KUM-FI-220供应商主数据操作手册
2供应商主数据详解
2供应商主数据详解
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1.1供应商PPT介绍 (1)
1.2供应商主数据界面介绍 (9)
1.3一次性供应商 (24)
1.4供应商清单显示 (27)
1.5供应商子域在订单中的运用 (28)
1.6相关后台配置 (33)
1.6.1供应商科目组 (33)
1.6.2供应商编码 (35)
1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)
1.6.3.1与事物代码有关 (38)
1.6.3.2与采购组织有关 (38)
1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)
1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)
1.1供应商PPT介绍
1.2供应商主数据界面介绍
图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的
图1-[2]必输
图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT
定义科目组和字段选择(供应商
)
在这一步，必须给供应商定义一个科目组，当建立供应商主记录
时，必须指定一个科目组，可以用科目组去限定：（既供应商类型，在建供应商档案时，把供应商归类，便于管理与查找） 1 2 3
说明：如果名称和地址部分不能完全写完，可以按显示其它部分填写。
输入以上银行信息可进行转账,EDI
XK04只记录某一个供应商档案修改过程，每一次修改的痕迹都会被记录下来。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商主数据操作指导书
供应商主数据操作指导书更新日期:2004年3月22日一、供应商主数据创建二、供应商主数据修改三、供应商主数据显示四、供应商主数据冻结一、供应商主数据创建事务代码：MK01操作说明：进入“供应商创建”屏幕，首先查询要创建的供应商是否存在：将光标置于供应商空白处，点击图标出现检索条件窗口。
点击图标，出现下图，这是系统提供的查询供应商主数据的所有查询方法。
选择“按供应商增殖税登记号查询”条件进行查询即可进入：即可按照税务代码和供应商名称进行检索。
注：1、因为税务代码是唯一的，所以首先应按此条件进行检索；2、用供应商名称进行检索时可以进行模糊查询，用“*供应商名称关键字*”显示查询结果：A：如果所查询的供应商已经存在，系统会弹出一命中列表，如下图所示：此种情况不予创建供应商，因为供应商在系统中应是唯一的；B、如果所查询的供应商不存在，如下图所示：系统提示此选择没有值则可以创建供应商进入创建供应商主数据初始屏幕：输入字段：1）采购组织：输入采购组织，或按键选择输入2）帐户组：输入帐户组，或按键选择输入。
输入所须项后，按键进入下一屏幕：输入字段：名称：供应商公司注册名称。
检索条件：供应商的简称不超过四个字街道/房号：供应商的地址邮政编码/城市：供应商所在地的邮编及城市名称国家：在空白处输入国家代码，或者点击图标进行选择。
语言代码：在空白处输入语言代码，或者点击图标进行选择。
电话：在空白处输入电话号码。
传真号：在空白处输入传真号码。
因特网地址：在空白处输入因特网地址。
数据线：国内供应商，维护大写的CN国际供应商，维护大写的FN回车或者点击图标，进入下一屏。
输入字段：税务代码 1：此处输入该供应商的增值税代码。
国外供应商此处不填。
回车或者点击图标，进入下一屏。
国家：输入国家代码或者点击图标进行选择。
银行码：将光标置于银行码的空白处，点击进入维护银行名称的视图中，如下图所示：在空白处输入银行的名称（必须填写）、按回车键进入下一屏，如下图所示：银行帐户：输入银行帐号，如果空白处长度不够，可以在后面银行户主字段输入完整的帐号。
[生活]中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商门户
![[生活]中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商门户](https://img.taocdn.com/s3/m/9a149af731b765ce05081496.png)
中国移动通信集团供应链一期系统用户操作手册供应商门户操作手册国际商业机器（中国）有限公司2014年09月版本号：1.01.文档介绍 (4)2.术语解释 (4)3.岗位职责 (5)4.供应商注册 (6)4.1供应商登陆供应商门户并注册账号 (6)5.供应商创建自己的二级账号（采购协同或物流协同账号） (10)5.1供应商用注册账号登陆供应商门户 (10)6.订单协同 (12)6.1订单协同流程 (12)6.1.1不协同订单流程 (12)6.1.2协同订单流程 (13)6.2采购订单创建 (14)6.3采购订单协同查看 (14)6.4采购订单协同确认 (15)6.5采购订单修改 (15)7.供应商发货协同 (16)7.1供应商发货协同流程 (16)7.2创建发货通知单 (17)7.3修改发货通知单 (20)7.4确认发货通知单 (21)7.5打印发货通知单 (22)1.文档介绍为了能让用户更快更好的了解中国移动集团供应链一期系统的功能,熟练的进行供应链系统的各项操作,满足业务的需求,更好的支撑业务的开展,编写此用户操作手册.供应商协同用户操作手册内容包含了供应商协同的术语解释，岗位职责，各项流程和系统详细操作步骤;2.术语解释3.岗位职责4.供应商注册4.1供应商登陆供应商门户并注册账号供应商参与中移动招投标的第一步需要到供应商门户上注册供应商账号和密码，如下图：供应商自己决定自己的“用户名”和“密码”注册人输入上述内容后，单击“下一步”，进入招投标平台，进行详细的招投标业务相关信息的注册，如下图，登陆到招投标平台，输入：上一步注册获得的“用户名”和“密码”下图的用户名是在第一步注册获得的用户名，系统自动带来，“企业名称”：输入注册供应商的企业正式名称（是组织机构代码证上的企业名称）；“项目编码”：是中国移动发布的有效的采购项目编码“组织机构类型”：多选一，单击“提交”，系统显示如下图。
表示注册成功，供应商的基本信息、银行信息、资质信息等信息，可以在供应商正式参加中移动招投标业务时，才进行完整注册。
供应链基础数据操作手册..
