[045局工字]物资管理办法
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是指对企业的各类物资进行综合协调和管理的过程，包括物资采购、仓储、配送、使用和报废等环节。
良好的物资管理能够提高企业的运营效率，降低成本，确保生产和运营的正常进行。
本文将介绍一套全面有效的物资管理办法。
二、物资采购1. 采购计划编制在制定采购计划时，需要结合企业的生产和经营需求，综合考虑物资的种类、数量、质量要求以及价格等因素，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格水平、交货能力以及产品质量等因素，确保物资的可靠供应。
3. 采购合同签订采购合同应包括物资的名称、规格、数量、单价、交货地点、交货日期等具体条款，以及双方的责任和权益，确保采购过程合法、规范。
三、物资仓储1. 仓库管理制度建立健全的仓库管理制度，明确仓库的职责、权限和工作流程，规范仓库的操作和管理。
2. 入库管理对物资进行分类、编码，并进行清点、验收和入库登记，确保物资的准确性和完整性。
3. 出库管理根据生产和经营的需要，按照领用申请和审批程序进行出库操作，确保物资的有序流转。
四、物资配送1. 配送计划编制根据生产和经营的需要，制定合理的配送计划，并安排适当的配送方式和时间。
2. 运输工具管理合理安排运输工具的使用，加强运输工具的维护和管理，确保物资的安全运输。
3. 配送记录和跟踪进行配送记录和跟踪，保持与供应商和接收方的沟通畅通，及时解决配送中的问题。
五、物资使用1. 物资领用管理制定合理的领用制度和流程，确保物资的按需领用，并对领用人员进行相应培训，提高物资使用效率。
2. 物资消耗监控建立物资消耗监控机制，定期进行盘点和比对，及时分析和解决物资消耗异常情况，减少损耗和浪费。
六、物资报废1. 报废管理制度建立物资报废管理制度，明确报废的程序、标准和责任，保证报废工作的规范进行。
2. 报废审批和销毁对需要报废的物资进行审批，并确定合适的销毁方式，确保报废物资不再被使用。
七、总结物资管理是企业运营中不可或缺的一环，通过制定细致、全面的物资管理办法，可以有效提高物资的利用效率，优化企业的资源配置。
物资管理办法 (4)
一、月度采购计划管理办法二、库存物资管理办法三、物资到货验收管理办法四、物资出入库管理办法五、废旧物资管理办法六、物资交旧领新管理办法七、物资管理的监督与执行制度月度采购计划管理办法为了加强物资计划管理，以最小的资金占用满足生产建设的需要，降低成本提高效益，提高流动资金周转率，从我公司的实际情况出发，结合相关企业的经验，特制定本管理办法。
第一章总则第一条以保证生产建设任务的顺利完成为宗旨，以提高经济效益为目的。
第二条树立全局观念，坚持实事求是，使物资采购计划具有科学性和预见性。
第三条必须贯彻厉行节约的方针，充分发掘内部潜力，以“六平一代”（即平库存、平期货、平积压、平闲置、平修旧、平自制、千方百计代用）为原则，以经济批量为依据，做好综合平衡工作，大力推广代储代销工作。
第四条编制物资计划要实行采办人员、保管人员、财务人员、主管领导、中方主管领导五会审。
第二章具体要求第一条时间方面：用料单位每月22日下午前将下月物资需求计划上报到经营管理部，要求物资名称、规格型号准确无误。
由物资管理部门按六平一代、经济批量汇总后，于26日上午形成物资采购计划报表，报相关领导审批，再报中方主管领导审批，27日下午前上报北京领导审核，月末前返回经营管理部。
物资管理部门按大宗物资及成套设备7日到货，三类物资五日到货的原则组织物资进货，供货期限内未完成进货的物资，在月末物资计划完成情况报表中要有详细说明。
第二条物资需求计划的编制：所有物资需求计划的编制均由物资管理部门完成，内容包括物资的名称、规格型号、技术参数、单位、单价、数量、质量要求、到货日期、到货地点、推荐厂家等。
月度物资需求计划一式七份，分别由北京、中方主管领导、商务部门、财务部门、库房、供应商、物资管理部门各保留一份。
第三条审批程序：1、定额、维修类物资：采油区——经营管理部——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实2、劳动保护类物资：采油区——主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实3、投资类物资：主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实4、临时物资需求单：采油区——主管部门——主管领导——总经理——中方主管领导——经营管理部落实第四条物资计划执行的原则：物资计划完成审批手续后，三类物资直接到与我公司有合同的供应商处采购；对于专业性较强的物资采购必须执行论证制；对于构成批量、采购额度较大的物资，要及时组织招标，降低生产成本。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资管理办法
物资管理办法引言物资管理是指对组织或企业所拥有的各类物资进行有效的监管、调配和利用的一项重要工作。
良好的物资管理可以提高工作效率，优化资源利用，减少浪费，从而为组织带来更大的经济效益。
本文将介绍物资管理办法，包括物资管理的目的、原则、组织架构以及具体的管理流程。
目的物资管理办法的目的是确保组织内部物资的安全保管和有效利用，提高工作效率，减少浪费，降低成本。
通过科学的物资管理，可以实现以下目标：1.确保物资的有效利用和合理分配，避免过量采购和积压物资的浪费。
2.确保物资的安全保管，防止物资丢失、损坏或被盗。
3.提高供应链管理效率，确保物资的及时供应，避免因物资短缺而造成生产中断或延误。
4.提高工作效率，减少物资管理过程中的手工操作，加快物资出入库速度。
5.便于统计分析和决策支持，为组织提供准确的物资信息，帮助管理层做出科学决策。
原则物资管理应遵循以下原则：1.合理规划：根据组织的需求和预算，制定物资采购计划，合理确定物资种类、数量和采购时间。
