债转股调查文件清单

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[实用参考]企业债尽职调查清单.doc

企业债券资料清单为了全面了解公司的状况，需要贵公司在信息上的积极支持，请贵公司尽可能多地提供相关的资料。

贵公司可自行选择书面说明、列表、报告或其他方式供评级相关资料。

贵公司须保证所提供资料的客观真实性。

需要的基本资料至少应包括但不限于下列内容。

担保方提供的资料与发行人类似。

1、公司概况●营业执照复印件、公司章程●公司简介及历史沿革●公司组织结构介绍●主要下属子公司简介（并附最新的营业执照）●公司贷款卡●税务登记证2、本期债券发行情况●本期企业债券募集说明●发行企业债的可行性分析报告●募投项目可研报告●资金使用计划及有关偿债计划●本期债券提供情况，如办理抵押，请提供抵押手续办理资料3、管理情况●最近3年公司工作规划和工作总结●公司中长期发展规划（包括发展战略、经营目标、产品开发、人员扩充、技术研发、市场开发、再融资、组织结构调整等）●董事、监事及高级管理人员的简历（包括年龄、职务、职称、学历及主要的工作经历）4、经营状况●公司经营范围及业务的构成情况●最近3年公司主要业务收入及盈利构成及变化情况●公司近3年的主要业务及其生产能力●最近3年或更长时间内公司主要业务市场分布及市场占有率的变化情况、公司目前的营销现状及主要策略、公司主要业务的市场前景预测●主要原材料的来源及供应情况●公司在行业中的地位及优势说明、主要竞争对手分析●未来3年主营业务调整及发展计划5、投资情况●公司最近3年的主要投资项目及完成情况●未来3年内的主要投资项目及回报预测●公司最近3年内兼并、收购、资产重组等方面的情况说明●公司未来3年内兼并、收购、资产重组等方面的计划及方案6、财务状况(3年又一期审计报告)●公司财务制度；流动资金管理办法；信用政策；应收账款回收政策●公司及其主要子公司最近4年经审计的年度会计报表（包括：资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）●公司及其主要子公司上年和本年（截至最新一期）的月度或季度财务报表（如为季度报表，应至少提供最近连续5期以上）●最新一期资产负债表流动资产及流动负债主要项目明细（存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收/应付款、短期投资）及流动性分析●公司长、短期债务明细（余额、期限、偿还计划）及以往偿还纪录●公司未来1年内融资计划（贷款、发行债券等）●公司未来1年内股权变动计划（增资扩股、股票回购等）●公司未来1年内股利、分红计划7、其他●公司有关的法律诉讼事件●股东或实际控制人对公司的支持情况●公司及下属子公司担保、抵押及其他或有负债情况说明●银行授信额度●政府优惠政策●拟用于担保的土地的使用权证（若选择些种方式担保）●拟用收费权质押进行担保的高速公司的基本资料（若选择些种方式担保）●市财政局持有股权的商业银行的基本资料（若选择些种方式担保）。

股权投资尽职调查清单(00002)

股权投资尽职调查清单股权投资尽职调查清单第一部分、基本情况调查（Basic Information）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

一、公司背景（Company Description）1、公司成立（1）历史沿革。

请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；公司主要股东背景，情况。

（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和4、请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响？其主要影响因素是甚么？5、请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源；6、请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。

四、竞争分析（Competition Analysis）1、请说明公司所在行业有无行业垄断性；2、请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额；3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、营销、市场占有率等）；4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；5、请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）。

五、市场营销（Marketing &Sales）1、请提供公司现行的销售政策；2、请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式；3、请列表说明公司现有的前5位重要客户情况（客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比），以及对这些重要客户采取的特政策，如折扣、套餐服务等等；4、请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）5、请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）；6、请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算；7、请提供公司市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据。

