后勤类物资采购管理办法
学校后勤物资采购管理办法
学校后勤物资采购管理办法1. 目的和范围本文档旨在规范学校后勤物资采购的管理流程，确保采购过程的公正、透明和高效，并促进学校后勤工作的协调发展。
本办法适用于学校各单位、部门和相关人员进行的后勤物资采购活动。
2. 采购管理机构和责任2.1 学校设立后勤采购管理机构，负责统筹、协调和监督学校的后勤物资采购工作，并提供相应的技术支持和管理服务。
2.2 各学院、部门和单位设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责，负责本单位的后勤物资采购，确保采购过程的合规性和高效性。
2.3 各单位应定期开展采购管理培训，提升采购管理人员的专业水平和采购意识，增强其对采购法规和政策的理解和遵守。
3. 采购需求确认和编制采购计划3.1 各单位应及时确认自身的后勤物资采购需求，并编制采购计划，明确采购的物资类别、数量、规格等关键信息，并提前进行预算评估。
3.2 采购计划应报送到学校后勤采购管理机构，经审批后予以批准，再进行后续的采购程序。
4. 供应商资格审查和选取4.1 学校后勤采购管理机构应建立供应商名录，并对供应商的资格进行审查，确保供应商具备满足采购需求的能力和信誉。
4.2 采购管理人员在制定供应商名单时应注重公正和竞争，鼓励各单位通过公开招标、邀请招标等方式选取供应商，确保采购过程的透明性。
4.3 采购管理人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权责和义务，保障双方的合法权益。
5. 采购程序和流程5.1 采购管理人员在采购过程中应按照规定的程序和流程进行操作，包括需求确认、编制采购文件、发布采购公告、组织评标、签订合同等环节。
5.2 采购管理人员应严格遵守采购法规和政策，确保采购过程的公平、公正和合法。
5.3 采购管理人员应及时与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题和矛盾，维护采购的顺利进行。
6. 采购管理和监督6.1 学校后勤采购管理机构应加强对后勤物资采购活动的管理和监督，建立健全监督机制，确保采购过程的规范和合规。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤效劳中心物资采购管理规定〔试行〕第一章总则第一条为了标准后勤效劳中心〔以下简称后勤中心〕的物资采购，降低物资采购本钱，确保后勤中心各项物资供给，加强物资采购的监视管理，特制定本规定。
第二条本规定是后勤中心物资采购管理的根本标准。
第二章机构与职责第三条机构设置。
为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。
第四条采购小组岗位职责1、负责物资采购管理制度的制定；2、对各中心〔除饮食中心〕提交的物资采购方案进展审批；3、负责物资采购合同的签订及保管；4、负责物资采购供给商的询价、议价，招标；5、负责物资的验收。
第三章物资采购管理第五条物资采购遵守的原则1、大宗物资集中采购原则；2、优质、节约原则；3、标准、效劳原则；4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原则，择优确定采购单位；5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。
第六条物资采购范围。
后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。
第七条物资采购程序为节约采购本钱，各中心根据需要每半年上报一次采购方案。
各中心制定采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，造成物资积压。
物资采购按以下程序进展：1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供给商发出订单；2、中标供给商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；3、由各中心负责对所采购物资进展验收，对不符合要求的物资退货；4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
医院后勤物质采购管理办法
医院后勤物质采购管理办法一、引言为规范医院后勤物质采购管理，保障医院物资供应的质量、安全和效益，提高采购工作的透明度和规范性，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于医院内部所有部门的后勤物质采购活动管理，并与相关法律法规保持一致。
三、采购权限1.根据医院内部的采购管理制度，对不同级别的采购工作设置不同的权限；2.采购员应具备相应的知识技能和资格，根据采购计划和预算，进行合理、高效的采购活动；3.采购员在采购过程中必须遵守法律法规、规章制度，尊重合同约定和商业道德，确保采购活动的公平、公正和公开性。
四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据实际需要，编制采购需求计划，并提出采购申请；–采购申请需包括物品名称、规格要求、采购数量、用途、预算等信息；–采购申请经过审批后，方可进入采购流程。
2.供应商选择：–根据采购需求，采购员编制供应商名单；–采购员根据供应商的信誉、实力、价格、交货期等要素，选择合适的供应商；–采购员可以通过询价、招标等方式开展供应商选择工作。
3.报价与议价：–采购员向供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息；–采购员根据报价信息进行比较和分析，并与供应商进行价格议价；–采购员可以根据实际情况选择价格合理的供应商，并进行进一步洽谈。
4.合同签订：–确定供应商后，采购员与供应商签订采购合同；–采购合同应明确物资的品种、规格、质量要求、价格、交货期、供应商责任等条款；–采购合同需经过法务部门审核，并由双方代表签字确认。
5.供货与验收：–供应商按照合同要求履行供货义务，并按时交付物资；–采购员与质控部门共同对供货物资进行验收；–验收过程应严格按照验收标准进行，不合格物资应及时退回供应商，并按合同要求进行处理。
