内部物流控制程序流程图A1.doc
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当顾客有产品质 量追溯要求或各 生产过程中出现 质量异常时，质 量部应回溯追查 出成品出货质量 记录、成品检验 质量记录、过程 中在制品的检验 质量记录及原材 料、辅助材料的 进货检验质量记 录等资料中的检 验结果和数据、 生产日期、检验 日期、生产批 号、产品名称、 产品编号、规 格/型号、数 量、等级、进厂 检验日期、供应 商、各制造部 门，并追查其产 生的原因，要求 相关责任单位提 出纠正与预防措 施，直至所反映
不合格标识
不合格品存放
进入半成品库 防护防锈
确定装配计划 半成品出库 装配包装 成品存放
交付 可追溯性管理
仓库 采购部
质检部在接到仓
仓库
库到货通知后，
应立即安排检
验，检验合格的
原材料挂号合格
6.3
标识牌，通知仓 质检部
库入库并做好登
记，不合格物料
进行标识。
质检部需对不合
仓库
6.4
格原材料进行标 识，并通知仓库
质检部
进行存放。
将不合格信息反 质检部 馈给供应商。
仓库将质检部检
仓库
6.5
验合格的物料存 放于仓库，并做
生产部
不合格品必须挂 出不合格标识 牌，
质检部
将不合格品放置 于规定不合格品 区域。
质检部
生产部
合格的物料进入 仓库
生产部
半成品库，仓库 做好入库登记，
物料存放于半成 品库必须要做好 防锈，严格按照 《物料防锈规 定》进行实施。
根据装配日计 划，填写《领料 单》，提交半成 品库。
仓库根据《领料 单》清点好物 料，做好出库工 作，同时做好出 库记录
xx有限公司
工作流程及内容
序号
流程
6.1
6.2
程序文件 内部物流控制程序
共3页 第21页 第A版 第1次修改
工作说明
责任部门 相关部门
外来物料进公司 应附《送货单》 或《出厂检验报 告》，经仓库清 点通知质检部进 行检验。
采购部
到厂的物料，仓 库根据《送货 单》必须核对批 次号和指令号， 如出现不符应立 即反馈给采购 仓库 部，由采购部与 供应商进行沟通 和核对。
对仓内物料进行 日常维护。发现 接近保质期物 料，应提前两 周，提请库检； 到了保质期，而 品质状态不明 的，应予以隔 离，并标识，禁 止生产领用出 库；状态为不合 格的，申请报 废。本公司物 料、产品的保质 期为2年。 对于贮存时间超
仓库
ຫໍສະໝຸດ Baidu
生产部 销售部
过2年的物料或 积压的产品应及 时处理，以优化 库存。 营销部应制定主 要零配件、产品 的《安全库存管 理规定》以优化 库存、减少浪 费。 库管员每月对库 房盘点一次，当 库存低于最低库 存或高于最高库 存时，应向营销 部报警。
根据需要，领用 出库。核对物品 名称、型号规 格、数量和批次 号等。 按照顾客的要求 和产品的特点确 定搬运/运输的 方式（工具、人 员、路线、注意 事项等），做到 摆放合理，捆扎 牢固，轻装轻 卸。 运输或委托运输 对于易于损坏的 产品，在交承运 商前必须进行必 要的标识，标明
销售部
仓库
产品的朝向、防 潮、防静电等特 性； 产品交付给承运 商时，应告知承 运人在运输过程 中应注意的事 项。
质检部部
销售部
来料检验 不合格 合格
不合格 合格
的问题全部解决 或得到有效处 理，以防止此类 问题再次发生， 其具体作业由相 关部门按《数据 分析和改进管理 程序》、《顾客 反馈控制程序》 进行作业。
物料到货 确定批次指令号和数量
不合格标识 反馈供应商
入库 确定生产计划
出库 生产 物料防护与防锈
检验
质检部 部
好入库登记。
生产车间制定好 日计划，发放于 仓库，由仓库根 据日计划进行备 料。
仓库出库时必须 清点好熟练，并 附有质量好和批 次号 仓库在出库时做 好数据登记
生产部现场需用 物料流转卡进行 标识，在每道工 序结束后在流转 卡上标明生产数 量； 制造过程中，生 产部必须按工艺 要求和检验要求
包装要求。 若不属于通用包 装，则需制订 《包装仕样书》 并对包装物及效 果进行评价；属 于通用包装的则 按通用的包装标 准执行。 在顾客有明确使 用环保材料要求 的情况下，应使 用环保材料进行 包装。
仓库 生产部 仓库 生产部
销售部
客户对包装有特 殊要求的按客户 要求执行。 检验合格产品的 每一独立包装均 需有合格证或记 录卡，须标明产 品名称、型号规 格、数量、生产 日期、批次号及 检验员盖章。 包装箱上必须标 识 包装箱内附“装 箱单”，“装箱 单”必须标明产 品名称、型号规 格、数量、装箱 日期、装箱人等
生产部 仓库 生产部
采购部 仓库 生产部