2.安全保管：确保物资的安全保管，制定相关安全管理制度和措施，防止物资遭受损失、损坏或被盗。
3.准确记录：对物资的出入库情况进行准确记录，包括物资种类、数量、来源、去向等信息，确保物资信息的准确性。
4.审核监控：建立物资审核和监控机制，对采购、使用和报废等环节进行审核，确保物资使用符合规定，并发现并纠正问题。
5.经济高效：在保证物资质量的前提下，寻求物资采购和使用的经济性和高效性，尽量减少浪费，优化资源利用。
6.配置合理：根据业务需求，合理配置物资存储和管理设施，确保物资的容量和空间利用率符合实际需要。
组织架构物资管理部门是负责组织和实施物资管理的专门部门，通常隶属于企业的后勤部门或采购部门。
物资管理部门的职责包括：•制定和完善物资管理制度和流程。
•负责物资的采购计划和采购工作。
•负责物资的接收、入库和出库等工作。
•监督和审核各部门物资的使用情况。
•统计分析物资使用情况，提供决策支持信息等。
物资管理制度办法
物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。
第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则，做到合理配置、合理使用、合理保管。
第四条物资管理应实行分类管理，建立健全现代化的物资管理制度。
第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则，实行物资一体化管理。
第六条物资管理应建立健全的责任制度，明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。
第七条物资管理应加强安全保障，保证物资使用过程中不发生事故。
第八条物资管理应重视信息化建设，建立健全的物资信息系统，实现物资的全程可视化管理。
第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构，统一负责单位的物资采购工作。
第十条对重要的物资采购项目，需经过严格的招标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十一条在采购过程中，必须遵循节约和效益最大化的原则，确保物资采购合理、合法。
第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目，需经过领导审批，并做好相关决策的文书材料。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应当进行严肃查处，并追究相关人员的法律责任。
第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库，定期对供应商进行绩效评价，维护优质的供货渠道。
第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核，确保采购工作的规范进行。
第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量，确保库存物资能够满足使用需求。
第十七条对库存物资应建立定期盘点制度，确保库存物资账务的准确性。
第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理，避免造成不必要的浪费。
第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管，确保库存物资的安全。
第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程，杜绝滥用职权。
第二十一条对库存物资的储存场所，需进行定期的清洁和消毒，保证库存物资的卫生。
第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程，确保物资使用的合理、有序。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法1. 引言本物资管理办法旨在规范和管理组织机构的物资采购、入库、出库、盘点和报废等环节，以确保物资的有效管理和合理利用。
2. 负责人每个部门或项目组设立物资管理负责人，负责监督和执行本办法。
3. 物资采购3.1 物资采购应按需求计划进行，负责人应及时编制采购计划，并提交相关部门审批。
3.2 采购计划应明确物资的名称、型号、数量、品牌、质量标准等要求，并制定合理的采购预算。
3.3 采购需通过招标、询价或协议供货等方式进行，必须遵守法律法规和组织机构的采购规定。
3.4 采购过程中，应建立采购文件，包括采购申请、询价记录、合同文件等，并及时归档。
4. 物资入库4.1 物资到货后，负责人应进行验收，确认物资的数量、质量和规格，并填写入库单据。
4.2 入库单据应包括物资名称、数量、计量单位、供应商信息等内容，并由负责人和仓库管理员签字确认。
4.3 入库后，负责人应及时将物资存放到指定的库房或货架上，并做好相应的标记和分类管理。
5. 物资出库5.1 物资出库需提供出库申请单，申请单应包括物资名称、数量、领用人员、领用日期等信息，并经相关人员审批。
5.2 出库前应核对物资的库存余量，确保库存充足并合理使用。
5.3 出库后，负责人应将出库记录及时反馈给仓库管理员，更新库存信息。
6. 物资盘点6.1 定期进行物资盘点，以核实库存的准确性和完整性。
6.2 盘点前应制定详细的盘点计划和流程，并通知相关人员参与。
6.3 盘点过程中，应逐一检查和记录物资的名称、数量、规格，发现异常情况应及时报告，并进行合理处理。
7. 物资报废7.1 物资报废应有明确的程序和规定，必须经过审批和记录。
7.2 报废物资应进行标识，以避免混淆，并尽快安排进行处置，防止影响其他物资的正常使用。
8. 附则8.1 物资管理办法的制定和修订应经过相关部门的审批和批准。
