采购部工作手册
采购人员标准化工作手册
采购人员标准化工作手册作为采购人员，标准化的工作流程和操作规范对于提高工作效率、降低采购成本、保障采购质量至关重要。
本手册旨在为采购人员提供一套标准化的工作指南，帮助他们更好地完成采购工作，提升整体采购管理水平。
一、采购流程规范。
1. 采购需求确认，在开始采购工作前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求，包括具体物品或服务的规格、数量、质量要求等。
在确认采购需求时，应充分考虑公司的实际情况和预算限制。
2. 供应商筛选与评估，采购人员需要建立供应商库，定期对现有供应商进行评估，同时不断寻找新的潜在供应商。
在筛选供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货周期、售后服务等因素，选择与公司需求最匹配的供应商。
3. 报价比对与谈判，收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行比对分析，选择性价比最高的供应商进行谈判。
在谈判过程中，采购人员需要灵活运用谈判技巧，争取到最优惠的价格和条件。
4. 合同签订与管理，一旦达成采购意向，采购人员需要及时与供应商签订合同，并做好合同管理工作。
合同中应明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，以确保双方权益。
二、采购操作规范。
1. 采购文件管理，采购人员需要建立完善的采购文件管理制度，包括采购申请、询价记录、比价分析、合同文本等。
所有采购文件都应按照规定归档保存，以备日后查阅和审计。
2. 采购订单执行，在下达采购订单后，采购人员需要密切跟踪供应商的供货进度，确保按时、按量完成交货。
同时，对于特殊情况或变更需求，采购人员需要及时与供应商沟通协商，调整采购计划。
3. 采购成本控制，采购人员需要不断寻找降低采购成本的途径，包括谈判优惠价格、集中采购、招标采购等。
同时，需要警惕一些潜在的成本风险，如通货膨胀、汇率波动等，及时采取相应的风险防范措施。
4. 采购质量管理，采购人员需要与供应商建立良好的质量管理机制，对供应商的产品或服务进行定期抽检和评估，及时发现并解决质量问题，确保采购品质符合公司要求。
安徽某公司采购部工作手册
安徽某公司采购部工作手册1.引言本手册旨在对安徽某公司采购部的工作流程和规范进行详细的说明，以便员工在工作过程中有明确的指导和参考。
采购部是公司正常运营所必需的组成部分，负责采购公司所需的物资和服务。
本手册将涵盖以下内容：•采购部的职责和目标•工作流程和规范•采购合同管理•供应商管理2.采购部的职责和目标采购部的主要职责是为公司采购各种物资和服务，以满足公司正常运营所需。
为了更好地服务公司，采购部的目标如下：•确保采购物资和服务的质量和可靠性•节约采购成本，实现合理的采购预算•促进供应链的合作和发展3.工作流程和规范为了高效地处理采购事务，采购部需要遵循一套明确的工作流程和规范。
以下是一个常见的采购工作流程示例：1.确定采购需求：根据公司需求和预算，确定所需采购的物资和服务。
2.寻找供应商：通过市场调研、询价和招标等方式，寻找潜在的供应商。
3.评估供应商：评估供应商的信誉、质量、价格和服务等方面的能力。
4.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
5.跟踪采购过程：及时跟踪采购过程，确保供应商按时交付物资和服务。
6.收货和验收：对收到的物资和服务进行验收，确保符合要求。
7.结算和支付：按照合同约定，及时结算和支付供应商款项。
8.评估和改进：对采购过程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
为了规范采购部工作，以下是一些常见的规范要求：•采购资金的使用必须合法合规，严禁挪用和滥用。
•采购合同必须明确约定物资和服务的数量、质量、价格和交付时间等具体细节。
•对供应商的选择和评估必须公开透明，并建立供应商档案进行管理。
•采购过程中的每一步都需要有明确的记录和审批。
4.采购合同管理采购合同是采购部与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
以下是对采购合同管理的基本要求：•签订合同前，必须对合同进行充分的审阅和确认，确保合同条款合理合法。
•确保合同的履行，包括监督供应商按合同要求交付物资和服务，并及时处理合同变更和违约问题。
采购工作手册
采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。
一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。
本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。
本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。
一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。
采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。
1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。
直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。
间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。
1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。
为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。
二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。
需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。
2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。
通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。
2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。
合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。
2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。
这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。
三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。
采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。
3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。
采购部工作手册
采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。
所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。
部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。
工作岗位职责见工作分析表。
第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。
二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。
三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。
四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。
五、对供应商资料的收集、存档。
六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。
八、对供应合同的分解及跟踪。
