材料采购及保管管理办法
原材料采购流程及管理办法
原材料采购流程及管理办法引言在现代企业中，原材料采购是非常重要的一环，对于企业的生产与运作起着至关重要的作用。
一个科学、有效的原材料采购流程和管理办法能够帮助企业减少采购成本、提高采购效率、确保原材料质量，并且降低采购风险。
本文将介绍一种常用的原材料采购流程及管理办法，希望能够对企业的原材料采购工作提供一定的参考价值。
1. 采购需求确认在进行原材料采购之前，首先需要对所需原材料的数量、规格、质量等进行确认。
- 确定采购的原材料名称、型号、规格和数量。
- 将采购需求传达给相关部门或采购团队，并进行内部审核和确认。
2. 寻找供应商为了找到合适的供应商，可以采取以下措施： - 通过搜索引擎、行业协会等途径获取供应商信息。
- 与其他企业进行经验交流，了解他们的供应商情况。
- 参加行业展会、供应商招标会等，与潜在供应商进行面对面交流和洽谈。
3. 供应商评估与选择对于找到的供应商，需要进行评估和选择，以确保他们能够满足企业的需求。
- 评估供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等方面的情况。
- 进行供应商的资质审核，如检查其营业执照、资质证书等。
- 进行供应商的现场考察，了解其生产设备、质量控制措施等情况。
- 结合对供应商的综合评估结果，选择合适的供应商。
4. 签订合同选择好供应商后，需要与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
- 合同中应包括双方的名称、联系方式、产品规格等基本信息。
- 确定供应商的交货时间、质量要求、付款方式等具体条件。
- 确定双方的合同履行、违约责任等相关事项。
- 签订合同前，可请律师或法务部门对合同进行审查。
5. 采购执行与监控在合同签订后，需要进行采购的具体执行与监控工作，以确保采购过程的顺利进行。
- 跟进供应商的交货进度，及时与其沟通和协调。
- 验收供应商提供的原材料，确保其符合合同的规定。
- 对交付的原材料进行质量检验，并将检验结果记录下来。
- 对供应商的服务和原材料的质量进行评估，并及时与供应商进行反馈和改进。
采购材料管理办法(最新)
采购材料管理办法(最新)1.引言本文档旨在规范公司内部采购材料的管理流程和操作规范，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，保障公司的利益和顺利进行日常生产经营活动。
2.采购流程2.1 采购需求确认部门或项目组提出采购需求，并提交采购申请单。
采购申请单需包括物料名称、规格型号、数量、采购理由等必要信息。
2.2 供应商评估采购部门评估供应商的信誉度、供货能力、价格等方面的情况。
如果需要开展供应商评估，采购部门应建立供应商评估的标准和流程。
2.3 采购方案制定根据供应商评估结果，采购部门制定采购方案，包括供应商选择、价格谈判、供货周期等。
采购方案需经过主管领导或相关部门的审批。
2.4 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，确保合同内容明确、合法合规。
采购合同应包括双方约定的物料规格、数量、价格、交货方式、付款方式等重要条款。
2.5 采购执行根据采购合同，采购部门组织物料的采购、验收、入库等操作。
物料的采购过程应符合公司相关规范和程序，确保采购资金使用合理、物料性能符合要求。
2.6 采购记录及归档采购部门应对采购过程进行记录，并归档存档。
采购记录应包括采购申请单、供应商评估结果、采购合同、采购执行过程等相关资料。
3.采购材料的管理3.1 材料库存管理采购部门应建立完善的材料库存管理制度，做好材料的分类、标识、存放和保管。
对于重要的材料，应进行定期盘点和验收，确保库存数量与账面一致。
3.2 材料消耗控制各部门应按照实际需求合理使用材料，减少浪费和损耗。
建立材料消耗台账，及时记录和统计材料的消耗情况。
3.3 材料质量控制采购部门应对材料的质量进行把关和检验，确保材料符合公司要求和标准。
如发现材料质量问题，及时与供应商联系，协商解决方案。
4.监督与评估4.1 监督机制相关部门应加强对采购活动的监督和抽查，确保采购过程的合规性和透明度。
如发现违规行为，应及时处理并采取相应的纠正措施。
4.2 评估与改进采购部门应定期进行采购活动的评估，评估内容包括采购流程、供应商绩效等。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版第一章总则第一条为规范建筑工程公司的材料采购、检验、保管工作，提高工程质量，确保工程进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司内所有涉及材料采购、检验、保管的人员和事项。
第三条本制度内容包括材料采购、检验、保管的基本要求、程序和责任。
第二章材料采购第四条建筑工程公司的材料采购工作必须按照计划进行，确保材料的质量和数量满足工程需求。
第五条材料采购应严格按照法律法规、相关标准和合同要求进行，确保材料的合规性和合格性。
第六条材料采购需编制采购计划，明确需要采购的材料种类、数量、质量要求等。
第七条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，建立健全供应商管理制度，保证采购过程的透明、公正。
第八条材料采购需进行充分的市场调研和供应商评估，选择合格的供应商，确保材料的供应稳定。
第三章材料检验第九条建筑工程公司应建立完善的材料检验机构或委托有资质的检验机构进行材料检验。
第十条材料检验应严格按照检验标准进行，确保材料的质量符合合同要求。
第十一条材料检验应进行全面、细致的检查，对材料的外观、性能、尺寸、重量等进行检测。
第十二条材料检验应做好检验记录，包括检验日期、检验人员、检验结果等，确保检验的真实、可靠。
第四章材料保管第十三条建筑工程公司应建立专门的材料保管部门，负责材料的接收、保管、发放等工作。
第十四条材料接收时应进行验收，对接收的材料进行数量、质量的核对，确保无误。
第十五条材料保管应按照规定的存放要求进行，分类存放，避免混淆和交叉污染。
第十六条材料保管应定期进行清点、整理，确保账实相符，及时发现异常情况并处理。
第十七条材料发放应按工程需要进行，确保及时、准确提供所需材料。
第五章法律责任第十八条对于违反本制度规定的行为，建筑工程公司将依法追究相关人员的责任，并承担相应的法律责任。
第十九条对于采购到不合格材料、未经检验即投入使用的情况，建筑工程公司将进行追责，并要求承担相应的责任。
施工材料管理办法
施工材料管理办法一、施工材料的采购1.建立材料采购计划制度，按照项目施工进度和需要材料的数量提前制定材料采购计划，确保项目进度不受材料供应的限制。
2.采购材料应按照规定的程序进行，建立材料询价、比价、招投标等制度，确保采购过程公开、公正、透明。
3.对于每一批次的材料，都应进行验收检测，不合格材料及时退货，并及时追究供应商的责任。
4.材料采购应签订合同，明确材料的品种、规格、数量、价格、交付时间等内容，保障工程的施工质量和进度。
二、施工材料的储存与保管1.建立专门的材料仓库，按照材料的种类、性质和易腐性进行区分储存，避免不同种类的材料混放造成污染和损坏。
2.建立材料入库台账，每批材料入库时都应登记入库时间、数量、批次等信息，便于材料统计和查验。
3.对于易腐材料和易燃材料，应按照规定的要求进行储存，注意通风和湿度的控制，确保材料不会受到损坏。
4.材料仓库应由专人管理，进行定期巡查和检查，及时发现材料存放不当或者出现损坏的情况，采取相应的措施进行处理。
5.建立材料的领用制度，对于每一笔材料的领用都应有相应的审核和登记，确保材料的合理使用和追溯。
