采购员员工手册精编合集
采购专员员工手册
采购专员员工手册第一章：引言欢迎加入我们的采购团队！作为一名采购专员，你将承担重要的责任，为公司的运营和发展做出贡献。
本手册将为你提供必要的信息和指导，以助你在采购领域取得成功。
第二章：公司概况2.1 公司使命和价值观在这一部分，我们将介绍公司的使命和价值观，以确保你理解我们的核心目标和信念。
作为采购专员，你需要与公司的使命和价值观保持一致。
2.2 组织结构我们会详细介绍公司的组织结构，并解释采购团队在其中的角色和职责。
这将帮助你理解同时也能更好地融入我们的团队。
2.3 采购流程了解采购流程对你的日常工作至关重要。
我们将为你提供详细的采购流程图和说明，以便你清楚每个环节的职责和流程。
第三章：工作基础3.1 采购政策与法规作为采购专员，你需要遵守相关的采购政策和法规。
这一章节将为你提供必要的知识，以确保你的行为符合法律法规要求。
3.2 采购职责和期望了解自己的职责和期望是做好工作的基础。
在这一部分，我们将详细介绍你的主要职责，并提供一些建议，以帮助你在采购领域取得成功。
3.3 采购流程工具为了提高工作效率，我们使用了一些采购流程工具。
在这一章节，你将学习如何使用这些工具，以便更好地完成日常任务。
第四章：供应商管理4.1 供应商评估和选择选择合适的供应商对于公司的采购工作至关重要。
我们将为你介绍供应商评估和选择的标准和方法，以帮助你做出准确的决策。
4.2 供应商关系管理与供应商建立良好的关系是成功的关键之一。
我们将分享一些管理供应商关系的建议和策略，以便你建立持久的合作伙伴关系。
4.3 供应商绩效评估定期评估供应商绩效有助于持续改进采购流程。
我们将为你提供一些供应商绩效评估的指标和方法，以确保我们与优秀的供应商保持良好的合作关系。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别与评估采购过程中存在一定的风险，我们需要及时识别并评估这些风险。
在这一章节，你将学习如何识别和评估潜在的采购风险，以便采取适当的措施进行管理。
采购人员操作手册
目录一、业务经办人 (2)（一）采购任务 (2)（二）、交易管理 (9)1、综述 (9)2、交易平台主要功能 (9)3、进入采购过程（待审业务） (10)4、采购过程 (12)4．2、协议采购 (33)4．3、询价采购 (38)（三）、合同管理 (47)1、综述： (47)2、生成采购合同 (47)3、合同归档： (49)（四）供方管理 (52)1、综述 (52)2、供方新增 (52)3、供方评估 (58)4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。
在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。
操作说明：第一步、创建采购任务●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面，●点击【新增采购任务】第二步、编辑采购任务要点●根据采购任务内容，填写相关信息。
●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。
重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。
合同类型：分为框架合同和采购合同。
说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。
合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。
招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。
定是指定标。
统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。
招标方式：分为公开招标、邀请招标。
说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。
采购员员工手册精编合集
采购员员工手册精编合集员工手册它是有效的管理工具，员工的行动指南。
以下是小编精心收集整理的采购员员工手册,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
采购员手册1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
采购部 工作手册
采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。
所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。
部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。
工作岗位职责见工作分析表。
第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。
二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。
三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。
四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。
五、对供应商资料的收集、存档。
六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。
八、对供应合同的分解及跟踪。
九、与供应商账目的明确及真实性。
十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。
第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。
二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。
三、对各供应商的资料进行分类并存档。
四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。
五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。
六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。
依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。
第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。
二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。
采购员员工手册范文(2篇)
采购员员工手册范文1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。