股权投资项目最全尽职调查清单教程文件

企业尽职调查问卷第一节公司情况部分一、公司成立文件和基本情况1、目前有效的及所有曾经生效过的营业执照2、目前有效的及所有曾经生效过的章程3、公司成立的验资报告4、公司相关营业执照、经营许可及商标等文件的复印件5、房地产开发所依据的规划许可证、开工许可证、预售许可证、房屋合格证等资料6、请提供贵公司之历史资料及经历的发展阶段（包括任何公司的股权转让、注册资本增减等）7、贵公司近三年内的重大发展（包括人员，产品种类、技术重大发展事项之详细发展）二、公司的基本结构1、请依批文或营业执照上的法定全名列出公司的子公司、现有投资者和关联公司,及其资本规模2、3、4、每个附属企业的下属企业（1）营业执照（2）章程、合资或合作企业合同、验资报告、项目建议书可行性研究报告（3）设立批准文件（4）各附属企业之间及其与公司之间相互的经营或服务合同以及协作协议5、公司的管理结构，包括（1）股东大会情况，包括每年召开的基本情况及决议（2）公司董事会情况，包括董事长、董事和董事会秘书、每年的董事会决议（3）请提供图表以显示公司的现有结构，包括董事会、管理部门及其会计等相关部门等（4）任何与董事及高级管理人员或重要股东有关联的企业6、公司的股本结构：（1）公司目前的股权结构情况，及公司未来拟重组后的股权结构情况（2）公司发起人股和法人股（3）主要大股东简介（4）公司董事和高级管理人员所持股份情况（5）公司可能面临的股本结构变更情况三、文件1、服务协议2、合资、联营、合伙或投资参股及利润共享的合同、协议3、建筑工程承包合同、招投标合同4、公司与关联企业之间的协议5、公司或其关联企业的兼并、分立、合并、破产、清算的合同以下须提供的合同为重大合同，即：（1）其中包含有起初公司日常正常经营性质的重大责任、义务或限制的合同（2）公司日常正常经营之外非纯粹契约性、市场性的协议（3）或多或少能对公司的财务状况产生实质性影响的任何其它合同（4）其所涉金额价格超过公司的净利润的3％的合同（5）公司认为对其经营前景有重大影响的其它合同四、公司诉讼、仲裁及行政处罚的情况五、公司的保险、消防、环境保护第二节资产和财务六、公司资产情况1（1）土地使用证（2）批准土地使用权出让的文件（3）国有土地使用权出让的合同（4）以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记文件（5）建筑物的所有权证明（6）如有的土地或建筑物尚未办出产权证的，要由发证机关出具正在办理手续的证明2、有关土地及房屋租赁的文件，如土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同3、有关公司其主资产清单及证明文件（如交通工具、办公设备、机器设备等）4、公司的附属企业拥有或租赁的资产清单及权属证明5、公司拥有的知识产权：包括专利、商标、版权、商誉及其他知识产权以及所有有关的注册登记、证明或协议七、金融和财务文件1、贷款合同（1）人民币贷款协议或供货款协议（2）外汇贷款协议（3）贷款的批文（4）国家外汇管理局的外汇贷款登记文件2、有关担保文件（1）由第三方提供现仍有效的有关公司和其它关联企业之负债的担保协议（2）由公司和其它任何关联企业为第三方的负债提供的现仍有效的担保（3）对外担保及向外汇管理局作的担保登记3、现仍有效的任何其它产生抵押、质押、留置或保证的合同及批准或登记文件4、所有往来的银行金融机构及资金往来指述5、海外帐户及设立海外帐户的批准6、罚款（不论有否争议）或其他政府的类似征收7、第三方对公司的任何债务或其他义务的担保安排8、公司产品成本核算流程和成本定额的想关资料9、重大的销售合同（超过100万元以上）10、采购合同（超过100万元以上）11、公司产品成本分析12、公司销售费用分析13、公司最近三年及未来一年毛利率及净利率情况及分析14、公司流动比率、速动比率情况15、公司税务结构（1）（2）a) 有关税收优惠情况说明及批文b) 有否被税收管理部门追究以前欠税可能性的说明及证明（3）三年的纳税申报表（4）近期已进行或将进行的国家税制改革情况已经或将对公司税务产生的影响之分析（5）集团是否正与有关当局进行任何税务争议？（6）改组後的税务安排建议和政府有关批准文件，主要包括公司所得税、产品税、营业税和工商统一税等。

股权投资尽职调查清单、天使投资尽调清单、融资尽调保密协议

股权投资尽职调查清单要点：融资项目在获得投资机构的投资意向后，投资机构往往会出具“尽职调查清单”，说明需要创业公司提供的材料与信息清单，以便投资机构深入了解创业公司法律事项，适用于A轮及以前轮次股权融资。

