喜来登大酒店采购部管理手册
酒店工作手册-采购部工作手册
第四章采购部工作手册第一节概述及组织机构一、概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。
结合本酒店实际，特制定此工作手册。
二、组织机构第二节职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责：1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。
2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案）3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。
4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。
6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。
7.对供应商的各种单据进行审核和整理。
8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。
素质要求：1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。
2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、3.文化程度：中专以上。
4.语言能力：国语流利。
5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。
6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。
二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责：1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。
4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。
5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
酒店采购部工作指导手册
1、主持采购部的工作，根据酒店及各部门的物资采购计划，组织实施采购，确保各项物资的供应。
2、在授权范围内代表酒店洽谈采购业务。
3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，保证酒店的物资采购的质量。
证、价格无法核定），这样有利于加强合同的统一管理。
执行制度POLICY：
1、统一集中采购管理
采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一集中采购，这样有利于降低经
营成本。
2、加强采购合同签订管理
采购合同的签订是一种经济责任，原则上均由采购部统一对外签订，特别情况下其他部门如确需外
签合同的，必须报采购部统一核价（各部门如自行定价、自定规格、自行采购、使用，造成质量无法保
工作职责DUTIES & RESPOSIBILITIES:
1、直接对采购部经理负责。
2、熟悉并掌握酒店各种所需采购物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3、调查市场，了解市场动态及变化规律，掌握市场行情，对市场物价变化有快速的反应。
4、走访市场，按要求及时提供的市场价格行情，为采购核价、定价提供真实参考数据。
酒店采购部
工作指导手册
编 号 章 节 页 码
CG1101采购部职能概述………………………………………………………………………… 1页
CG2101采购部组织架构图……………………………………………………………………… 1页
岗位职责
CG3101采购部经理……………………………………………………………………………… 1页
4、按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内使成本支出最小化，降低酒店经营成本和采购费用。
大酒店采购日常管理制度
第一章总则第一条为规范大酒店采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于大酒店所有采购活动，包括原材料、设备、用品等物品的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和酒店相关规定。
第四条采购部门应与各部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购计划与预算第五条采购计划由各部门根据实际需求提出，经部门负责人审核后报采购部门。
第六条采购部门根据年度预算和各部门提出的采购计划，制定采购计划表，报酒店总经理审批。
第七条采购计划表应包括采购物品名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等信息。
第八条供应商选择时，应考虑其资质、信誉、价格、售后服务等因素。
第九条采购预算应根据采购计划合理编制，不得超出酒店年度预算。
第三章供应商管理第十条采购部门应建立供应商档案，包括供应商名称、联系人、联系方式、资质证明、产品信息等。
第十一条供应商的选定应通过公开招标、邀请招标或询价等方式进行。
第十二条供应商的资质应符合国家相关法律法规的要求，具有相应的生产、经营许可。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行动态管理。
第四章采购流程第十四条采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，经部门负责人审批后报采购部门。
第十五条询价与报价：采购部门根据采购计划，向选定的供应商发出询价单，获取报价。
第十六条招标与投标：对于较大金额的采购项目，应进行公开招标，邀请有资质的供应商参与投标。
