措施，以匡助工程部更好地应对风险，保障项目顺利进行。
一、技术风险1.1 设计风险：设计不合理或者不符合实际需求可能导致项目无法按时完成。
1.2 技术难题：在项目实施过程中遇到技术难题，影响项目进度和质量。
1.3 技术更新：技术更新换代较快，项目实施过程中可能浮现技术无法跟上的情况。
二、供应链风险2.1 供应商问题：供应商浮现质量问题或者交货延迟，影响项目进度。
2.2 物流问题：物流环节浮现问题，导致物资无法按时到达现场。
2.3 价格波动：原材料价格波动较大，可能导致项目成本超支。
三、人力资源风险3.1 人员流动：关键人员离职或者调岗，影响项目进度和质量。
3.2 人员技能：人员技能不足或者不符合项目需求，影响项目实施效果。
3.3 人员健康：人员健康状况浮现问题，可能导致项目进度延误。
四、财务风险4.1 资金问题：项目资金周转不畅，影响项目实施进度。
4.2 预算超支：项目实施过程中浮现预算超支情况，影响项目可持续性。
4.3 资金流失：项目过程中浮现资金流失，可能导致项目无法继续进行。
五、法律风险5.1 合同纠纷：合同执行过程中浮现纠纷，影响项目进度和成本。
5.2 法律法规：项目实施过程中未能遵守相关法律法规，导致法律风险增加。
5.3 知识产权：知识产权问题未得到妥善处理，可能导致法律风险。
结论：建立工程部风险清单是非常必要的，通过对各种风险进行详细分析和评估，可以及时发现并应对潜在风险，保障项目顺利进行。
工程部在实施项目过程中应不断更新和完善风险清单，以应对不断变化的外部环境和内部情况，确保项目成功完成。
：建筑工程重大风险项目清单
：建筑工程重大风险项目清单1. 引言本文档旨在提供一个完整的建筑工程重大风险项目清单，以帮助项目参与者识别和管理潜在的风险。
建筑工程中的风险可能涉及人身安全、财产损失、法律责任等方面，因此对于项目的成功实施和管理至关重要。
2. 风险清单以下是一份建筑工程重大风险项目清单，列出了可能出现的风险及其相关措施：2.1 施工风险- 不当的施工方法导致结构不稳定：确保施工过程中按照正确的方法和标准进行操作，并进行必要的监督和检查。
- 施工材料质量不合格：建立材料质量检查和验收机制，确保使用合格的材料。
- 施工现场安全管理不到位：制定严格的安全管理规章制度，培训工人并建立监督机制。
2.2 设计风险- 设计图纸不准确或存在漏洞：进行详尽的设计审查，并确保设计符合相关法规和标准。
- 设计变更频繁：制定变更管理程序，确保变更经过审批并及时通知相关方。
- 设计师资质不合格：对设计师进行资质审查，确保其具备合适的专业背景和经验。
2.3 财务风险- 预算不合理或不准确：进行充分的成本估算和预算编制，确保预算合理可行。
- 资金不足：确保项目融资充足，并进行资金的合理分配和管理。
- 不当的合同管理：制定严格的合同管理程序，确保合同条款明确、合理并得到执行。
2.4 环境风险- 施工对环境造成污染：制定环境管理计划，确保施工过程中的环境保护和污染防治。
- 建筑材料对环境有害：选择环保、无毒的建筑材料，并进行必要的环境评估和监测。
- 建筑物对周边环境产生不良影响：进行环境影响评价，并采取必要的措施减少不良影响。
2.5 法律风险- 违反法律法规：确保项目符合相关法律法规，遵守各项要求。
- 建筑物产生侵权纠纷：制定严格的安全规范和操作程序，减少人身伤害和财产损失的发生。
- 合同纠纷：制定标准合同范本，明确合同条款，并确保合同的签订和履行。
3. 结论建筑工程重大风险项目清单中列出了可能出现的风险及其相关措施，项目参与者应根据实际情况进行风险评估和管理。
施工项目部质量影响因素清单
质量影响因素清单
YX/NZ004-202*
批准：
审核：
编制:
A版生效日期：202*.06
某某电建三公司南召项目部1、目的 (1)
2、适用范围 (1)
3、指导方针与工作原则 (1)
4、应急组织机构 (1)
5、工程质量事故分类 (2)
6、应急程序 (3)
7、信息报告与处置 (4)
8、应急响应5
9、附件 (6)
安全生产注意事项：
1、施工人员进入施工现场前，必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工
作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。
2、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。
不许
私自用火，严禁酒后操作。
