员工离职审计报告书模板【实用】
离职审计报告
离职审计报告尊敬的公司董事会：根据您的委托，我公司对离职员工进行了审计，并将审计结果如下报告。
一、审计背景目前，我公司共有100名员工，其中包括管理层和普通员工。
在过去的一年中，有10名员工选择了离职，您希望对这些员工进行审计，以确保公司资产和机密信息的安全。
二、审计目的我们的审计目的是验证离职员工对公司机密信息和财产的使用是否符合公司政策，以及他们是否存在滥用权限或其他不当行为的情况。
审计将依据公司相关政策和程序进行。
三、审计过程1. 公司记录整理：我们从公司人事部门获得了关于离职员工的档案和离职手续信息，并核实了员工提交的离职申请。
2. 资产和权限审查：我们对离职员工的电脑、手机和其他公司资产进行了检查，并确认了他们的权限范围。
同时，我们还检查了他们的离职日期与各项权限的取消日期之间的关联。
3. 数据安全审计：我们对离职员工的电脑和服务器进行了数据安全审计，以确保他们是否在离职前删除了敏感数据或将其传输到外部设备。
4. 系统访问日志分析：我们分析了离职员工在离职前几个月内的系统登录日志，以识别不当访问或异常活动。
5. 证据保留：我们妥善保留了所有审计过程中的相关证据和记录。
四、审计结果1. 资产和权限审查结果：在所有离职员工中，没有发现他们在离职后继续使用公司资产或滥用权限的情况。
2. 数据安全审计结果：通过对离职员工的电脑和服务器进行仔细检查，我们未发现任何违反公司政策的迹象。
所有敏感数据都被正确地处理和删除。
3. 系统访问日志分析结果：在离职员工的系统访问日志中，我们没有发现任何异常活动或不当访问的记录。
综上所述，根据我们的审计报告，离职员工在离职过程中未发现违反公司政策的行为。
他们遵守了公司的规定，正确处理了公司资产和机密信息，没有对公司造成任何损失或风险。
辅助办公室建议，公司在员工离职时，继续保持对离职员工的监控和审查程序，并加强对员工离职前的资产和数据安全的管理，以确保公司的利益和安全。
离职审计申请报告
离职审计申请报告离职审计申请报告【5篇】精选天下没有不散的宴席，每个年轻人都应该明白这个道理，摩擦和冲突都应该放在心上，对自己有利。
所以，当人们离开工作岗位时，最好选择优雅地离开。
今天小编在这给大家整理了一些离职审计申请报告，就让我们一起来看看吧！离职审计申请报告篇1尊敬的领导：您好!我是我们企业目前的总经理---，今天是要来跟领导您提辞职的，我可能无法在企业做这份工作了，我深觉得自己的能力无法在接受总经理的工作了，所以敬请领导您谅解。
作为总经理，从我上任第一天起，我就一直都有努力的做好本职的工作，为我们企业的发展做出自己的贡献。
我相信领导您也是可以看见的，毕竟我的成绩摆在那。
但是我想要说的就是，近几年来，我似乎对工作有些无法用心用力了，感觉到很吃力。
在察觉到自己这种状态时，我还没有去深想，但是现在却是不得不去深想一番，毕竟我最近几年，我其实每天都觉得很累，加上自己很多事情又处理不来，我才想自己年龄很大了，实际上已经不能再跟年轻人去比较了。
随着年龄的增大，我的能力其实也逐渐的在降低，根本不能同往日相比。
我去回想自己在企业里的工作历程，才发现原来我已经为企业工作了有几十年了，我所有的心思和精力几乎都在企业上，以前注重工作，所以很少去顾忌家庭，把工作看得很重。
现在我想应该不能了，毕竟企业有能力有精力的人很多，根本就不需要我一个能力下降和年龄增大的人去管理。
我做这个决定也是经过自己好多天的考虑，在想了很多后，我觉得自己其实可以退休了，因此在这向领导您正式的提出辞职申请。
我知道领导您对此还是有些不愿意的，毕竟我作为总经理，工作比较重要，在这个时候辞职，其实对企业来说还是会有损失的，因为培养一个新的总经理很难，但是我相信企业有这个能力，只是时间问题。
我本来也快到退休的年龄，早退晚退也就只差一两年。
但是现在的我工作起来其实很难上心的，人年纪大了，就喜欢去回忆以前的事情，我是觉得自己亏欠家庭的，本来之前把时间精力放在工作上，就让家人不满，可是那时我的有很大的抱负，想让自己的能力为企业做很大的贡献。
公司员工离职审计报告(优秀3篇)
