样表XXX(单位)2013年部门综合预算编制情况的说明
2013年预算方案文本格式
XX单位2013年部门预算文字说明二O—二年十二月基本概况一、2013年主要工作任务 ..................................................... ... ..... .()二、教职工及学生基本情况….. .......................................................... () 2013年一般预算安排情况一、2013年收入预算总体情况 ............................................................ ()二、2013年支出预算总体情况 .......................................................... .()三、2013年项目支出预算安排情况说明................................................... .()根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规和学校预算管理的有关规定，按照2013年安徽师范大学预算编制指导思想和原则，结合本单位2013年工作实际，编制本单位预算草案。
基本概况一、2013年主要工作任务二、教职工及学生基本情况2013年预算收支安排情况一、2013年收入预算总体情况二、2013年支出预算总体情况三、2013年部门项目支出预算安排情况说明根据本单位事业发展目标和2013年主要工作任务，结合财力可能，2013年共安排项目支出项，资金总额万元。
具体项目情况说明如下：1、X X项目――项目资金总额万元。
——项目安排理由和主要内容：――项目支出具体经济内容为（列出开支明细项目及金额）：（注：如无项目经费则不做说明）。
2013年项目支出预算表填报说明【模板】
2013年项目支出预算表填报说明2013年，根据财政部要求，预算单位在编制下一年度预算时，要根据部门职能和事业发展规划，确定项目绩效目标。
为推行自治区本级预算绩效管理，结合项目管理年活动的开展，项目支出预算编制申报表分为项目申报表、财政支出绩效目标申报表和财政支出绩效指标申报表，具体填报说明如下：一、经济发展类和社会发展类项目申报表（一）项目申报表1、项目类别：根据财政项目资金情况，选择按经济发展类、社会发展类填报。
经济发展类项目是指用于支持城乡基础设施改善、交通建设、农业产业、工业产业、旅游服务业、农业综合开发、土地治理、节能减排、环境保护以及其他用于经济发展的项目支出。
社会发展类项目是指用于教育、社会保障、支农惠农、公共卫生、文体广播、保障性住房、公共安全等维护社会事业发展等方面的支出。
2、功能科目：软件自动设置，按照《2012年政府收支分类科目》和单位实际支出科目选择填报。
（由财务处填写）3、项目名称：项目名称要简单明了，清晰完整。
根据具体项目名称填报，如“塞上农民新居项目”、“保障性住房项目”、“创业就业项目”等4、归口处室：按部门预算编制归口管理的处室选择填报（由财务处填写）。
5、项目起始时间和项目终止时间：根据项目确立的具体情况填报。
6、确定为政府采购项目的，要填报政府采购预算表。
7、确定为民生项目的，要填报民生项目填报表（以自治区民生项目为准）。
8、项目分类：根据项目具体内容选择填报。
9、项目属性：根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。
新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目；延续项目是指以前年度已经批准，需要在本年度继续安排的项目。
10、项目特性：根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。
经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项目；一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。
11、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。
12、项目立项情况：简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。
编制预算的情况汇报
编制预算的情况汇报