8.2 物资管理的具体操作流程和要求可根据实际情况进行适当调整和完善，但必须保证合规性和有效性。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全，制定本办法。
2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。
第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法，监督物资的采购、入库、出库等流程，并负责物资的分类、计量与统计工作。
2. 各部门负责制定物资需求计划，提出采购申请，并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。
3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任，并为物资管理工作提供必要的支持和配合。
第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划应经相关部门审核，并报物资管理部门备案。
第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和分类。
2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购，及时与供应商连系，保证采购进度和质量。
2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门，并做好采购记录和档案管理。
第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范，包括入库单、验收单等。
2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收，验收合格后方可入库。
第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息。
2. 入库物资应在明显位置标明标识，方便存放和查找。
第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放，防止混淆和损坏。
2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，及时发现和解决物资存储问题。
第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时，应填库申请表，并提交相关部门审批。
2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证，并进行登记和备案。
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是一个组织或企业内部保证物资供应和使用合理的重要环节。
物资管理办法旨在规范物资管理的流程，确保物资的有效配置和利用，提高资源利用效率。
二、物资管理的范围和目标1. 范围本物资管理办法适用于组织或企业内部所有物资的采购、存储、分配、使用和消耗等全过程管理。
2. 目标确保物资的合理使用和配置，提高资源利用效率；保证物资的采购、存储、使用等环节的合规性和透明度；提升物资管理的效益和质量水平。
三、物资管理的基本原则1. 统一管理建立统一的物资管理部门，负责物资的统一管理和监控，避免重复采购和浪费。
2. 规范采购制定明确的采购流程和规则，确保采购流程的透明性和诚信度。
采购应根据实际需求进行，遵循公开、公正、公平的原则。
3. 合理配备根据各部门的实际需求，合理配置和配备物资，避免过剩或不足。
4. 安全存储物资存储应考虑安全性和防损耗性，建立健全的存储管理制度和控制措施。
5. 有效使用合理规划物资使用计划，确保物资的有效利用和回收再利用。
6. 绩效考核建立相应的绩效考核机制，对物资管理人员进行绩效评估，激励其履行职责，提高物资管理水平。
四、物资管理的具体措施1. 采购管理明确采购项目的需求、数量和质量标准，通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商，并确保采购活动符合法律法规的规定。
2. 存储管理建立仓库管理制度，明确物资的入库、出库和库存的监控流程。
定期对仓库内的物资进行盘点和检查，确保物资存储的安全性和完整性。
3. 分配和使用管理根据各部门的需求和使用计划，统一分配物资，并进行相应的登记和记录。
物资的使用应符合规定的流程和标准，确保物资的正常使用和维护。
4. 废旧物资处理建立废旧物资处理制度，及时清理和处置废旧物资，避免占用资源和浪费空间。
5. 监控和评估建立物资管理的监控和评估机制，定期对物资的采购、使用和存储情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以改进。
五、物资管理的意义1. 提高资源利用效率通过合理配置和使用物资，避免资源的浪费和过度采购，提高资源的利用效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1：
物资计划收发记录项目名称：编号：
—1 —
附件2：材供招字第（）号
供应
招标文件
招标单位：中国建筑第八工程局□□公司
日期：年月日
—2 —
招标文件
一、招标范围
招标范围为下表中所列材料的采购与供应：
二、材料的质量要求
1. 技术标准：
2. 质量等级：
3. 证明证件：
三、材料的供应要求
1. 供应时间：
首批到货时间：
后续供应：
2. 卸货地点：
3. 材料包装：
4. 装、卸与运输：
四、材料的验收要求
1. 验收地点与方式：
2. 取样方式：
3. 试验与化验及其费用：
4. 附件查验：
5. 数量验收：
五、材料款的结算与支付要求
1. 结算：（结算批的要求：数量段或金额段）
2. 支付：（每结算批款额的支付比例、时间以及支付方式等方面的要求）
3. 其它：
—3 —
六、其它要求（针对招标标的物需明确的其它具体内容）
1.