质检部
对加工物料进行 生产以及检验， 物品搬运过程 中，叠放必须按 照《物料叠放要 求》进行叠放
物料在工序上流 转的时候必须要 做好防锈，严格 按照《物料防锈 规定》进行实 施。
每道需要检验的 工序，都必须有 检验记录，同时 在物料流转卡上 注明检验记录
生产部 质检部
不合格标识
不合格品存放
进入半成品库 防护防锈
确定装配计划 半成品出库 装配包装 成品存放
交付 可追溯性管理
仓库 采购部
质检部在接到仓
仓库
库到货通知后，
应立即安排检
验，检验合格的
原材料挂号合格
6.3
标识牌，通知仓 质检部
库入库并做好登
记，不合格物料
进行标识。
质检部需对不合
仓库
6.4
格原材料进行标 识，并通知仓库
质检部
进行存放。
将不合格信息反 质检部 馈给供应商。
仓库将质检部检
仓库
6.5
验合格的物料存 放于仓库，并做
生产部
不合格品必须挂 出不合格标识 牌，
质检部
将不合格品放置 于规定不合格品 区域。
质检部
生产部
合格的物料进入 仓库
生产部
半成品库，仓库 做好入库登记，
物料存放于半成 品库必须要做好 防锈，严格按照 《物料防锈规 定》进行实施。
根据装配日计 划，填写《领料 单》，提交半成 品库。
仓库根据《领料 单》清点好物 料，做好出库工 作，同时做好出 库记录
xx有限公司
工作流程及内容
序号
流程
6.1
6.2
程序文件 内部物流控制程序
共3页 第21页 第A版 第1次修改
工作说明
责任部门 相关部门
外来物料进公司 应附《送货单》 或《出厂检验报 告》，经仓库清 点通知质检部进 行检验。
采购部
到厂的物料，仓 库根据《送货 单》必须核对批 次号和指令号， 如出现不符应立 即反馈给采购 仓库 部，由采购部与 供应商进行沟通 和核对。
对仓内物料进行 日常维护。发现 接近保质期物 料，应提前两 周，提请库检； 到了保质期，而 品质状态不明 的，应予以隔 离，并标识，禁 止生产领用出 库；状态为不合 格的，申请报 废。本公司物 料、产品的保质 期为2年。 对于贮存时间超
仓库
ຫໍສະໝຸດ Baidu
生产部 销售部
过2年的物料或 积压的产品应及 时处理，以优化 库存。 营销部应制定主 要零配件、产品 的《安全库存管 理规定》以优化 库存、减少浪 费。 库管员每月对库 房盘点一次，当 库存低于最低库 存或高于最高库 存时，应向营销 部报警。
根据需要，领用 出库。核对物品 名称、型号规 格、数量和批次 号等。 按照顾客的要求 和产品的特点确 定搬运/运输的 方式（工具、人 员、路线、注意 事项等），做到 摆放合理，捆扎 牢固，轻装轻 卸。 运输或委托运输 对于易于损坏的 产品，在交承运 商前必须进行必 要的标识，标明
销售部
仓库
产品的朝向、防 潮、防静电等特 性； 产品交付给承运 商时，应告知承 运人在运输过程 中应注意的事 项。
质检部部
销售部
来料检验 不合格 合格
不合格 合格
的问题全部解决 或得到有效处 理，以防止此类 问题再次发生， 其具体作业由相 关部门按《数据 分析和改进管理 程序》、《顾客 反馈控制程序》 进行作业。
物料到货 确定批次指令号和数量
不合格标识 反馈供应商
入库 确定生产计划
出库 生产 物料防护与防锈
检验
质检部 部
好入库登记。
生产车间制定好 日计划，发放于 仓库，由仓库根 据日计划进行备 料。
仓库出库时必须 清点好熟练，并 附有质量好和批 次号 仓库在出库时做 好数据登记
生产部现场需用 物料流转卡进行 标识，在每道工 序结束后在流转 卡上标明生产数 量； 制造过程中，生 产部必须按工艺 要求和检验要求
包装要求。 若不属于通用包 装，则需制订 《包装仕样书》 并对包装物及效 果进行评价；属 于通用包装的则 按通用的包装标 准执行。 在顾客有明确使 用环保材料要求 的情况下，应使 用环保材料进行 包装。
仓库 生产部 仓库 生产部
销售部
客户对包装有特 殊要求的按客户 要求执行。 检验合格产品的 每一独立包装均 需有合格证或记 录卡，须标明产 品名称、型号规 格、数量、生产 日期、批次号及 检验员盖章。 包装箱上必须标 识 包装箱内附“装 箱单”，“装箱 单”必须标明产 品名称、型号规 格、数量、装箱 日期、装箱人等
生产部 仓库 生产部
采购部 仓库 生产部
质检部
对加工物料进行 生产以及检验， 物品搬运过程 中，叠放必须按 照《物料叠放要 求》进行叠放
物料在工序上流 转的时候必须要 做好防锈，严格 按照《物料防锈 规定》进行实 施。
每道需要检验的 工序，都必须有 检验记录，同时 在物料流转卡上 注明检验记录
生产部 质检部