一、公司的组织性文件1.请提供完整的集团（包括、境外公司以及其他集团成员司）架构图示，以显示全部股东的准确名称、身份信息（如股东为自然人）/注册信息（如股东为非自然人）、出资比例，他方股东/联营方名称及持股/出资比例。

2.请提供集团境外企业的注册证书和最新的股东名册、董事名册（如有）。

3.请提供公司持有的、通过最近一年度年检的《企业法人营业执照》。

4.请提供公司设立时、历次变更（包括但不限于注册资本、股东、出资比例、经营范围的变更）直至现行有效的下列文件：(1)商务部门批复和外商投资企业批准证书(如为外商投资企业)；(2)公司设立及历次变更涉及的各项协议，包括但不限于股东出资协议、股权转让协议等；(3)公司设立及历次变更涉及的政府有关部门的各项批复（如有）；(4)公司设立及历次变更涉及的股东会或董事会会议文件；(5)公司设立及历次变更涉及的公司章程、股东协议，以及该等章程及股东协议的修订案或修改协议；(6)公司设立时及历次变更后领取的营业执照。

5.请提供一份公司的分公司、办事处、服务销售中心等分支机构的清单并提供其持有的最新的营业执照（如有）。

6.请提供公司设立及历次注册资本变更（如有）的验资报告、出资证明和/或产权登记证（如有）。

如果股东以非现金出资，请提供股东出资的评估报告；如果股东以专利权、商标权、著作权等知识产权或不动产出资，请提供股东合法拥有注入的知识产权或不动产的权属证明文件。

7.请确认是否有任何形式的国有资产占有单位（不论其金额或比例）现在或者曾经直接或间接拥有公司的股权。

如有，请说明具体情况，并提供相关国有产权的文件，包括国有资产管理部门出具的审批/备案文件及国有产权登记证、相关资产评估文件、国有产权转让批准文件等。

股权投资尽职调查清单两篇

股权投资尽职调查清单两篇篇一：股权投资尽职调查清单第一部分、基本情况调查（Basic Information）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

一、公司背景（Company Description）1、公司成立（1）历史沿革。

3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问等）。

二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。

股权融资企业尽职调查清单

第 1 页股权融资尽职调查提纲第一章合法、合规性调查一、公司的主体资格资料 1.1. 公司成立时的政府主管部门的批文；公司成立时的政府主管部门的批文；2.2.《企业法人营业执照》和《税务登记证》； 3.3.《公司章程》； 4.4.公司成立以来的历次变更与演变（包括机构的变更与名称的变更、历次股本形成及股权变化情况）所获得的政府有关部门的批文；成及股权变化情况）所获得的政府有关部门的批文；5.5.公司设立以来重大资产重组行为（包括但不限于：数额巨大的资产置换、购买、出售、合并、分立等）的具体内容和所需履行的法定程序；出售、合并、分立等）的具体内容和所需履行的法定程序；6.6. 公司的历史沿革和主要业务简介；公司的历史沿革和主要业务简介；7.7.公司组织架构图（含所属企业、子公司、联营公司、合资公司的投资比例）。

二、有关资产文件公司目前所有或使用的财产权益证书或凭证：公司目前所有或使用的财产权益证书或凭证：1、土地使用权、土地使用权（1）国有土地使用权证书；国有土地使用权证书；（2）政府有关部门批准使用土地的文件；政府有关部门批准使用土地的文件；2、房屋所有权、房屋所有权（1）房屋产权证；房屋产权证；（2）如未领取房屋所有权凭证，则请提供有关的房屋购买合同、或自行建设的有关文件资料（包括土地使用权凭证、建筑、施工许可证等）；3、机器设备大型机器设备和其他重要资产的购销合同与产权文件（价值在人民币500万元以上或等值外汇）；4、知识产权（1）公司所有的知识产权、非专利技术、专有技术、商标及其相关注册证书；（2）特许经营权的授权批准文件或类似文件；（3）发行人允许他人使用自己所有的知识产权、非专利技术，或作为被许可方使用他人的知识产权、非专利技术的，提供许可合同；5、财产保险、财产保险发起人的尚在存续期内的财产保险单或保险合同及该等保险合同的履行情况。

发起人的尚在存续期内的财产保险单或保险合同及该等保险合同的履行情况。

私募债尽职调查清单(简版)