2.
3.
七、投标书
1. 投标书格式：
(1) 投标人必须采用招标人提供的格式，用黑色墨水、认真填写投标书。
(2) 投标人在投标书需要的位置加盖企业公章和授权委托人签字。
(3) 投标书作为投标文件由需方留存，供方无论中标与否，一律不予退还。
2. 投标书递交：
(1)时间：年月日时至年月日时。
(2) 地点：
(3) 联系人：姓名；电话：。
八、开标
1. 招标人采用公开开标并当众宣布各有效投标的投标书。
投标人均须派代表参加开标会。
2. 开标时间：年月日时。
3. 开标地点：。
九、评标
评标机构采用百分法对有效投标进行综合评定、打分，按得分高低排序。
评分办法为：
1. 投标报价：（分）
投标报价的基准分（亦即最高分）分。
最低报价，得分；高于最低报价 %，减分（插入法计算）；高于最低报价 %的投标书为废标。
2. 付款时间要求：（分）
以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得分；每延长一个月加分；延长至一年的，得满分分。
[或：较招标文件支付时间每延长一个月加2分；延长至一年的，得满分分。
3. 其他承诺：（分）
根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。
十、定标与授予合同
1. 定标原则：招标人按投标人的得分顺序确定中标人,并签发《中标通知书》。
2. 中标人在收到《中标通知书》后的三日内与投标人洽谈、签订《材料供应合同》。
3. 招标人不向任何投标人解释中标与未中标的理由。
—4 —
附件3:
投标书
工程名称：
投标内容：（材料名称）的供应
招标人：中国建筑第八工程局□□公司
投标人：
—5 —
投标书
中国建筑第八工程局□□公司：
1. 根据已收到你方材供招字第（）号（材料名称）的招标文件，经认真阅读、研究并进行充分的现场考察后，我方结合自身的实际情况，愿以投标书附件所述，按招标文件要求承揽上述材料的供应。
2. 我方完全响应并自愿接受上述招标文件和附件《材料供应合同》已明确的要求和规定。
我方若有幸中标，将在“中标通知书”签发后的三日内，前往与你方按此要求和规定签署《材料供应合同》。
3. 我方金额为人民币元的投标保证金与投标书同时递交。
投标人：(盖章)
授权委托人：(签字)
年月日—6 —
投标报价单
投标人：(盖章) 授权委托人：(签字)
年月日
—7 —
附件4:
中建八局物资采购招标开标记录
—8 —
附件5 :
中建八局物资集中采购评标记分表
说明：此表在开标现场用图板或计算机投影公开填写，并当场计算、公布各投标人的得分。
—9 —
评标须知
一、评标纪律：
1. 评标人应具有高度责任感，切实做到公平、公正。
2. 认真对各投标书进行审查、评价、比较，严格按照评分办法合理打分。
3. 评标人须在评分表上签字，对其评定结果负责。
4. 严守秘密，不得向任何投标人和与该过程无关的人员泄露评标过程的相关资料和信息。
二、评分办法：
1. 投标报价：（分）
投标报价的基准分（亦即最高分分）高于最低报价 %，减分（插入法计算）；报价高于最低报价 %的投标书为废标。
2. 付款时间要求：（分）
以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得分；每延长一个月加分；延长至一年的，得满分分。
[或：较招标文件支付时间每延长一个月加分；延长至一年的，得满分分。
3. 其他承诺：（分）
根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。
（附件：各公司可按照自身情况自行制定评分办法中的分数比例和权重。
）
中国建筑第八工程局□□公司
年月日
—10 —
附件6:
中建八局物资采购招标议标记录
—11 —
附件7:
中建八局物资集中采购定标会签单
—12 —
附件8:
中标通知书
_______________________单位：
根据我方材供招字第（）号（材料名称）的招标文件和你方于年月日提交的投标文件。
经评标小组对各供应商的投标价格情况进行了认真的审议，并综合评议了供应商的资信能力、产品性能价格及售后服务保障等情况，最终确定你单位为中标人，主要中标条件如下：
请在接到本中标通知书后3日内，到我单位与同志（联系电话：）签订物资采购合同。
招标人：中国建筑第八工程局□□公司
年月日（盖章）
—13 —。