公司员工离职审计报告（优秀3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、心得体会、策划方案、合同协议、条据文书、竞聘演讲、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, insights, planning plans, contract agreements, documentary evidence, competitive speeches, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!公司员工离职审计报告（优秀3篇）审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。
离职审计报告
离职审计报告尊敬的各位领导：根据贵公司于XX年XX月XX日提出的离职审计要求，我作为审计师，经过对贵公司离职员工档案和相关财务文件的审查，并进行一系列的数据分析和调查，现向贵公司提交离职审计报告，以供参考。
1. 背景介绍在进行离职审计之前，我们首先需要了解离职的定义和企业内部离职流程。
一般来说，离职指员工结束与公司的聘任关系，包括主动离职和被动离职两种情况。
离职流程通常包括员工申请离职、离职审批、办理离职手续、交接工作等环节。
2. 离职审计内容2.1 离职手续办理离职审计的首要任务是确认员工的离职手续是否按照公司规定进行办理，包括离职申请的审批流程、离职通知的下达以及相关手续的办理等。
我们通过审查离职员工档案和相关文件，确认了所有员工的离职手续均依照规定程序办理。
2.2 工资和福利处理离职员工的工资和福利处理是离职审计中需要重点关注的问题。
我们核实了员工离职前的工资支付情况，包括工资计算、社会保险、个人所得税等相关款项的结算情况。
同时，我们也审查了离职员工的福利待遇，如年假、带薪休假等是否按照公司政策进行结算。
经过调查，我们确认所有员工的工资和福利处理都符合公司政策和相关法律法规的要求。
2.3 交接工作处理离职员工的工作交接是企业运行的关键环节，也是离职审计中需要关注的重点内容。
我们对离职员工的工作交接文件进行了仔细审查，确保离职员工在离职前进行了充分的工作交接，并对相关交接文件的存档情况进行了检查。
根据调查结果，我们确认离职员工的工作交接有条不紊地进行，并且交接文件得到了妥善保存。
3. 结论和建议根据以上的审计工作和调查结果，我们得出以下结论：首先，贵公司离职流程的设计合理，离职手续的办理规范，保证了员工离职的合法性和规范性。
其次，离职员工的工资和福利处理符合公司政策和相关法律法规的要求，员工的权益得到了保障。
最后，离职员工的工作交接有序进行，相关交接文件得到了妥善保存，减少了工作漏洞和信息丢失的风险。
审计二月离职报告模板
审计二月离职报告模板据我了解，本月共发生了一起员工离职事件，以下是对该员工离职的审计报告：一、离职员工信息离职员工姓名：（XXX）离职日期：（XX年X月X日）工作职位：（XXX）离职原因：（请根据离职员工的陈述、离职面谈等获取具体原因）二、离职过程审计结果我们对离职过程的关键步骤进行了审计，结果如下：1. 提交离职申请根据记录，离职员工于（XX年X月X日）向上级主管提交了离职申请，并提出了（XXXX）的离职原因。
该申请被上级主管审核通过，并经过适当的沟通后被验收。
离职申请的过程符合公司的离职流程要求。
2. 调整工作交接计划离职员工和上级主管进行了工作交接计划的讨论，并在（XX 年X月X日）确定了离职员工的工作交接目标和时间表。
根据记录，工作交接计划的制定和调整符合公司的相关规定，且有充分的沟通和协调。
3. 工作交接执行离职员工在离职前积极参与工作交接，并将关键信息和工作文档及时转交给接任者。
据接任者反馈，离职员工在工作交接过程中存在一些问题，主要涉及（XXXX）。
但在整体上，离职员工的工作交接顺利进行，接任者能够及时接收到必要的工作资料。
4. 应离职员工去向离职员工提供的离职去向是（XXXX）。
经核实，该去向符合公司的离职去向规定，不存在与公司的竞争或敏感情况。
三、结论与建议根据以上审计结果，对离职过程的各个环节进行了评估，总体来说，员工的离职过程符合公司的相关规定，未发现违反公司政策和流程的情况。
然而，针对接任者在工作交接过程中反馈的问题，建议公司加强离职员工的工作交接培训，确保成功实施工作交接，并提高接任者的工作效率。
对于离职员工提供的离职原因，建议公司进行相应的离职面谈，收集员工意见和反馈，从而改善公司的离职率和员工体验。