尽调清单（简版）
1. 最新的公司营业执照，组织机构代码证，税务登记证；
2. 最新公司章程，公司最新组织结构图，基本经营情况，员工规模；
3. 主要高级管理人员简介；
4. 2011、2012年及最近一期经审计的财务报告；
5. 截至2013年6月30日公司的商业银行总授信额度，尚未使用的授信额度；
6. 截至2013年6月30日，对公司业务有重大影响的合同、协议，以及担保情况；
7. 公司的资产及其抵押情况
8. 公司当前主要产品的产量及销量数据；
9. 本期私募债募集资金使用计划；
10.本期私募债计划拟采取的担保及增信措施。

股权投资尽职调查资料清单

股权投资尽职调查资料清单篇一：股权投资尽职调查材料清单股权投资尽职调查材料清单(请尽量提供电子版或者扫描件材料)一、公司基本情况方面的资料1、公司概要(公司简介、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或扫描件)2、企业资质和荣誉（请附相关证书复印件）3、公司历史沿革4、公司对外投资情况（请附上有关的股东会决议等文件）5、其他关联公司情况6、公司重要产权情况6.1 商标情况（请附商标证书复印件）6.2 土地、房产情况（请附土地使用权证、租房协议等复印件）6.3 无形资产评估报告（如有请附上）7、公司组织机构及管理机制8、公司及其子公司的股东名称、投资金额、股权比例以及历年资本的变动情况9、公司员工情况9.1 法定代表人简历（请附资格证明书及身份证复印件）9.2 公司董事长、总经理、副总经理、主管财务人员及本次融资业务具体经办人员的简历二、关于企业产品和市场情况方面的资料1、主要产品分析（销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化趋势）2、营销策略、广告方案、销售网络、销售渠道和销售优势区域3、产品获奖证书、高新技术产品认定书情况（请附相关证书复印件）4、主要产品生产流程5、前10大客户的年度销售额、所占销售总额的比例、回款情况6、主要原材料供应商的情况（请附供应合同或者协议复印件）7、外销（出口）的渠道、主要市场和趋势（请附合同或协议复印件）8、公司重大的合同或协议（请附上复印件）三、生产及质量管理1、主要的生产设备数量、质量状况、先进程度、产能负荷度2、未来的主要技术改造和设备投资规划3、生产计划的制定、协调质量管理获得的认证、质量管理的体系、涉及的领域、质量人员的技术素质及关键检测设备的数量、先进程度4、产品因质量问题退回及折让的历史与现状四、技术及研发1、技术研发人员的数量及专业素质2、近3年新品每年研发的品种数量、新品的销售数量、销售收入以及占总销售收入的比重3、企业产品和竞争对手的产品的技术性能比较4、研发的技术设备配备情况5、研发资金的投入金额6、研发的方式（技术合作、技术交流、自主研发）7、专有技术与专利技术8、当前和以后三年的技术开发及研发项目一览表，并分析其先进性及效益五、行业和市场情况的资料1、行业概况2、行业技术水平及竞争情况3、行业管理体制4、行业市场状况5、行业市场前景六、财务会计信息情况方面的资料1、主要会计政策1.1存货计价方式1.2固定资产折旧政策1.3税务政策1.4收入确认方式1.5坏帐准备金提取方式 1.6企业内部资金管理方式 1.7结算方式1.7.1请介绍企业与上游客户（供应商）的结算方式与结算期1.7.2请介绍企业与下游客户（顾客）的结算方式与结算期2、近三年的经审计的财务报告或加盖公章的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）3、如无法提供审计报告或财务报表请认真填写下列表格（见附件）七、同业竞争与关联交易情况方面的资料1、同业竞争情况2、关联方关系及其重大交易八、公司现存诉讼、仲裁事项情况方面的资料1、公司目前在中国境内外是否涉及/可能涉及刑事诉讼、民事诉讼（包括破产程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序，并请提供相关情况说明及有关证明文件。

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债转股调查文件清单
致:××××公司
根据××律师事务所(下简称“本所”)与××××公司(下简称“A公司”或“贵公司”)签订的《债转股法律业务委托合同》,基于对贵公司债权转股权事宜进行尽职调查并出具相关法律意见的需要,本所特请贵公司尽快提供下列文件和资料。