3、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。
4、现场用电,一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用
电挂牌制度,尤其杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。
5、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。
6、在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋。
7、从事高空作业人员要定期体验。
凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以
及不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。
关于印发《工程总承包管理(暂行)办法(2016年)》的通知
第十五条 项目部在项目竣工验收合格、取得履约合格证书、清理完债权债务、 完成项目总结和评价报告、办理完项目资料归档、对项目部人员的最终考核结束、审 计部门结束审计工作后，项目经理应向工程总承包部门提交解散项目部的申请报告， 工程总承包部门同意后，由经营计划部组织财务部、技术质量部、纪检监察审计部、 人力资源部进行审核后，报请公司分管领导批准解散。
6
划部，由经营计划部提前发放给参会专家。 对投标报价评估还应分析技术方案可行性、投标文件响应招标文件的情况、工程
第二章 职责关系 第五条 公司董事会是工程总承包的最高决策机构，总经理委派一名副总经理分 管工程总承包项目的组织管理和协调工作。公司总会计师参与工程总承包项目评估、 计划和主要经济合同的审查，检查经济合同的执行情况，并对工程款的支出进行审批。 公司实行两级目标管理。同一项目，公司与工程总承包部门负责人和项目经理分 别签订《总承包部门项目管理责任书》、《项目管理目标责任书》。各职能部门按《总 承包部门项目管理责任书》规定的内容要求，对工程总承包部门领导班子实施考核和 奖惩；各职能部门和工程总承包部门领导班子分别对项目经理按《项目管理目标责任 书》规定的内容要求进行考核和奖惩。各职能部门应指派专人负责总承包项目管理的 相关工作。 第六条 经营计划部是公司工程总承包的归口管理部门，负责组织工程总承包项 目风险、技术和经济等各类评估，总包合同、分包合同评审；负责归口管理招投标工 作，组织评审小组对分包和采购招标文件进行评审；负责组织相关专家通过资格预审、 考察、评估、确认等方式，建立和管理我公司认可的合格分包商（包括工程分包商和 设备材料供应商等）候选名录库，供分包时选择使用；负责归口管理、监控合同执行
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7、相关部门对搅拌站的管控
前向搅拌站提出明确的混凝土
不到位；
原材料、方量、强度、坍落度、
8、试样检测报告未出，开始
外加剂及有特殊性能要求等技
混凝土浇筑。
术、质量要求；
7、必须配备齐全的计量、检测
设备，并定期校验；
8、配备混凝土标养间；
9、检验试验要及时，试样检测
报告未出，不许进行混凝土浇
筑；
10、相关职能部门应按要求定
质量隐患及后果
责任部门
主要控制措施
1、分包项目招标时对分包单位
资质严格审查；
2、加强分包单位资质的现场验
证工作，确保其履约能力符合
现场要求；
3、分包单位进场后对其实行班
组化管理，设置分包专管员，
1、分包单位技术管理能力不 施工工艺质量达不到规
加强分包管理；
能满足要求；
定要求，野蛮施工可能 施工管理部各
排专业和合格焊工按要求进行
织检查。
修补或换管处理；
7、加强班组自查、互查和项目
部的专项检查，发现问题及时
整改落实；
8、加强奖惩力度，提高施工人
员积极性。
6、大体积混凝土未采用分层
准；
浇筑；
4、明确混凝土浇筑顺序和方
7、养护不及时；
式；
8、未按规范要求留置足够数
5、配备足够的振捣设备；
量同条件和标养试块。
6、对模板进行全面检查和验
收；
7、技术、质检人员加强现场旁
站，及时发现和处理现场突发
状况，有应急处置预案。
1、技术员按照方案进行承载力
计算，严格执行编审批，必要
7、定期对分包单位进行考评，
达不到要求进行考核，直至清
除出场。
1、土方未按工艺进行回填；
1、配备专职或兼职见证取样人
土方回填
易造成地基下沉，基础 施工管理部建