四、附件- 离职申请表- 工作交接计划- 离职员工反馈意见记录表请各相关部门根据审计结果和建议，及时跟进并采取相应措施，确保公司人力资源管理的有效性和离职员工的良好体验。
离职审计报告
离任审计报告范文【1】尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表:从我20XX年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。
回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。
四年来，我们深入研究，优化部署，着力推进区域勘探开发一体化，油藏评价取得突破成果。
四年来，我们科技建产，高效组织，聚精会神搞建设，产能建设高效运行;四年来，我们精细管理，强化注水，一点一滴增产夺丰收，磨刀石上闹革命。
四年来，我们众志成城，严防死守，有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。
四年来，我们警钟长鸣，高度防范，保证了安全生产的平稳局面。
四年来，我们紧了又紧，严密控制，一心一意谋取低成本发展。
四年来，我们坚持双赢，团结一心，营造了良好的内外部工作环境。
特别是四年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。
我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此，我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢，向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!现将我四年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!一、取得主要工作业绩(一)产能建设成果丰硕喜人。
自单位20xx年组建成立以来，我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难，一切从零起步，超常规组织，快节奏启动，精细化管理，迅速掀起了建产高潮，促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。
离职审计报告最新的范文
What a successful person knows, besides hard work, is humility.通用参考模板（页眉可删）20__离职审计报告最新的范文离职审计报告【范文一】：委托单位： ______事务所浙中孜专审字(20__)第514号关于______事务所法定代表人张某任期经济责任的专项审计报告______事务所：我们接受委托，对______事务所法定代表人张某任期经济责任进行审计，审计期间自20__年8月25日至20__年10月31日。
我们的审计工作是在阅读了______事务所提供的20__年8月25日至20__年10月31日的会计报表以及相关资料基础上进行的。
______事务所对提供的会计资料和相关资料的真实性、合法性和完整性负责。
我们的责任是对这些会计资料和相关资料所反映的经济责任履行情况进行审计，并出具张某同志任期经济责任审计报告。
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中，我们结合______事务所的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
审计过程中我们得到了______事务所和张某同志的支持和配合，工作进展顺利。
现对张某同志任期经济责任审计情况报告如下：一、公司基本情况______事务所系由自然人张某、__X共同出资组建的普通合伙所，于__年X月X日在浙江省司法厅登记注册，取得第__号;住所地：__;法定代表人：张某;注册(实收)资本为人民币__万元;经营范围：__。
二、财务状况(一)任期前后财务状况根据______事务所财务报表反映(以下数据若无特殊说明，均取自经审计后的财务报表)任期前(20__年8月25日)______事务所的资产总额300,000.00元、负债总额0.00元、所有者权益总额300,000.00元;任期后(20__年10月31日)______事务所的资产总额145,146,319.86元、负债总额141,511,637.34元、所有者权益总额3,634,682.52元。