根据公司的要求，我负责编制了本年度的预算，并在此向各位领导和同事汇报
预算编制的情况。
首先，我对预算编制的目的和原则进行了充分的调研和分析。
在制定预算的过
程中，我始终坚持以公司的发展战略为指导，以实现公司经营目标为核心，充分考虑市场环境、行业发展趋势以及公司自身的实际情况，确保预算的科学性和可行性。
其次，我对预算编制的内容和程序进行了细致的安排和组织。
在编制预算的过
程中，我充分调动了各部门的积极性和创造性，组织了多次专题讨论会和座谈会，充分征求了各方意见，确保了预算的全面性和合理性。
同时，我还对预算编制的流程和时间节点进行了严格控制，确保了预算工作的顺利进行。
在预算编制的具体内容方面，我对各项收入和支出进行了详细的核算和预测，
充分考虑了各种不确定因素的影响，确保了预算的科学性和合理性。
在预算的分配和使用方面，我充分考虑了各项支出的紧迫性和重要性，合理安排了各项资金的使用计划，确保了资金的有效利用和合理分配。
最后，我对预算编制的过程和结果进行了全面的评估和总结。
在预算编制的过
程中，我及时发现和解决了各种问题和困难，确保了预算工作的顺利进行。
在预算编制的结果方面，我对预算的实施效果进行了全面的跟踪和监控，及时调整了预算的执行计划，确保了预算的有效实施和执行。
总的来说，本年度的预算编制工作取得了较好的成绩，但也存在一些不足之处，希望各位领导和同事能够提出宝贵意见和建议，共同完善和改进预算工作，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
谢谢大家！。
部门预算编制情况汇报
部门预算编制情况汇报
根据公司要求，我对部门预算编制情况进行了汇报。
在过去的一年里，我们部门经过精心的预算编制和严格的执行，取得了一定的成绩。
下面我将就部门预算编制情况进行详细的汇报。
首先，我们在预算编制过程中充分考虑了部门的实际需求和发展规划，制定了合理的预算数。
我们对部门各项支出进行了详细的分析和测算，确保预算数科学、合理、可行。
同时，我们还针对不同的项目和活动进行了分类和细化，确保每一项支出都能得到合理的安排和控制。
其次，我们在预算执行过程中严格按照预算数进行了管理和控制。
我们建立了严格的预算执行制度，明确了各项支出的权限和程序，确保预算的执行不出现偏差和超支情况。
同时，我们还对预算执行情况进行了定期的检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
再次，我们对预算执行情况进行了及时的总结和分析。
我们对预算执行过程中出现的问题和不足进行了深入的反思和总结，提出了改进预算编制和执行的意见和建议。
通过总结分析，我们不断完
善和提升预算编制和执行水平，为部门的发展提供了有力的保障。
最后，我们将进一步加强对部门预算编制情况的管理和监督，
不断提高预算编制和执行的科学性和有效性，为公司的发展贡献更
大的力量。
总之，部门预算编制情况汇报到此结束，我们将继续努力，确
保预算编制和执行工作的顺利进行，为公司的发展作出更大的贡献。
感谢大家的支持和配合！。
2013年部门预算表(单位)
工程类
工程（10万元以上） 系统集程（2万元以上） 网络工程（2万元以上） 车辆维修
服务类 车辆保险
其他
凉州区政府采购办（公章）： 负责人（签字）：
说明：本表一式三份，一份单位留存；一份报归口管理的股室；一份报政府采购办。
2013年政府采购预算表（签证表）
编报单位： 编报日期 年 月 采购方式 采购项目名称 采购目录
设备 办格要求 数量 单位 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单位：元 资金来源 省市专项 区级配套 自筹 0 0
集中采购 分散采购
货物类
物资（年采购10万元以上） 专用材料（年采购5万元以上） 专用设备 交通工具 小计
2013年全面预算的编制说明
2012年10月31日
目录
◆总述全面预算
• • • • • • • 认识全面预算管理 全面预算管理的目的 全面预算管理的任务 全面预算管理的范围 全面预算管理的体制原则 全面预算管理体制机构设置 全面预算管理报表框架
◆全面预算表格的填写原则及注意事项
• 基本原则 • 注意事项
2.预算表格的编制说明及注意事项 销售收入的预算表格
• 按照自营区，合作公司和代理商、事业部等区域分品种填报。2013年 品种增加了利巴韦林，如有其他品种的增加，请及时沟通 • 各渠道明细表中请按办事处或代理商名称、规格，填写数量，合计数 应与对应地区收入预算表合计数一致.