贵公司应保证所提交的文件或资料及其内容是真实、准确的,无虚假成分或重大遗漏。

文件或资料应为原件,如确系不能提交原件,则应提交副本或复印件,并确保副本或复印件与原件的一致性。

一、A公司的设立文件
公司设立时的政府批文、A公司章程(包括所有修改文本)、A公司营业执照(设立时的及现行有效的);和公司下属所有子公司、分公司的设立文件,包括但不限于股东协议、章程、政府批文和营业执照。

二、A公司的业务
公司正在或计划进行的投资项目、基本建设项目和技术改造项目情况说明以及相关政府批文;和
2.政府根据国家法律、法规、政策对A公司的生产经营条件(如原料与能源的供应及价格、产品或服务的销售及价
格、税收、员工的聘用及工资水平、产品或业务的专营与垄断等方面)所给予的任何限制或优惠及相关政府批文。

三、A公司高级管理人员简介
四、A公司的财务文件
公司设立时的《验资报告》;和
2.经独立审计机构审计的A公司最近一个会计年度的《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、各种附表以及附注说明。

五、A公司的资产
公司资产清单
2.机器设备
(1)设备购买合同;
(2)设备付款情况(包括但不限于购货发票);
(3)设备抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明;
(4)设备租赁情况及租赁合同;和
(5)第三者权益情况(包括第三者对A公司机器设备享有的使用权、留置权等)。

3.房屋
(1)A公司所使用房屋的产权证;
(2)房屋抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明;和
(3)房屋的租赁(包括出租和承租)情况及租赁合同。

4.土地使用权
(1)A公司使用的国家划拨土地的国有土地使用证;
(2)A公司使用土地的国有土地出让合同及相应的土地使用证;和
(3)A公司所使用土地的抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明。

5.知识产权
(1)专利权证和商标专用权/注册证;和
(2)专利、商标、专有技术的使用许可协议(包括许可他人使用及被他人许可使用)。

6.由独立资产评估机构出具的A公司最近的一次《资产评估报告》。

六、A公司的重大债权、债务关系
A公司将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同、协议或其他有约束力的文件,包括但不限于下列文件:
(1)中外合资经营合同、中外合作经营合同;
(2)借款合同(包括但不限于银行借款合同、外债合同);
(3)抵押合同(本清单第五条所述情况除外)、质押合同;
(4)A公司出具的担保函、履约保函及其他具有担保性质的承诺;
(5)买卖合同;
(6)技术合同(包括技术开发、技术转让、技术咨询和技
术服务等合同);
(7)保险合同;和
(8)其他将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同、协议或其他有约束力的文件。

七、A公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚
公司尚未了结的重大诉讼、仲裁和行政处罚,包括:
(1)受理案件的法院、仲裁机构或做出行政处罚的部门;
(2)提起诉讼、仲裁或做出行政处罚决定的日期;
(3)诉讼、仲裁主要当事人和代理人;
(4)提起诉讼、仲裁或受到行政处罚的原因及争议事由(简要说明);
(5)诉讼、仲裁可能的裁判结果以及已生效法律文书(包括法院判决、仲裁裁决、调解书、行政处罚决定等)的执行情况;和
(6)诉讼、仲裁和行政处罚已经或可能对A公司业务造成的影响。

公司虽尚未发生但可以预见到的诉讼、仲裁和行政处罚(包括但不限于因环保、知识产权、产品责任等侵权可能导致的诉讼、仲裁和行政处罚)。

八、A公司的税收
1.税务登记证(包括国税和地税)
公司应缴纳的税种与应执行的税率
公司依法享有的税收优惠(包括税费的减免、返还等)及其依据(包括但不限于政府批文)
公司欠税情况说明(包括欠税金额、时间、原因以及可能由此受到的处罚)
公司依法纳税的证明(如税务部门出具的完税证明)
××××律师事务所
______年______月______日
说明:
1.若所列事项贵公司尚未涉及或不适合或暂不能提供,请予简要说明;
2.本清单内容只是初步调查文件,本所将视工作需要进行调整或随工作进度提出后续调查清单;
3.贵公司认为重要的而本调查清单未包括的内容请附于贵公司所提供资料之后;
4.贵公司若有任何疑问,请随时与本所联系。