基础数据操作手册一、客户菜单：【基础数据管理——--主数据—-——客户】操作步骤：第一步：双击客户节点,进入客户新增界面第二步：在客户新增界面，根据需要新增客户分类,选中相应的根节点，单击新增按钮【】，进入新增界面,如内部客户新增:第三步：客户新增分类完成后，新增客户，双击工具栏上新增按钮【】，进入新增界面在客户新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，相关信息填写完成后，单击工具栏上的保存【】按钮,即完成客户新增操作第四步：客户核准，选中需核准的客户资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成客户核准第五步:客户分配，单击工具栏上的批量分配按钮，进入客户分配界面在客户分配界面,选中相应的公司，相应的客户，单击工具栏上的保存按钮，即完成客户分配二、供应商菜单：【基础数据管理---——主数据——-—供应商】操作步骤：第一步:双击供应商节点,进入供应商新增界面第二步：在供应商新增界面，选中相应的分类，单击工具栏上的新增【】按钮在供应商新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，底色为黄色的部分为必填项，填写完想关信息后，单击工具栏上的保存【】按钮,完成供应商新增第三步：供应商核准,选中需核准的供应商资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成供应商核准第四步:供应商分配，单击工具栏上的批量分配按钮，进入供应商分配界面在供应商分配界面，选中相应的公司,相应的供应商，单击工具栏上的保存按钮,即完成供应商分配三、物料菜单:【基础数据管理—主数据—物料】第一步：双击打开物料节点第二步：新增物料第三步:在物料新增时,编码、名称为必填项,使用物料与辅助属性关系表勾选后,该物料的辅助属性的所有改动都会更新辅助属性关系表;否1 记账分类计价方法和核算类别确定，物料一旦使用，就不允许更改；菜单：【基础数据管理—辅助资料—自定义核算项目】第一步：双击自定义核算项目节点，进入车辆新增界面第二步：在车辆新增界面，选中车辆，单击工具栏上的新增按钮第三步：在车辆新增界面，编码与名称为必填项，填写完成后单击工具栏上的保存【】按钮，即完成新增五、地址簿菜单：【基础数据管理-辅助资料—地址簿】第一步：双击地址簿节点，进入地址新增界面第二步：选中自己所在的公司，单击工具栏上的新增按钮，新增自己公司资产存放地点第三步：在地址新增界面，地址编码与地址名称为必填项,填写完相关信息后，单击工具栏上的保存按钮，即完成新增。
供应商操作手册
供应商操作手册一、简介供应商操作手册是指供应商与合作伙伴之间达成一致并确立的操作指南和规范，以确保双方的合作顺利进行。
本手册旨在提供供应商所需的详细信息和指导，帮助供应商了解并遵守与合作伙伴的合同约定和要求。
二、合作伙伴概述合作伙伴是指与供应商建立合作关系的公司或组织。
在这个部分，我们将介绍合作伙伴的核心业务和目标，以及合作伙伴对供应商的期望。
1. 合作伙伴的核心业务：在这一部分，我们将详细介绍合作伙伴的主要业务领域、产品或服务，以及其市场地位和竞争优势。
2. 合作伙伴的期望：在这一部分，我们将列出合作伙伴对供应商的期望，包括产品质量、交货时间、价格和售后服务等方面的要求。
三、合作伙伴管理本节将介绍供应商与合作伙伴之间的管理和沟通流程，以确保双方之间的良好协作。
1. 供应商联系人：提供供应商与合作伙伴进行沟通的主要联系人信息，包括姓名、职位、电话和电子邮件。
2. 沟通流程：详细说明供应商与合作伙伴之间的沟通流程，包括日常沟通、问题解决和紧急情况处理等方面。
3. 会议安排：描述供应商与合作伙伴之间的定期会议安排，包括会议议程、参与人员和会议记录等内容。
四、产品质量与合规要求本节将阐述供应商需要遵守的产品质量和合规要求，以确保产品符合合作伙伴的期望和法规标准。
1. 产品质量标准：详细介绍合作伙伴对产品质量的要求，包括外观、功能、性能和可靠性等方面的要求。
2. 检验和测试程序：描述供应商应遵循的产品检验和测试程序，包括质量控制流程、检测设备和测试方法等内容。