离职审计问题整改报告模板
离职审计问题整改报告模板
1. 背景
近期公司部分员工因个人原因相继离职，针对离职员工在离职前可能涉及的保密、知识产权等方面的问题，公司进行了离职审计。
本次审计发现了一些需要整改的问题，特此编写本报告。
2. 审计结果
根据审计，我们发现以下离职员工在离职前存在的问题：
•在个人电脑、手机等设备中存有公司的敏感资料和机密文档，未及时删除。
•某员工在离职前未按照公司协议归还公司资产，包括电脑、笔记本等设备。
•某员工私自拷贝公司的知识产权资料。
3. 整改措施
针对以上问题，我们制定了以下整改措施：
1.对涉及公司资料、文档等机密信息的员工，公司将对员工进行保密教
育，强化员工保密意识，并要求员工删除所有公司的敏感资料和机密文档，确保公司信息安全。
2.对于公司资产，我们要求在离职前签署协议，明确离职后需要归还的
公司资产，对于未归还的资产，公司将要求员工进行赔偿。
3.对于私自拷贝公司知识产权资料的员工，公司将进行法律追责，并如
实记录，同时公司将持续强化员工知识产权保护意识。
4. 下一步的工作
1.公司将要求相关制度的建立，明确公司资产、机密信息的处理，落实
离职员工隐私保护。
2.强化员工法律法规意识，加强对员工私自拷贝公司资料的管控。
3.持续改进公司内部管理制度，加强知识产权防护工作。
5. 总结
针对本次离职审计发现的问题，公司制定了合理的整改措施，并要求相关制度的建立，明确公司资产、机密信息的处理，以落实离职员工隐私保护。
今后公司将
进一步加强内部管理制度的改进，并加强知识产权防护工作，保障公司知识产权安全。
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中国农业银行县支行：受中国农业银行广市分行的委托，驻广元审计办事处于 9年11月1至11日，对你行副行长＊＊＊同志任职期间 3年11月至 9年9月的责任履行情况进行了现场审计。
现将有关情况报告如下：审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。
审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门，并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、＊＊＊分理处、＊＊＊、＊＊＊营业所四个营业机构。
二、业务范围审计时限为 3年11月至 9年9月，本次重点审计了 4年1月至 9年9月，该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况，并按照审计内容和要求，采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式，对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。
基本情况一、个人简历＊＊＊，男,1969年3月出生，大学文化，中共党员,经济师, 8年6月参加工作， 8年6月至 2年12月在＊＊＊＊＊营业所、＊＊＊支行工作； 2年12月至 9年5月在＊＊＊＊＊＊工作； 9年5月至 0年10月在＊＊＊＊工作； 0年11月至 3年10月任＊＊＊； 3年11月至今任＊＊＊。
二、人员机构情况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。
截止 9年9月末，全行现有对外营业点10个；现有职工人，其中：长期合同工97人、储蓄合同工29人；中层以上干部27人。
三、主要经营业绩一树立存款是“第一要务”的理念，促进筹资工作跨越式发展。
3年11月＊＊＊农行各项存款余额为53433 万元，其中储蓄余额45849万元，截至 9年9 月末，全行各项存款余额已达85069万元，其中储蓄存款余额达 729 万元。
分别增加了3 6万元,增长59.2%；增加 3 0万元，增长69.53 %。
实现了筹资工作跨越式大发展，县支行多次被评省市分行组织资金工作的先进单位。