九、与供应商账目的明确及真实性。
十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。
第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。
二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。
三、对各供应商的资料进行分类并存档。
四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。
五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。
六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。
依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。
第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。
二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
采购手册采购工作规范(沃尔玛模式)
采购手册采购工作规范(沃尔玛模式).doc采购手册采购工作规范（沃尔玛模式）前言本手册旨在指导公司采购部门按照沃尔玛模式进行高效、规范的采购工作，确保采购流程的透明性、合规性和成本效益。
第一章采购原则第一条采购宗旨采购工作应以公司利益最大化为出发点，确保物资的质量和供应的连续性。
第二条采购原则成本效益：在保证质量的前提下，力求成本最低。
质量优先：确保采购物资符合公司质量标准。
效率优先：优化采购流程，提高采购效率。
合规性：遵守相关法律法规和公司政策。
第二章采购流程第三条需求分析各部门应根据实际需求，提出采购申请，并进行需求分析。
第四条市场调研采购部门应对市场进行调研，收集供应商信息和产品价格信息。
第五条供应商选择通过严格的供应商评估体系，选择符合公司要求的供应商。
第六条采购谈判与供应商进行价格和合同条款的谈判，确保公司利益。
第七条合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第八条订单管理对采购订单进行管理，确保订单的准确性和及时性。
第九条物流协调协调物流，确保物资按时到达指定地点。
第十条质量检验对到货物资进行质量检验，确保物资符合采购要求。
第十一条库存管理对采购物资进行库存管理，优化库存结构。
第十二条付款结算根据合同约定和物资验收结果，进行付款结算。
第三章供应商管理第十三条供应商评估建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
第十四条供应商关系管理建立长期稳定的供应商关系，实现互利共赢。
第十五条供应商绩效管理对供应商的绩效进行管理，确保供应商提供持续优质的服务。
第四章风险管理第十六条风险识别识别采购过程中可能存在的风险。
第十七条风险评估对识别的风险进行评估，确定风险等级。
第十八条风险控制制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。
第五章监督与考核第十九条内部审计定期进行内部审计，检查采购活动的合规性。
第二十条考核机制建立考核机制，对采购部门和相关人员的工作进行考核。
第二十一条持续改进根据审计和考核结果，不断改进采购工作。
采购工作手册
采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。
本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。
二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。
2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。
3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。
4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。
2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。
3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。
4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。
5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。
四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。
2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。
3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。
五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。
附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。
通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新资料，Word版，可自由编辑！】第四章 采购部工作手册 第一节 概述及组织机构一、 概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。
结合本酒店实际，特制定此工作手册。
二、组织机构第二节 职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责：1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。
2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案）3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。
4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
采购经理 采购员 司 机5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。
6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。
7.对供应商的各种单据进行审核和整理。
8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。
素质要求：1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。
2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、3.文化程度：中专以上。
4.语言能力：国语流利。
5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。
6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。
二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责：1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。
4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。
5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利的下开展业务工作。
7.完成上级分配的其它工作任务。
素质要求：1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。
2.自然条件：年龄在25岁以上，品貌端正，身体健康。
3.文化程度：高中以上学历。
4.语言能力：国语流利。
5.工作经验：具备2年以上酒店采购工作经验。
6.特殊要求：对工作认真负责，勇于克服困难。