3. 合规要求：说明供应商需要遵守的法规和合规要求，包括环境保护、安全性和法律法规等方面的要求。
五、交货和物流本节将解释供应商需要遵循的交货和物流要求，以确保产品按时准确地送达合作伙伴。
1. 交货时间和地点：详细说明供应商需要遵循的交货时间和地点要求，包括提前通知和交货周期等方面的要求。
2. 包装和标记：描述供应商应遵循的产品包装和标记要求，包括包装材料、装箱方法和标识标签等内容。
模块物料主数据管理操作手册范本
SAP物料主数据用户操作手册MM模块版本管理目录1． MM7.1.01 ：物料主数据管理流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2 流程图 (3)1.3 系统操作—创建物料主数据 (4)1.3.1 操作例：创建一个原材料物料主数据。
(4)1.3.2 系统菜单及交易代码 (4)1.3.3 操作步骤 (5)1.3.4 结论 (22)1.4 系统操作—修改物料主数据 (22)1.4.1 操作例：修改物料主数据 (22)1.4.2 系统菜单及交易代码 (22)1.4.3 操作步骤 (22)1.4.4 结论 (25)1.5系统操作—物料查询 (25)1.5.1 操作例：物料查询 (25)1.5.2 系统菜单及交易代码 (25)1.5.3 操作步骤 (25)1.5.4 结论 (26)1.6系统操作—删除物料主数据 (26)1.6.1 操作例：删除物料主数据 (26)1.6.2 系统菜单及交易代码 (26)1.6.3 操作步骤 (26)1.6.4 结论 (28)2． MM7.1.02供应商主数据管理流程 (28)2.1 流程说明 (28)2.2 流程图 (29)2.3 系统操作—创建供应商主数据 (31)2.3.1 操作例：创建供应商主数据 (31)2.3.2 系统菜单及交易代码 (31)2.3.3 操作步骤 (31)2.3.4 结论 (37)2.4系统操作—修改供应商主数据 (37)2.4.1 操作例：修改物料主数据 (37)2.4.2 系统菜单及交易代码 (38)2.4.3 操作步骤 (38)2.4.4 结论 (39)2.5 系统操作—显示供应商信息 (40)2.5.1 操作例：显示供应商信息 (40)2.5.2 系统菜单及交易代码 (40)2.5.3 操作步骤 (40)2.5.4 结论 (41)2.6 系统操作—删除供应商主数据 (42)2.6.1 操作例：删除供应商数据 (42)2.6.2 系统菜单及交易代码 (42)2.6.3 操作步骤 (42)2.6.4 结论 (43)3． MM7.1.04采购价格维护流程 (43)3.1 流程说明 (43)3.2 流程图 (45)3.3 系统操作—创建信息记录 (47)3.3.1 操作例：创建信息记录 (47)3.3.2 系统菜单及交易代码 (48)3.3.3 操作步骤 (48)3.3.4 结论 (51)3.4 系统操作—修改信息记录 (51)3.4.1 操作例：修改信息记录 (51)3.4.2 系统菜单及交易代码 (51)3.4.3 操作步骤 (51)3.3.4 结论 (53)3.5系统操作—显示信息记录 (54)3.5.1 操作例：显示信息记录 (54)3.5.2 系统菜单及交易代码 (54)3.5.3 操作步骤 (54)3.5.4 结论 (55)3.6系统操作—删除采购信息记录 (55)3.6.1 操作例：删除信息记录 (55)3.6.2 系统菜单及交易代码 (55)3.6.3 操作步骤 (56)3.6.4 结论 (57)4．MM7.1.05 ：货源清单维护流程 (57)4.1 流程说明 (57)4.2 流程图 (58)4.3 系统操作—创建货源清单 (60)4.3.1 操作例：创建货源清单 (60)4.3.2 系统菜单及交易代码 (60)4.3.3 操作步骤 (60)4.3.4 结论 (61)4.4 系统操作—修改货源清单 (61)4.4.1 操作例：修改货源清单 (61)4.4.2 系统菜单及交易代码 (61)4.4.3 操作步骤 (61)4.4.4 结论 (62)4.5.1 操作例：删除货源清单 (62)4.5.2 系统菜单及交易代码 (63)4.5.3 操作步骤 (63)4.5.4 结论 (64)5．