具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行)。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;方案一：(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;方案二：(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。
本制度所指固定资产是指使用年限在____年以上或单项价值超过____元的国有资产。
采购办法：(1)单项价值在____元(不含)以内或采购总额在____元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
(2)单项价值在____元以上和采购总额在____元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。
该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。
采购员员工手册
采购员员工手册采购员员工手册第一章员工入职1.1 欢迎来到公司感谢你加入我们的采购团队！你的工作将会为公司带来重要的贡献。
我们的公司致力于为客户提供高质量的产品，你将成为我们的主要力量之一。
1.2 员工入职程序在入职之前，你需要前往人力资源部门领取所需的入职文件，如员工手册、保密协议等。
当你完成了所有的入职流程后，我们将为你提供培训，并为你建立电脑系统账号和相应权限。
1.3 员工标准我们期望我们的员工遵循公司的规定，并始终以专业、友好的态度与客户和同事沟通交流。
我们强烈反对任何形式的歧视和骚扰，并通过公开透明的渠道解决任何问题和投诉。
1.4 员工考勤与假期我们有严格的考勤制度，员工需准时按规定到达工作岗位，如果有需要请提前向领导申请请假。
我们提供带薪年假和病假，具体请参考公司的员工福利政策。
第二章工作职责2.1 采购流程我们的采购流程包括需求确认、寻源、报价、采购订单、交货及到货的过程。
作为采购员，你将负责与供应商协商、谈判并选择最合适的供应商，并安排采购订单和其它相关事宜。
2.2 质量控制我们始终追求高质量的产品和服务，你将负责检验和评估供应商并确保他们提供的产品满足公司的标准。
你需要评估供应商的生产能力和质量管理体系，审查产品规格，将评估结果记录在采购记录中。
2.3 成本管理你需要与供应商达成合适的价格协议，并且在满足公司质量和交货要求的前提下，尽可能为公司节约成本。
你需要对采购成本进行记录并进行适当的统计分析。
2.4 采购项目管理你将会参与公司的采购项目管理计划中，并协调相关的采购流程、文档和财务审核。
同时，作为采购员，你也需要与其它部门包括市场、财务和仓储等进行协调合作。
第三章培训和发展我们希望每个员工都能够进行长期的个人和职业发展。
我们通过提供定期的培训课程来推进员工的进一步发展，使他们更好地适应公司的需求。
我们也支持员工参加相关的行业会议、业务论坛和培训课程，以增加他们的专业技能和商业意识。
采购人员岗前培训综合手册
采购人员岗前培训手册第一节采购人员应该做什么（一）采购人员岗前培训手册一, 分析采购需求（一）采购市场调查1, 依据需求情况, 制订市场调查方案, 调查工作包含资源市场调查, 企业外部环境调查, 企业内部条件调查, 供给市场调查。
2, 针对物料, 供给市场情况, 分别设计市场调查问卷。
3, 收回市场调查问卷, 将其进行整理, 统计, 分析, 制作调查统计卡, 厂商资料卡, 材料比价单等表单。
4, 制订分析竞争对手框架, 选择分析竞争对手方法, 对竞争对手进行分析。
5, 制订估计步骤, 选择估计方法, 对价格改变进行估计。
6, 了解市场行情分析内容, 设置分析市场行情指标, 对市场行情变动程度, 运行趋势进行分析。
7, 针对以上调查分析撰写调查汇报。
（二）确定采购需求1, 依据生产计划表, 采购通知单, 销售估计表等资料, 分析生产计划和销售计划。
2, 明确物料需求计划含义以及物料需求计划与其她计划之间关系, 分析物料需求, 分析制造资源计划。
3, 分析经营计划, 消耗定额, 需求报表, 依据分析情况制订准购单。
4, 依据企业内部环境, 生产计划以及销售估计等改变, 估计中长久需求改变, 进而修订采购计划。
二, 制订采购计划（一）编制采购计划1, 了解原材料采购特征, 计划原材料采购步骤, 制订原材料采购计划。
2, 明确零部件范围, 计划零部件采购步骤, 制订零部件采购计划。
3, 了解设备采购特征, 计划设备采购步骤, 制订设备采购计划。
4, 依据商品准购单, 制订商品采购计划和采购计划表。
5, 依据以上采购计划内容, 编制年度采购计划和采购计划表。
6, 结合企业内外部环境改变, 制订采购商品结构优化方案。
7, 明确经济订购批量基础原理, 掌握经济订购批量计算公式, 确定采购经济批量。
8, 分析采购成本及影响采购成本关键原因, 掌握采购成本控制策略。
选择采购成本控制方法, 分析预算, 编制采购预算。
大型商场采购员岗位操作手册
大型商场采购员岗位操作手册一、岗位概述岗位名称：采购员直属部门：商场办公室/店长办直接上级：商场办公室/店长办主任适用范围：各商场二、岗位职责1、负责比价采购商场各部门所需物品。
2、负责商场每月办公用品的预算、比价采购、发放及建档。
3、负责商场员工宿舍的租赁及租金结算工作。
4、负责商场临时性急需品的采购。
5、及时完成上级领导交办的其他各项工作。
三、主要工作1、商场各项物品的比价采购、建档工作。
2、商场各部门日常文书、资料、物品等的邮寄工作。
3、员工宿舍的租赁及租金结算工作。
四、辅助工作1、协助财务等部门做好采购物资的入库、盘库等仓库管理工作。
2、商场部分会议的筹备、协助工作。
3、商场各部门协作工作。
4、上级领导交办的其他临时性工作五、工作细则1、每日工作：（说明：①以上时间以冬令时间为准，执行夏令时间时，按相应工作时间顺延；②集团各商场每日营业时间有所不同，各商场可据实调整。
）2、每周工作：⑴参加办公室一周工作例会。
⑵撰写、上报《员工工作周报》。
⑶日常物资、物品的采购、建档。
3、每月工作：⑴员工ABC考核。
⑵参加商场员工大会。
⑶商场每月日常办公用品的比价采购、建档。
⑷盘库等协助商场财务部进行库房管理工作。
⑸员工宿舍有关费用的结算。
⑹参加办公室或商场组织的各项学习、培训活动。
4、每年工作：⑴参加商场年度绩效考核。
⑵参加商场年度总结表彰大会。
采购员岗位工作流程：一、行政及基础管理1、员工工作周报①按规定期限（如每周日下班前），完成《员工工作周报》的填报，并上报办公室主任审阅。
②按规定期限（如每周一10:00前），参阅办公室主任审批后的《员工工作周报》，并交办公室业务文员存档。
2、会务工作⑴参加会议：需要参加的会议有：①办公室一周工作例会。
②商场每月员工大会。
③商场年度总结表彰大会。
⑵会议筹备、协助：协助办公室主任或配合办公室行政/业务文员，落实会务场所（如商场会议室、酒店等），会务场所现场准备，有关会议资料的提前准备，会议所需物品（如奖品、礼品、水果等）的落实，会中接待服务，会后会场清理，等等。
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采购员员工手册精编合集
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采购员手册1
第一章总则
第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有
立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责
第八条：材料(设备)采购组织架构：
公司材料(设备)采购领导小组
公司采购管理中心
分公司材料(设备)采购领导小组
分公司采购部(工程部)
专职采购人员
第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：
⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;
合作伙伴;
⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;
⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;
⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;
⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告
⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;
⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。
第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责
⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;
⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复;
⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;
⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;
⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审;
⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;
(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定;
(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。
第十四条：材料(设备)采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。
第十五条：公司采购管理中心职责：
执行情况，并做出客观评价;
⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;
⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;
⑷、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;
⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;
⑺、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;
⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。
⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;
⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况;
⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率;
⑿、完成上级领导交给的其它任务。
第十六条：分公司采购人员职责：
⑴、采购管理制度的执行和实施;
⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立;
⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;
⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料(设备)请购单》;
⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;
⑹、负责甲供材料的现场验收;
(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;
(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;
(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;
(10)、负责对供应商诚信度初步审核;
(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;
(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心;
(13)、完成上级领导交给的其它任务。
第三章工作准则
第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准，方能入库。
第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用
公开招标形式。
第二十条：分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。
第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小，经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。
第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。
第二十三条：采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报;单宗采购总额预计300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。