二求真务实，狠抓风险资产经营管理工作。
两年来，全行共清收不良贷款 4万元，其中本金1020万元，利息295万元；盘活不良贷款 3万元，保全不良贷款882万元，处置抵贷资产57万元，执行未结案件18件，金额523 万元。
全面完成了市分行下达的各项风险资产经营指标，有效的提高了全行的信贷资产质量。
3年度＊＊＊支行被市分行评为清收不良贷款先进集体。
(三)大力开展中间业务，有效拓展财务收入。
提高认识，充分发挥中间业务的增收作用。
努力拓展全行的业务增收。
加大中间业务的宣传力度，提高客户对金穗系列卡的市场认知度，以银行卡收费新规定为契机，逐步提高卡质量，努力营造更良好的用卡环境。
几年来，全行累计发卡 914张，卡存款余额 35万元，新增发卡63823张，新增卡存款6267万元。
实现中间业务收入340万元，增加285万元。
四、主要管理措施(一)找准工作切入点，全力宣传和营销农行金融产品。
一是狠抓形象工程，采取“定期宣传与常年宣传，门柜阵地宣传与媒体宣传”相结合的办法，结合各类客户听得懂、看得懂的宣传资料和标语以及提升改造部份营业点等方式，大力提升农业银行品牌。
二是充分利用农行形式多样的金融产品，以满足不同客户的所需。
今年，还开办了银证通、电话银行、上银行等新业务产品，极大地满足了客户需求。
三是由被动营销变主动营销，全县12个营业点，纷纷走出柜台，抓住时节，深入乡村、集镇、车站码头等地方，去营销我们的产品，极大方便了客户。
(二)努力清收盘活不良贷款，不断提高信贷资产质量。
一是落实责任，全员参与清收盘活不良贷款。
推行三个清收责任制，即：领导“1+n”清收责任制，科室、所部分清收责任制，清收任务到人责任制，做到了中层干部人人有任务，个个有实效。
二是依法维权，打击制止逃、废银行债务。
加大了法人客户的清收力度，在获悉＊＊＊县种子公司、高观乡农技站、植物油厂等企业逃废我行债务时，通过依法向法院提出强制申请，查封财产585 余万元，收回贷款203万元，保全资产余万元，三是加大处置资产力度，千方百计盘活不良贷款，活化农行信贷资产。
通过加大宣传力度，扩大社会影响，公开进行拍卖等形式有效的对抵债资产进行了处置，达到盘活和提升目的。
(三)紧紧依托银行品牌效应，加强代理保险业务管理和发展。
一是提高认识，增强全行对发展代理保险业务的重要性认识。
二是紧紧依托信贷，切实搞好信贷客户保险代理工作。
三是调整代理品种，提高寿险代理质量。
几年来全行实现保费收入501万元，手续费收入 25 万元。
(四)强化信贷管理，防范业务风险。
为了有效的促进业务发展，切实防范信贷风险。
一是进一步明确信贷新规则的相关规定，规范了信贷决策程序。
二是组织实施“三个一”工程。
三是进一步强化贷后管理，明确环节和要点。
四是确保在上级行业务检查中不出问题。
采取“二个集中”，“四个统一”和“五个一样的办法”，整理完善了信贷档案，并得到市分行好评。
五是加强对信贷业务的督促检查，及时发现问题，纠正问题。
在几年的自律监管检查中，发出整改通知书份，并罚10人次。
有力地促进了信贷工作健康发展。
先后收回各项贷款3100余万元,潜在风险贷款 1600余万元，收回利息 300余万元。
(五)加强后勤管理，切实搞好后勤保障工作。
在分管办室工作的过程中，认真履行职责，切实做好后勤保障工作。
一是加强了信息调研工作，公文的质量有了大幅度提高，在金融科研方面取得良好的效果；二是财务费用管理方面出台一系列管理，节约各项费用支出 30余万元，达到了增收节支的目的；三是规范车辆使用管理，严格执行“派车单”制度，使车辆使用有序；四是建立了大宗物品集中采购制度，减少了不必要浪费；五是改变文印方式，降低了成本，提高了质量。
审计结果一、主要问题1.未严格落实支行审查、审批要求 2笔，金额万元。
分别是： 3年12月28日, ＊＊＊营业所向＊＊＊中学校发放流动资金一笔,期限3年,金额万元。
未按支行审查、审批要求落实开立三个账户基本账户、收费权质押专用账户和偿债资金专户； 9年4月4日＊＊＊营业所向杨玉军发放住房装修贷款1笔，金额3万元，期限3年。
支行审查、审批客户应按月还款，但营业所与客户制定的还款计划为按年还款。
2.抵押登记不规范9笔，金额56.65万元。
一是＊＊＊营业所 4年12月14日，向那天俊发放生产经营贷款15万元，期限3年，用途为转债承接。