第十七条采购审批：采购部门根据询价、报价或投标结果，提出采购建议，报酒店总经理审批。
第十八条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十九条采购执行：供应商按照合同约定的时间、数量、质量等要求，将货物送达指定地点。
第二十条采购验收：采购部门对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
第五章采购质量管理第二十一条采购物品应满足国家相关质量标准，符合酒店使用要求。
(完整版)酒店采购部管理制度
(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度目的本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作，提高采购效率和管理水平，确保酒店采购工作的顺利进行。
职责和权限1. 酒店采购部的职责包括但不限于：- 制定酒店采购计划，并根据酒店的需求进行采购；- 寻找合适的供应商，并与其建立稳定的合作关系；- 对供应商进行评估和考核，确保其能够提供高质量的产品和服务；- 跟踪采购合同的履行情况，并处理采购过程中的问题；- 管理采购文件和记录，保证其安全和完整性。
2. 酒店采购部享有以下权限：- 对合作供应商进行信用调查和资质审核；- 根据酒店内部程序，决定是否采购某个产品或服务；- 签订采购合同，并进行相关事项的谈判和协商；- 进行采购费用的预算和控制。
流程和要求1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节：- 需求确认：接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估；- 供应商选择：通过比较和评估，选择合适的供应商；- 报价和谈判：与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和条件；- 合同签订：签订采购合同，并确保合同条款的清晰和合法性；- 采购执行：跟踪和监督采购过程，确保供应商按时交付产品或提供服务；- 结算和评估：对供应商的履约情况进行评估，并进行结算和报告。
2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求：- 严格按照既定程序进行采购，确保透明和公正性；- 遵守酒店的财务制度，保证采购费用的合理性和适度性；- 维护供应商的利益，保护其商业机密和商誉；- 定期进行采购工作的评估和改进，提高采购效率和效果。
附则1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善，并应及时告知相关部门和人员。
2. 如有违反本管理制度的行为，酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。
本管理制度自发布之日起生效，并且在酒店内部进行宣传和培训，确保各部门和人员的理解和遵守。
酒店采购部管理制度
酒店采购部管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理行为，提高采购工作效率，保障酒店的经营利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店采购部所有工作人员，包括采购经理、采购主管、采购员等。
第三条酒店采购部负责酒店日常采购事务的协调、组织实施。
第四条本管理制度内容包括采购部的组织结构、职责分工、管理制度、工作程序等。
第五条采购部应遵守国家相关法律法规和酒店的各项规章制度，维护酒店的经营利益。
第六条采购部应加强内部管理，提高工作效率，保证采购工作的规范化、合理化。
第七条采购部应及时总结工作经验，不断完善管理制度，提高采购工作的质量和效率。
第二章组织结构和职责分工第八条采购部的组织结构由采购部部长、采购主管、采购员组成，具体分工如下：（一）采购部部长负责领导和管理酒店采购部的工作，负责制定和落实部门的工作计划和目标，协调采购与其他部门的合作关系。
（二）采购主管负责组织和管理日常采购工作，包括采购流程的规范执行、供应商的管理、采购合同的签订等。
（三）采购员负责具体的采购工作，包括采购需求的确认、供应商的选择、价格的谈判、合同的签订、交货的跟踪等。
第九条采购部门应健全内部管理制度，明确各级管理人员的职责和权限，加强人员培训，提高工作效率。
第十条采购部门应建立健全部门考核机制，对部门工作效率、采购成本等方面进行定期考核，确保工作的稳健推进。
第三章管理制度第十一条采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、供应商管理、合同管理等方面。
（一）采购流程应包括采购需求的确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、交货验收等环节，确保采购工作的规范化和透明化。
（二）供应商管理应建立完善的供应商信息档案，对供应商进行评估和分类管理，确保采购品质和供应稳定。
（三）合同管理应健全合同签订程序，加强对合同履行的监督和管理，确保酒店的合法权益。
第十二条采购部门应建立健全采购成本控制制度，包括采购成本预算、成本核算、成本控制等环节。
喜来登大酒店采购管理制度
喜来登大酒店采购管理制度1. 简介为了确保喜来登大酒店采购工作的合法性、规范性和经济性，制定本采购管理制度。
本制度适用于喜来登大酒店及其合作伙伴的采购活动。
2. 采购基本原则喜来登大酒店在进行采购活动时，应严格遵守以下采购原则：2.1 公平竞争原则在采购活动中，喜来登大酒店应该依照法律法规和采购文件规定的程序，以公开、公平、公正的方式进行采购活动，保证所有投标人和供应商在同等条件下参与竞争。
2.2 诚实守信原则喜来登大酒店在采购过程中，应该坚持诚信原则，避免利用职权谋取私利、索取回扣，不得与投标人或供应商勾结串通，违反法律法规等不道德行为。
2.3 重质量、重技术、重合同原则在采购活动中，喜来登大酒店应该以工程质量、工程技术为主要考虑因素，不得过分注重价格因素，保证采购活动的科学性、合理性和有效性。