• 蓬莱销售的小品种收入填入“辽宁太平明细”，单列；
上报预算注意事项
• 上报表格时需更改文件名，文件名后需加部门名称、日期，以财务部 为例：2013年营业费用预算—诺生—财务部-20121101；每次更新需 要更改相应的日期 • 2013年度预算报送时间为2012年11月15日，不能及时报送，又没有 事先说明，将以邮件形式通报领导及总裁办 • 上报预算表格请发公司邮箱，邮件确认。
• 《中庸》里有一句话：“凡事豫则立，不 豫则 废。言前定则不怯，事前定则不困， 行前 定则不疚，道前定则不穷”
讲的就是无论什么事情，有充分准备才能成 功，否则可能失败。讲话有充分准备，就流畅无 窒碍；做事有充分准备，就不致困窘；行动有充 分准备，就不会有失误；遵循正道，就不会遭受 困厄。如果把这段话运用到现代企业管理中，就 可以看出全面预算管理对企业来讲非常重要。
• 高管人员归属公司由总裁办、人力资源部、财务部沟通确认，高管费 用由总裁办统一做预算，其他职能部门做预算时不需要含高管费用； 各公司高管费用请分开做，不要合在一起 • 如有发生表中所列明细以外的费用项目请填写在“其他费用”栏，并 附详细预算说明 • 各部门应仔细确认费用，避免漏项
2013年度部门决算报表编制说明
2013年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2013年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
（二）本套决算财决01至06-2表中，中央单位和地方单位均包括政府性基金预算财政拨款收支，全口径反映单位资金收支情况。
以上各表中财政拨款指标均包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
政府性基金编报口径应符合《财政部关于制发政府性基金预算管理办法的通知》（财预字〔1996〕435号）、《财政部中国人民银行关于将部分政府性基金纳入预算管理的通知》（财预〔2002〕359号）、《财政部关于印发〈政府性基金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2010〕80号）等有关文件规定。
（三）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金；单位如有基本建设预算财政拨款收支但未按《国有建设单位会计制度》核算的，按基本建设类资金填报相关报表。
单位结转自筹基建资金以及行政事业账转拨基本建设账的财政拨款，按基本建设项目实际收支数反映，不反映单位内部转账过程。
其中：财决05至05-2表、财决08至08-2表中“基本建设支出”和财决06-2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
部门预算编制总体情况汇报
部门预算编制总体情况汇报尊敬的领导和各位同事：
我在此向大家汇报本部门预算编制的总体情况。
在过去的一段时间里，我们经过认真研究和分析，综合考虑了各项支出和收入，制定了一份合理、科学的部门预算。
首先，我们对过去的支出进行了详细的核算和分析，找出了存在的问题和不足之处。
在此基础上，我们对未来的经费需求进行了充分的预测和规划，确保了各项工作的顺利进行。
同时，我们还对各项支出进行了合理的调整和优化，确保了预算的合理性和科学性。
其次，我们在预算编制过程中，充分考虑了各项工作的具体情况和需求，确保了各项支出的合理性和必要性。
我们注重细节，精确控制每一项支出，确保了整体预算的合理性和稳定性。
同时，我们还充分考虑了未来的发展需求和风险因素，确保了预算的灵活性和可持续性。
最后，我们对预算编制的结果进行了全面的评估和分析，确保了各项支出的合理性和科学性。
我们将预算编制与部门的实际情况相结合，确保了预算的可操作性和有效性。
同时，我们还对预算编制的过程进行了总结和反思，为今后的工作提供了宝贵的经验和教训。
总的来说，本部门预算编制的总体情况是良好的。
我们充分考虑了各项支出的合理性和必要性，确保了预算的科学性和稳定性。
我们将继续密切关注各项支出的执行情况，不断优化预算编制的过程，确保部门经费的合理使用和有效管理。
谢谢大家的聆听！希望我们能够共同努力，为部门的发展贡献自己的力量！。
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关于XXX（单位）2013年部门综合预算编制情况的说明
根据区委、区政府确定的2013年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合XXX（单位）实际，坚持财权与事权匹配，编制了广元市元坝区XXX（单位）2013年部门综合预算（草案），现将该预算（草案）编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
XXX（单位）编制人，其中：行政编制人，其他事业编制人。
2013年预算实有在职编制内人员人，较去年人增加（减少）人，其中：行政人员人，其他事业人员人。
按财政供给率分，其中：财政全额人，差额人，自筹人。
全区离退休人员人，其中：行政人员人，其他事业人员人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
XXX（单位）2013年部门综合预算收入万元（其中局机关万元，二级XXX（单位）万元），较2012年部门综合预算收入万元（其中局机关万元，二级XXX（单位）万元）增加万元（其中局机关万元，二级XXX（单位）万元）、增长 %。
增长主要原因：一是财政供养人员增加，二是绩效工资增加，三是。
（二）部门综合预算支出情况
XXX（单位）2013年部门综合预算支出万元，较2012年部门综合预算支出万元增加万元、增长 %。
其中：人员经费支出万元，
较2012年万元增加万元、增长 %，增长的主要原因是财政供养人员和绩效工资增加部分纳入了年初预算；公用经费支出万元，较2012年万元增加万元、增长 %，主要是财政供养人员增加人；项目经费支出增加万元，较2012年万元增加万元、增长 %，增长的主要原因：一是。
；二是增加了。
；三是增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
XXX（单位）2013年部门综合预算收入万元，部门综合预算支出万元，收支品迭后持平。