抵押担保物为张啟良房屋两套，但土地他项权证仅一个，未注明以两套房屋土地做抵押登记。
二是办公写作营业所 4年6月10日，向袁国超发放最高额生产经营贷款1笔，金额6万元； 4年5月29日，向高小军发放最高额生产经营贷款1笔，金额6.65万元； 4年6月15日，向李庭禄发放最高额生产经营贷款1笔，金额5万元；。
4年6月11日，向张继雄发放最高额生产经营贷款1笔，金额5万元； 4年8月30日，向邓六生发放最高额生产经营贷款1笔，金额5万元； 4年6月20日，向高新文发放最高额生产经营贷款1笔，金额6万元； 9年6月16日，向王玉雄发放住房装修贷款1笔，金额2万元，土地性质为划拨； 9年6月16日，向高勇生发放住房装修贷款1笔，金额6万元，土地性质为划拨。
以上借款共计8笔，抵押物土地均未办理抵押登记。
3.合同填写不规范4笔，金额17万元。
分别是： 9年6月16日,＊＊＊营业所向王玉雄发放住房装修贷款1笔，金额2万元，向高勇生发放住房装修贷款1笔，金额6万元。
借款合同未编号，合同无贷款负责人印章； 9年6月20日＊＊＊营业所向扈春华发放生产经营贷款1笔，金额7万元，期限1年，合同内容填写不完整； 9年4月4日＊＊＊营业所向帖东阁发放住房装修贷款1笔，金额2万元，期限3年，合同内容填写不完整。
4.借款人资料不全8笔，金额45.9万元。
分别是： 9年4月5日, ＊＊＊营业所向徐光友发放住房装修贷款4.5万元， 9年4月4日, ＊＊＊营业所向帖东阁发放住房装修贷款2万元,无配偶个人情况证明、户籍证明，无担保人个人情况证明； 9年6月16日, ＊＊＊营业所向李碧海发放住房装修贷款5万元,抵押物清单中抵押权人未盖章； 9年4月4日，＊＊＊营业所向杨玉军发放住房装修贷款3万元，划款扣款委托书未加盖支行印章； 9年6月16日，＊＊＊营业所向王玉雄发放住房装修贷款金额2万元； 9年6月16日，＊＊＊营业所向高勇生发放住房装修贷款6万元。
上6笔借款资料中住房装修合同无装修总造价； 4年12月14日，＊＊＊营业所向那天俊发放生产经营贷款15万元。
抵押担保人张启良和房屋所有权人张啟良无有权证明机关证明为同一人; 9年4月14日，＊＊＊营业所向何菊芳发放个人生产经营贷款8.4万元,期限1年。
其划款扣款账户为借款人配偶黄海泉，划款扣款账户为黄海泉签字，无借款人签字。
5.贷后管理不规范7户，金额 38万元。
分别是： 3年12月28日, ＊＊＊营业所向＊＊＊白龙中学校发放流动资金一笔,期限3年,金额万元，现余额167万元。
3季度贷后管理报告无管户经理签字； 4年营业部向＊＊＊县医药有限公司发放借新还旧贷款1笔，期限1年，金额23万元无3季度贷后检查报告； 2年向＊＊＊土地开发有限责任公司发放贷款1.2亿,现余额10640万元。
4年10月、11月、12月无贷后定期检查表。
＊＊＊县交通局贷款375万元无 9年3季度定期检查表； 4年向＊＊＊县人民医院发放借新还旧贷款115万元，期限1年。
＊＊＊县电力有限责任公司贷款2笔，余额 8万元； 1－ 2年，分3笔共向＊＊＊县星王巾被有限责任公司发放贷款3笔，共计金额600万元。
以上7户贷后管理均未按期进行信用等级测评6.未按规定对不良贷款及时进行催收。
支行资产经营部未按规定对＊＊＊星王巾被有限责任公司、王大国、陶伟、何波海的不良贷款及时发出催收通知进行催收。
三、成因及责任认定产生上述问题的原因是多方面的，既有主观原因，又有客观原因。
现根据问题存在的不同情况，经审计工作组的审计、调查和分析后认为：其客观原因主要是：经办人员的在业务水平不高，对各项规章制度的学习不够造成的。
主观原因是：各业务部门的自律监管处罚不到位，工作的责任心不强形成的，＊＊＊同志应负一定的领导责任。
四、总体评价本次审计共发出审计调查问卷16份，收回16份。
其中认为＊＊＊同志履行副行长职责为优秀的14人，称职的2人。
通过调查问卷和与部分员工座谈，总体评价情况是：＊＊＊支行副行长＊＊＊同志在任职期间组织制定了《中国农业银行＊＊＊支行费用管理实施细则》《、办公写作支行不良贷款控制办法》、《cms系统维护管理办法》、《贷后管理责任制》、《资产部绩效考核办法》等内部管理制度和办法，对业务经营、防范风险发挥了一定的积极作用；员工关心的热点是资产质量差、员工收入低、不良贷款占比高的问题等；职工对行长最满意的是：具有开拓精神，业务能力较强，工作踏实，平易近人。