五、采购管理1.采购档案管理：–采购员应建立和完善采购档案，包括采购申请、供应商评审记录、合同复印件、验收记录等；–采购档案应按照规定的时限和要求进行归档和保存，以备日后的审计和查询。
2.供应商管理：–采购员应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉评价、产品质量情况等；–根据供应商的表现和贡献度，及时调整供应商的评价级别，并建立供应商库，方便日后的采购工作。
后勤类物资采购管理方案计划办法
后勤类物资采购管理办法（2017.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。
①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度1. 简介学校后勤物资采购管理制度旨在规范学校后勤部门的物资采购行为，提高采购效率和质量，确保学校后勤工作的顺利进行。
2. 采购方式学校后勤物资采购应以公开、公平、公正的原则进行，采用以下采购方式：- 根据物资种类、数量和金额不同，采用公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行采购。
- 对于特殊情况下的紧急采购，应由相关部门提出申请，经批准后实施采购。
3. 采购程序学校后勤物资采购应按照以下程序进行：1. 需求确认：各部门根据工作需要，确认所需物资种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 采购准备：采购部门根据采购申请，调查市场供应情况，制定采购计划和采购文件。
3. 询价/招标：根据采购计划和采购文件，进行询价或公开招标。
4. 评审与决策：根据报价或投标书，进行评审并确定中标人或供应商。
5. 合同签订：与中标人或供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
6. 收货与验收：对供应的物资进行收货和验收，确保质量和数量符合合同要求。
7. 结算与支付：按合同约定结算采购款项，并及时支付给供应商。
4. 质量控制为确保采购物资的质量，学校后勤部门应采取以下措施：- 对潜在供应商进行资质审查，确保其具备提供高质量物资的能力。
- 在合同中明确物资质量要求，对于不符合质量标准的物资，及时提出退换货要求。
- 定期对供应商进行评估，建立合格供应商名录，以保证长期稳定的物资供应。
5. 文件管理学校后勤部门应建立健全的文件管理制度，包括但不限于：- 采购申请表：记录各部门的采购需求。
- 采购计划和采购文件：包括物资清单、规格要求等详细信息。
- 报价或投标书：供评审与决策使用的文件。
- 采购合同：明确采购双方的权益和责任。
- 收货与验收记录：记录物资的收货和验收情况。
以上为学校后勤物资采购管理制度的主要内容，希望能够对学校后勤工作提供指导和规范。
大学后勤物资采购管理办法
大学后勤物资采购管理办法一、引言大学后勤物资采购管理办法的制定旨在规范和统一大学的后勤物资采购管理，提高采购效率，确保采购公平、公正、公开，合理利用和管理采购资金，确保大学后勤工作的正常运转。
二、采购管理职责1.各院系、部门应按照需求提出物资采购申请，并明确物资的具体规格、数量、质量要求等。
2.采购管理部门负责审核物资采购申请的合理性和合规性，并组织招标、比价等采购活动。
3.采购人员应按照规定的程序和要求参与招标、比价活动，并对参与过程进行记录和备案。
4.采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订，并进行合同执行的监督和管理。
5.相关部门负责对采购过程和结果进行监督和评估，确保采购活动的合法性和透明性。
三、采购程序1.采购需求确认：各院系、部门根据工作需要确定物资采购需求，并填写物资采购申请。
2.采购申请审核：采购管理部门对物资采购申请进行审核，核实需求的合理性和合规性。
3.招标或比价：根据物资采购申请，采购管理部门组织招标或比价活动，确定供应商。
4.合同谈判签订：采购管理部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。
5.合同执行与验收：采购管理部门监督供应商按照合同要求履行承诺，并组织采购物资的验收。
6.结算与支付：采购管理部门对采购物资进行结算，并按照合同约定的方式和时限进行支付。
四、采购管理原则1.公平原则：采购活动应公开、公平、公正，不存在任何形式的不公平竞争行为。
2.透明原则：采购流程和结果应对相关部门和人员进行公开，确保采购活动的透明和监督。
3.效率原则：采购管理应高效、快捷，节约资源，提高采购效率。
4.省时原则：采购活动应尽量简化流程，减少办理时间，提高采购效果。
5.合理原则：采购应根据实际需求和预算合理安排和管理，确保物资的质量和效益。
五、采购管理措施1.建立健全采购管理制度，明确各部门和人员的职责和权限。
2.加强对采购人员的培训和业务能力提升，确保采购活动的专业化和规范化。
3.引入先进的采购管理系统和技术手段，提高采购活动的自动化和信息化水平。
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后勤类物资采购管理办法
（2017.11）
一.实施目的：
为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：
本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：
采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围
1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车
及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：
综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：