补充—报表查询 (65)5.1 系统操作—采购申请列表显示 (65)5.1.1 操作例：采购申请列表显示 (65)5.1.2 系统菜单及交易代码 (65)5.1.3 操作步骤 (65)5.1.4 结论 (66)5.2 系统操作—采购订单列表显示 (66)5.2.1 操作例：采购订单列表显示 (66)5.2.2 系统菜单及交易代码 (66)5.2.3 操作步骤 (66)5.2.4 结论 (67)5.3 系统操作—单一物料库存查询 (68)5.3.1操作例：单一物料库存查询 (68)5.3.2 系统菜单及交易代码 (68)5.3.3 操作步骤 (68)5.3.4 结论 (69)5.4 系统操作—库存物料清单显示 (69)5.4.1操作例：库存物料清单显示 (69)5.4.2 系统菜单及交易代码 (69)5.4.3 操作步骤 (69)5.4.4 结论 (71)5.5 系统操作—安全库存信息查询 (71)5.5.1操作例：安全库存信息查询 (71)5.5.2 系统菜单及交易代码 (71)5.5.3 操作步骤 (71)5.5.4 结论 (72)5.6 系统操作—物料主数据清单显示 (72)5.6.1操作例：物料主数据清单显示 (72)5.6.2 系统菜单及交易代码 (72)5.6.3 操作步骤 (72)5.6.4 结论 (73)5.7 系统操作—借用物资清单显示及冲销 (73)5.7.1操作例：借用物资清单显示及冲销 (73)5.7.2 系统菜单及交易代码 (73)5.7.3 操作步骤 (73)5.7.4 结论 (74)5.8 系统操作—供应商清单显示 (75)5.8.1操作例：供应商清单显示 (75)5.8.3 操作步骤 (75)5.9 系统操作—物料凭证查询 (76)5.9.1操作例：物料凭证查询 (76)5.9.2 系统菜单及交易代码 (76)5.9.3 操作步骤 (76)5.10 系统操作—物料凭证清单显示 (77)5.10.1操作例：物料凭证清单显示 (77)5.10.2 系统菜单及交易代码 (77)5.10.3 操作步骤 (77)5.11 系统操作—询价单清单显示 (80)5.11.1操作例：询价单清单显示 (80)5.11.2 系统菜单及交易代码 (80)5.11.3 操作步骤 (80)1． MM7.1.01 ：物料主数据管理流程1.1 流程说明本流程用于院本部/南瑞集团、国电南瑞对物料进行集中管理的需求，集中在SAP系统对物料进行维护，保证物料主数据规和准确，符合实际情况和系统需要。
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赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册
名称:供应商主数据维护操作手册
文档号：KUM-FI-220
定稿日期：2008-10-28
版本号：V1.0
1．目的：
在系统中维护供应商主数据，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：
财务
3．相关流程：HTP-TOBE-MM-002 TOBE-FI-180
4.采购部指定人员
维护供应商
创建客户
定义科目组
冻结或删除
分析供应商的一般数据、控
4．内容概述：
在系统中创建、修改、显示供应商主数据。
对于采购类供应商，届时将由采购部提供供应商信息表，由采购部填写采购相关字段，由财务部填写财务相关字段；SAP输入人员根据供应商主数据维护表登录进系统。
具体操作步骤参照《KUM-MM-002供应商主数据操作手册》
对于财务类供应商和员工供应商主数据，将由财务部人员收集并直接在系统中维护。
此文档描述的是财务类供应商和员工供应商主数据的维护。
5、操作步骤：
5．1创建供应商主数据
系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→创建
事务码FK01
在SAP菜单输入T-CODE:FK01或按以上路径进入以下画面：
输入公司代码和账户组，账户组如下：
CPD：用于系统自动分配号码的一次性供应商
EMP：用来定义员工的商旅供应商
HERC：用来做公司总部间的采购供应商
5
用户操作手册。