三、司机岗位名称：司机直接上司：采购经理管理对象：无具体职责：1.钻研业务，熟悉车辆性能，对负责车辆进行日常维护，保持车辆整洁，保证车辆良好的状态。
2.坚守岗位，遵守行车制度，遵守值班制度，听从行政办指定车辆调度人员安排。
3.提前5分钟到达调车指定地点。
4.主动为乘客服务，严格遵守保密规定，对乘客谈话做到不介入，不传播。
5.本着努力为酒店节省费用的原则，凡属于自行保养的(如换机油等)要及时自行做好。
6.每天上岗检查所分管车辆的车况，认真擦洗，随时做好出车准备。
7.车辆有故障要及时向直接上司报告，填写《车辆维修申请单》，领导审批后到指定厂家维修，严禁开带病车上路。
8.严格执行交通安全法规和有关条例，确保安全行车。
9.严格执行酒店关于在岗人员仪表着装规定，执行《酒店司机及车辆管理规定》，优质高效完成出车任务。
10.认真填写用车报表，做好行车记录。
素质要求：1.基本素质：有信任感，有责任心。
2.自然条件：年龄22岁以上，身体健康，仪表端庄。
3.文化程度：高中以上。
4.语言能力：普通话流利。
5.工作经验：五年以上驾龄，持B型驾驶执照，熟悉周边的交通地理。
5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。
6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。
第三节工作程序及标准一、采购工作程序及标准（一）入库物品的采购工作流程及标准：1.入库物品的采购申请营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。
部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。
《采购申请单》一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据．一联作仓库备查、一联作部门备查；仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等；仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将《采购申请单》的分类整理归档；2.入库物品的采购审批采购员或采购主管每天到仓库拿取《采购申请单》，将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理，并在《采购申请单》上注明供应商名称，没有供应商的注明原因，并检查所有所需采购是否有参考价，没有参考价的注明参考价；3.入库物品的采购实施采购员或采购主管对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货；对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主管组织采购，并在《采购申请单》下达2－－3天内完成采购。
4.入库物品的采购验证供应商或总办采购部购回物品，由仓库通知验货部验货，验货部及时组织验货人员按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。
验收合格品入库；对于验收不合格物品由采购部与供应商协调退货，并对退货品种以书面记录，作为对供应商考核的依据。
(二)直拔物品的采购工作流程及标准：1.直拔物品的采购申请：直拔物品包括蔬菜类、海鲜类、肉类、部分餐料等；部门申请人根据每天用货情况和部门仓库的库存情况填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量等；于当天下午8：00交给行政总厨；行政总厨对《采购申请单》进行检查，必要时作删减和增补并签字确认后于当日下午9：00之前交给部门经理审批。
2.直拔物品的采购审批：部门经理对行政总厨的审核过的《采购申请单》进行审批。
3.直拔物品的采购实施：部门申请人将经部门以理签字后的《采购申请单》于当日下午9：30之前交采购部作为第二天供应品种。
4.直拔物品的采购验证：各供应商到货时间员工食堂蔬菜、肉类及餐料供应商到货时间为：每天上午8：30中餐肉禽类供应商到货时间为：每天上午9：00中餐海鲜类供应商到货时间为：每天上午9：30中餐蔬菜类供应商到货时间为：每天上午9：30供应商到货，由部门申请人通知验货部验收，对于验收不合格品种予以退货，并作好相关的退货记录作为对供应商考核依据。
(三)临时物品采购工作程序1.临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例工程维修配件等）部门申请人详细填写《采购申请单》，注明所需采购物质的名称、规格、数量等2.临时物品的采购审批：部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3.临时物品的采购实施：采购员或采购主管根据部门所下的《采购申请单》直接采购，部门急用的物品采购须在当天完成；采购员或采购主任将部门所采购物品购回后，需将采购申请单交给物价小组和总经理补签字手续。
4.临时物品的采购验证：采购部购回物品，验货部给予优先验收，验收合格入库后交与营业部门领用。
二、车辆出车程序与标准1.准备工作①上班第一件事：检查所负责车辆的清洁卫生、油量及其他基本车况，及时加油、洗车。
②在办公室等候出车。
2.司机接到出车任务单后要仔细阅读，尤其是对等候地点、出车时间、乘车人及其去向要了解清楚。
①持汽车使用调度单领取车钥匙和有关证件。
②提前做好车辆的内外清洁卫生，检查储油量和水电及其仪表运转情况，符合要求再出车。
3.载客行驶①衣、发整洁。
②待客人入座，放好行李后，关上车门，发动车辆。
③如客人中途要求下车需问清等候的时间及地点。
④有礼貌地回答客人所提问题，热情帮助乘客解决临时遇到的困难。
⑤行车到达目的地后，打开车门请客人下车，与客人告别并目送客人离开。
⑥驾车返回前检查客人坐位，如有遗忘物品及时送还客人。
4. 收尾工作①完成出车任务后，回酒店将车辆停放在指定位置，检查车况，如未到下班时间和没有出车任务则安排加油、洗车。
②关闭电源，锁好车门。
③将车钥匙交回保安部值班室，填写出车记录表。
④回到办公室，向主管简单汇报出车情况。
填写用车日报表，包括去向、出车时间、行驶公里等。
⑤保管好出车任务单，月末统一结算。
⑥在办公室等候出车任务。
第四节管理制度一、酒店司机及车辆管理制度1.管理规定：①司机由行政办统一管理，定期考评；②人车相对固定，车辆专人保养，专人管理；③建立车辆管理档案，实行一车一档专人管理；2.司机资格司机必须持有B牌驾照，并有三年相关工作经验。
3.司机守则与权限①热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。
②作息时间须服从工作需要，接到出车指令后，迅速做好出车准备，不得无故拖延出车时间，或拒绝接受出车指令。
③为客服务时，主动招呼，开关车门；乘车者携行李较多时，主动予以帮助。
④确认目的地后，选择最佳的行车路线，准时、快捷到达目的地。
⑤乘车人下车办事时，司机一般不得离车。
⑥未经批准不得私自开车外出，或擅自将车借给他人驾驶，否则所发生的一切责任由司机承担。
⑦提倡微笑服务，对内服务酒店各部门，对外宣传、维护酒店的良好形象。
熟悉了解酒店经营信息，随时在车上备有酒店宣传资料及地图等。
⑧有权谢绝没有派车任务或私人私事的用车要求。
4.违规处理①违反交通规则的一切罚款由司机自行负责。
②任意放置车辆导致违反交通规则、损毁、失窃，由司机赔偿损失。
③意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视实际情况由司机与酒店共同负担。
④违反《司机守则与权限》条款的视情节轻重予以处罚。
5. 费用报销①停车费、路桥费及维修费凭证实报实销。
②车辆维修、清洗、打腊等报批后到指定维护厂家维修保养，否则维护费一律不予报销，自行修复的，可报销购买材料零件费用。
③车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复时，视实际情况需要进行修理，无迫切需要应请求批示，否则修理费不予报销。
6.部门用车程序①部门用车必须提前书面申请，部门经理签字，经办人持“申请单”到行政办办理用车手续。
批准后，按时到指定地点出车。
②行政办统一组织日常车辆的调度，用车部门必须服从安排，不得擅自对司机提出用车要求，或强行要求行政办调配车辆；司机不能无派车任务出车。
7.部门特别用车程序①各一线部门经理在12:00-14:30和17:30-8:00，如有紧急需要，可以持部门经理签名申请单直接通知值班司机。