采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划
表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。
①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，
向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责
人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填
写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
七. 采购实施：
1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及
配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式
确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。
2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时需
有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，
采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门
负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
八.采购合同的签订
1.万元以上的批量或者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购外，经营管理部应参与合同
洽谈、签订过程。
2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。
3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。
九.验收
1.常规后勤物品由综合管理部组织验收，采购和验收不得为同一人；专业用品须由申购部门负责
验收质量，综合管理部做入库领用登记。
物资验收合格后，相关验收部门在“送货单”上签字
确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买
/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式
按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附采购清单及采购申请单。
十一.经济责任及处罚
1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，不得贪图省事、乱报采购计划，造成公司
成本浪费。
2.采购负责人需对采购物品的品质、货款结算安全负责，若因玩忽职守，造成公司经济损失的，
应负相应的经济赔偿责任。
如采购负责人在采购过程中能够对物品的品质及价格控制的非常严格，节约了成本，公司将酌情予以奖励。
3.若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及后果。
且对该人员
轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除。
十二．供应商管理
1.对符合公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定代表人、注
册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真
等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要
对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
3.网络采购时，食品采购必须在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报
销需附上采购清单或截图。
十三. 物资管理
1.综合管理部应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合同等原
始记录；每月递交采购台账。
2.物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。
3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产出入库报表。
十四．附则
1.本办法由综合管理部负责解释、修订和补充。
2.本办法自2017年6月26日起开始实施。
****建设发展有限公司
综合管理部
****建设发展有限公司
月度采购计划表
申购人：部门负责人：分管副总：
常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
****建设发展有限公司
采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：
1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
附件三
****建设发展有限公司
大额物资采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：分管副总（总助）：
总经理：
1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意；经营管理部应参与合同洽谈、签订过程。
附件五
****建设发展有限公司
食堂采购每周报表
采购：食堂专管员：部门负责人：
食堂采购根据日常工作餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
附件六
****建设发展有限公司
银行付款通知单
附件七
****建设发展有限公司
银行付款通知单（增值税专用发票版）
财务审核发票认证。