3. 采购流程喜来登大酒店采用以下流程进行采购：3.1 采购需求确认喜来登大酒店各部门按照工作需要，提出相应的采购需求，包括采购品种、规格、数量、质量要求、价格预算及采购时间等要求。
采购部门应当及时受理采购申请，认真审核。
3.2 采购文件编制采购部门根据采购需求编制采购文件，包括采购公告、招标文件、竞价文件等。
其中竞价文件是针对货物和服务采购的，它的内容、形式和数量应当根据需要确定。
3.3 公告发布采购部门在采购文件编制完成后，应当向社会公开发布采购公告，一般在官网、媒体和政府采购网站上发布。
3.4 投标与投标文件的评审经过公告发布后，采购部门应当对投标人提交的投标文件进行评审，按照评审标准，选出最终中标的供应商。
评审结果公告后，中标的供应商与喜来登大酒店签署合作合同。
3.5 合同履约管理合同签订后，采购部门要对合同履行进行监督和管理。
对于供应商未按约定履行合同的，喜来登大酒店应当按照合同的约定和法律法规的规定，依法处理。
4. 采购文件编制规定4.1 采购公告采购公告的主要内容包括采购机构名称、采购名称、采购项目的主要要求、资质要求、评定标准等。
酒店采购部管理制度
酒店采购部管理制度一、总则为了规范酒店采购部的管理工作，提高采购流程的效率和规范性，保证采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。
二、采购流程1. 采购计划编制：采购部根据酒店业务需求和预算额度，制定年度采购计划，明确采购项目、数量、规格和预算。
2. 供应商管理：采购部建立供应商数据库，对合作供应商进行评估和绩效考核，并及时更新供应商的资质证书和授权文件。
3. 采购需求确认：酒店各部门提出采购需求，采购部负责核实需求的准确性和合理性，并与相关部门进行沟通协商，确保采购需求符合酒店的业务要求。
4. 供应商选择：采购部根据采购需求，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请供应商参与竞标或洽谈。
5. 投标评审：采购部组织评审委员会进行投标文件的评审工作，根据各项评审指标确定中标供应商。
6. 合同签订：采购部与中标供应商进行合同谈判，明确交货期、价格、质量标准等相关事项，并签订正式合同。
7. 采购执行：采购部负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照合同要求及时交付商品或提供服务。
8. 质量管理：采购部进行货物验收，对采购的商品进行质量检验，确保符合酒店的质量标准和安全要求。
9. 供应商支付：采购部按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
10. 采购记录管理：采购部做好采购过程的记录和归档工作，包括采购需求、供应商选择、投标评审、合同签订等环节的文件和资料。
三、违规处理对违反本管理制度的行为，采购部将按照酒店相关规定进行处理，包括但不限于警告、通报批评、撤销供应商资格等。
四、附则本制度由采购部负责解释和修改，经酒店总经理审批后生效。
在制定和执行本制度过程中，应遵循法律、法规和酒店的相关规定，确保采购过程的合法性和规范性。
酒店采购部管理制度范本
第一章总则第一条为加强酒店采购工作的管理，提高采购效率，确保采购物资的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购部门及参与采购活动的人员。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和酒店内部管理制度。
第二章采购管理部门第四条酒店设立专职采购部门，负责酒店的采购工作。
第五条采购部门接受酒店总经理的直接领导，对总经理负责。
第六条采购部门的主要职责包括：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）建立和维护供应商档案，负责供应商的评估和选择；（三）审核采购申请，对采购需求进行市场调研和价格比较；（四）签订采购合同，负责合同的履行和变更；（五）管理采购物资的验收、入库和出库；（六）监督采购成本控制，定期分析采购数据，提出改进建议。
第三章采购流程第七条采购申请（一）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人签字后提交采购部门。
（二）采购部门对采购申请进行审核，如需进一步调查，可要求申请部门提供相关资料。
第八条采购计划（一）采购部门根据审核通过的采购申请，制定采购计划，包括采购数量、规格、价格、交货时间等。
（二）采购计划经采购部门负责人审批后，报总经理批准。
第九条供应商选择（一）采购部门根据采购计划，对供应商进行评估和选择，确保供应商资质齐全、信誉良好。
（二）选择供应商时，应考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。
第十条采购合同签订（一）采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（二）合同签订后，采购部门将合同副本报送总经理审批。
第十一条物资验收与入库（一）采购部门负责对到货物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。
（二）验收合格后，将物资入库，并填写《入库单》。
第四章采购成本控制第十二条采购部门应严格控制采购成本，采取措施降低采购成本。
（一）进行市场调研，掌握市场价格信息，合理确定采购价格；（二）与供应商建立长期合作关系，争取优惠价格；（三）优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
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喜来登大酒店采购部管理手册目录第一章…………采购管理制度第二章…………采购部工作流程第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格.喜来登大酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。