三、施工材料的使用与管理1.按照施工计划，材料使用应符合要求和规范，避免过多或者过少的使用，确保施工质量和进度。
2.对于施工材料的过程控制，应按照要求进行检查和验收，确保材料的合格性和施工的质量。
3.建立材料使用记录，对于每一种材料的使用情况都应有相应的记录和归档，便于工程质量的评估和行政审计。
4.对于不合格材料的使用，应及时停止施工并更换合格材料，避免不合格材料带来的风险和后果。
5.建立材料的回收和再利用制度，对于可以回收和再利用的材料应及时进行处理，避免浪费和环境污染。
四、施工材料的报废与处置1.建立材料报废制度，对于达到报废标准的材料应及时予以报废，严禁继续使用，确保施工质量和人员安全。
2.建立材料报废台账，对于每一笔报废材料都应有相应的记录和归档，便于进行报废材料的统计和排查。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
材料保存、保管措施
2011年校安工程施工（第19标段）王四营中心小学校安工程材料保存、保管措施北京房地集团有限公司材料保存、保管措施一、材料采购管理1、材料实行分类管理1.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C 类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、预拌砼、砌块、焊接材料等。
⑵B类材料, 属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
1.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
1.2 供方选择评价1.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
1.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
1.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
1.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
1.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
1.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
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G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编制人：审核人：审批人：北京城建集团有限责任公司G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部2017年4月材料采购及保管管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。
第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。
第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。
第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。
第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。
第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。
2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。
3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。
4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。
5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。
6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。
7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。
8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。
第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。
1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。
2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。
3、物资计划编制要求：（1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。
（2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。
每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在施工过程中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交底。
所有材料计划交底均由技术部根据施工进度提供，须经项目总工审核，后送交物资部。
（3）要顾全大局，全面考虑，充分利用公司内部可利用物资。
4、项目物资计划编报的种类：（1）《主要材料总需用量表》在工程上场，施工组织方案优化后，由项目技术、计划部门负责编制，经项目总工、经理审批后交底给物资部门，由项目物资部门上报公司物资管理部。
由于工程变更或其它原因，数量发生变化时，项目技术、计划部门要及时编制《单项工程材料变更数量表》、《单项工程材料数量表》并传递给物资部门。
（2）《月工点物资限额供应计划表》由项目技术、计划部门依据每月施工任务计划安排，按月份、分工点给项目物资部门提供。
根据物资种类，结合现场实际情况，需要储备材料时可适当调整，但必须做到可控。
（3）《材料申请（采购）计划表》由项目物资部门根据《月工点物资限额供应计划表》汇总编制，报项目经理审批后，物资部门组织采购供应。
（4）《周转材料采购申请报告》项目物资部门根据《周转材料管理办法》执行。
原则上，重复利用率比较高的周转材料，如贝雷架、军用梁、脚手架等，由公司物资管理部统一协调。
如需从地方租赁必须征得公司物资部批准。
（5）《物资招标采购申请表》除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外，由项目供应的材料（包括甲控物资）全部纳入招标采购计划，由项目物资部门根据公司《物资招标采购管理办法》执行。
第十二条为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责”的原则。
计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。
第十三条物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况，充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。