2
交付产品类 2、回填密实度不合格；
员；
质量风险
不均匀沉降，设备损坏 筑专业
3、未按要求进行见证取样。
2、加强技术交底，对现场作业
人员明确质量要求；
项目部 2016 年重大质量风险清单
批准：于德宏 2016.03.09 审核：蒋泽松 2016.03.08 编制：吴兆群 2016.03.08
生效日期：2016 年 3 月 江苏省电力建设第三工程公司五彩湾项目部
五彩湾项目部 2016 年重大质量风险清单
序 风险名称 风险类别
号
重大质量风险内容描述
6 面 施 工 质 交付产品类 4、锅炉系统组合安装时洁净
管
炉专业
5、配备技能熟练的气割焊工并
量风险
化施工措施不到位；
进行严格的岗前培训、考试，
5、锅炉受热面鳍片切割时，
合格后方可上岗；
使用不合格割刀或技能不
6、一旦发生割伤母材情况，不
熟练工人实施操作，割伤母
得擅自处理或隐瞒实情，应安
材；鳍片开好后，不及时组
期对搅拌站计量、设备及各项
制度、规程的落实情况进行检
查，并有记录。
混凝土浇筑：
1、加强混凝土浇筑作业指导书
1、混凝土配比不符合标准要
的编制与审核工作，混凝土浇
求；
筑工艺工法符合技术规范要
2、浇筑工艺、方法不当；
求；
建筑结构
3、混凝土落差过大，导致混 混凝土表面产生蜂窝、
2、严格审查混凝土配比，符合
混凝土浇
监督检查；
1、锅炉受热面合金钢材料未
2、加强承压焊工的资质审查与
进行 100%光谱复查；
岗前培训考核工作，确保锅炉
2、焊工技术水平下滑，焊口
受热面焊接质量；
3、合理安排作业时间，给金属
一次合格率降低；
检测留有足够的作业时间；
3、受热面焊口未进行探伤检
4、制定锅炉安装洁净化施工措
锅炉受热
测；
导致锅炉启动运行后爆 施工管理部锅 施；
时组织专家论证；
2、模板支撑系统安装必须由特
种作业人员严格按照方案和规
范进行搭设；
1、模板支撑系统未进行方案
3、支撑系统使用前，组织施工、
建筑模板
针对性承载力计算，支撑系
技术、质量、安全人员对系统
统未按方案进行安装；
5 支 撑 系 统 交付产品类
模板支撑系统结构变形 施工管理部建 进行检查验收，杜绝使用不合
质量风险
2、螺栓紧固力不足；
造成安全事故
筑专业
格脚手管，多螺栓紧固力实行
3、脚手钢管等材料规格不符
抽检，确保模板支撑系统的稳
合要求。
固；
4、对脚手管等材料实行统一配
供管理，对扣件等材料进行定
期保养，确保材料质量满足要
求。
1、编制锅炉承压焊口一览表，
配备足够的金属检测人员，锅
炉受热面合金钢材料进行
100%光谱复查，质检人员加强
3、加强对回填材料的检查，回
填料必须符合设计及规范规定
要求；
4、严格执行分层碾压，安排专
人分层见证取样，碾压厚度及
取样的面积依据方案及规范执
行；
5、质检人员加强过程监控，不
符合规定的坚决要求整改，并
按照公司质量奖惩规定对责任
人进行考核。
自拌混凝土:
自拌混凝土:
1、搅拌站质量管理制度不健
1、建立、健全完善的管理制度
全；
和操作规程；
2、原材料质量及技术要求不
2、配备足够的具有相应资质的
能满足设计及规范要求； 1、降低混凝土强度或影
管理、操作人员；
混凝土搅
3、搅拌站运营前技术、质量 响混凝土观感；
3、搅拌站必须经内、外部验收
3 拌 质 量 风 产品供应类 控制的必备物项不齐全； 2、检测漏项或不准确， 施工管理部建 合格后方可生产；
险
4、未按规定留置足够数量的 易产生不合格混凝土； 筑专业
4、严把材料质量关，杜绝不合
试块；
3、管理制度执行不到
格材料进入施工现场；
5、测量装置未鉴定；
位，影响混凝土生产质
5、必须对砂石、外加剂等原材
6、机构资源配置不齐全，人 量。
料的各项指标进行检测；
员资质不符合要求；
6、必须依据设计及规范要求提
凝土离析；
麻面、孔洞、露筋、裂 施工管理部建 标准要求；
4
交付产品类
筑质量风
4、混凝土存在过振、漏振现 缝，筑前对施工人员进
险
象或振捣不均；
返工
行针对性的交底，保证每个作
5、混凝土浇筑间隔时间超过
业人员都能熟悉混凝土浇筑过
混凝土初凝时间；
程中各环节操作要求和质量标
分包项目
4、对分包单位人员进行质量意
1
产品供应类 2、质量工艺水平差，不服从 会导致建筑结构强度不 专业、专业公
质量风险
识和技能培训；
管理，流动性大；
足，设备安装工艺粗糙、 司
5、各级管理人员加强分包项目
3、人员技能参差不齐
损坏设备等
施工过程控制，发现问题及时
纠正；
6、在分包合同条款中明确质量
要求，签订“质量协议书”