第五章物资采购管理第十四条物资采购工作要认真贯彻执行集团公司、工程公司文件要求，“把住源头，净化渠道”，实行归口管理，发挥主渠道作用。
第十五条物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则，组织物资的采购供应工作。
1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作，到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表，对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册，按半年、年度上报（当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。
项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。
2、物资采购实行招标采购制。
凡符合招标采购条件的物资，必须采取招标采购方式。
（详见《物资招标采购管理办法》）。
正确处理好“关系户”与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。
（1）建立健全物资招标采购管理制度。
由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。
（2）加强物资计划管理。
为做好物资招标采购工作，要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通。
相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。
（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。
物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设。
3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低。
4、坚持“谁采购，谁负责”的原则。
统一付款方式，谁采购，由谁负责付款。
5、设立价格监督机制。
各项目由计划、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控，通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。
无特殊情况不得突破成本办预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据，由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。
第十六条项目物资招（议）标采购资料，要按类别整理装订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部。
第十七条物资采购制度１、廉洁自律，克已奉公，不以权谋私，不准“吃、拿、卡、要”，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监察部门的检查监督；２、严格遵守采购规范流程，按流程办事，物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息；３、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务；４、严格供应商选择、评价、筛选，以保证供应商供货质量及能力；５、加强采购的事前管理，建立完善的物资价格信息档案，有效地控制和降低采购成本，保证采购质量；6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；7、认真分析采购工作，改进流程，规范采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；8、做好采购相关文档的存档、备份工作；9、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本；10、所有采购要严格履行报批手续，不允许“化整为零”，通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额上限的管理约束，必须事前获得项目长批准，未经批准不得擅自定价、购买物资。
第六章物资验收、质量管理第十八条按照合同要求供货到达指定地点，物资部门要认真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检验，数量验收无误和质量检测合格的物资，物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。
合同到货后，坚持逐日登记制度，物资统计人员必须把每天进场材料登记到《来料去向逐日登记表》中。
第十九条坚持双人点验制度，即《材料点收入库单》上必须有两人以上签字。
1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再按材料出库的原则办理，《材料点收入库单》中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。
2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质量。
在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。
对于甲供或局指供应材料也要严格把关。
第二十条物资数量验收要根据实际情况进行数量验收，即检尺的不能称斤，检件的不能检斤，具体验收方法如下：1、钢材：线材、钢绞线一律以过磅数量为准，元钢、螺纹钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产品达不到国标规定，就不能按照国标理论换算，需要测算出换算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。
2、水泥：散装一律以过磅数量为准，袋装一般以检件数量验收，但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。
3、地材：进场的砂石料一律按过磅验收数量，注意砂子的含水量，测出含水量，超出允许含水量的，按超出比例扣除重量。
4、周转材料从购置、调配、变卖一律要以过磅为准。
第二十一条熟练掌握和应用《程序文件》中与物资质量相关的要素。
第二十二条质量控制管理（1）试验室、质检人员严把来料验收检验关要求项目质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验，检验合格后方可进入施工现场。
收料员对随货而来的材质书（如供方提供的材质书是复印件，须加盖供方单位公章）、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核，核对无误后方可办理入库手续，填写《材料点收入库单》。
（2）做好各类质量资料的收集和归档整理工作材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理，及时填写《质量资料清单》，并按要求进行归档保管。
（3）做好各项质量记录，杜绝质量事故项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定，在物资供应中准确及时地填写《来料去向逐日登记表》、《物资供应台帐》，保证物资使用的可追溯性。