SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
SAP物料主数据维护操作
文件名SD培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<MM01> - 物料主数据创建<MM02> - 物料主数据修改<MM03> - 物料主数据显示1.2概念说明：在XOLO公司所有物料都需要在系统中进行物料信息的维护，并根据物料需要参与业务的情况维护相对应的信息。
数据主要分为以下几部分：基本数据：物料编码、物料描述、基本单位等；销售数据：销售组织、分销渠道、产品组、税分类、科目组、装载组等；采购数据：工厂、采购组、采购单位等；MRP数据：工厂、MRP类型、批量、安全库存、采购类型、交货时间、计划策略等；工厂库存数据：工厂、库位、发货单位；会计成本数据：评估类、价格控制、价格等；SD模块主要提供销售数据，然后供研发部门创建2 业务交易2.1创建物料主数据事务码: MM01文件名SD培训系统版本：字段用途物料-本次测试所有类型必须手工输入物料编码；上线后ODM备件和ZCLN类型物料必须输入、其它类型不需要输入，系统会自动编码；-输入物料编码行业领域-必输-固定输入M物料类型-必输-物料所需类型销售：销售组织数据1 -必须选择-销售组织数据1销售：销售组织数据2 -必须选择-销售组织数据2销售：一般工厂数据-必须选择- 销售：一般工厂数据回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途工厂-必输-输入此物料需要创建的工厂。
销售机构-必输-销售组织分销渠道- 必输- 分销渠道保回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途交货工厂-选择输入-该销售组织的默认交货工厂税分类-必输（大陆选择1,香港选择0）- 1 全额税- 0 不交税字段用途销售：销售组织数据2-点击销售：销售组织数据2 页签位置，或者回车；字段用途科目设置组-必输（成品选择主营业务收入其他选择其他业务收入）- 01 主营业务收入- 02 其他业务收入项目类别组-必输（默认标准项目）-NORM 标准项目回车回车进入销售：一般/工厂界面文件名SD培训系统版本：字段用途可用性检查-必须输入（默认02）-02 个别需求运输组-必须输入（默认0001）-0001 在托盘上装载组-必须输入（默认0001）-0001 吊车保存点击，如下图左下角提示。
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。
日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。
业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
![SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc](https://img.taocdn.com/s3/m/26c90a43a8956bec0975e334.png)
业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
MM_操作手册_主数据维护.V1.0_【51SAP教育中心】
目录一、维护物料主数据 (1)1、创建物料 (1)2、修改物料 (8)3、显示物料 (11)4、标记删除 (11)5、扩展物料 (12)6、报表 (13)二、维护供应商主数据 (16)1、创建供应商 (16)2、修改供应商 (24)3、显示供应商 (25)4、扩展供应商（T-CODE:XK01） (25)5、报表(T-CODE:ZMMCODE3) (26)三、扩展物料库存地 (27)5、维护批次 (29)A)创建批次 (29)B)更改批次 (30)C)显示批次 (30)一、维护物料主数据1、创建物料路径：后勤－物料管理－物料主记录－物料－创建TCODE：MM01或直接在红圈处直接键入MM01回车即进入创建物料的初始屏幕：物料：填写物料编码行业领域：点击红框的下拉菜单，选择C 化学工业物料类型：点击下拉菜单选择物料类型：MAIN 基本材料回车。
我们以物料TJ_TEST为例说明。
回车进入下一画面：选择相应的维护视图（基本数据1，基本数据2，销售组织数据1，销售组织数据2，销售：一般/工厂数据，对外贸易出口，销售文本，采购，对外贸易进口，采购订单文本，工厂数据/存储1，工厂数据/存储2，会计1，会计2，成本评估1，成本2）。
回车进入下一画面：工厂：点击红圈处的按钮，选择工厂：TJ01（表示天津特油工厂） 库存地点:选择工厂下的库存地点。
销售机构和分销渠道选填：销售机构选择工厂下的销售机构TJSO ，分销渠道选工厂下的70非贸易销售。
回车！在基本数据1视图里，要填写物料描述，基本计量单位（点选使用物料时最方便的最小单位）和物料组（即物料号的前三位）。
在以后的屏幕里，凡是有这个图标的均为必填项，如未填写，按回车后在屏幕的左下角会出现提示：。
直到把所有必填项全都填写完整，按回车才会到下一个屏幕。
我们还可以按这三个按钮来选择屏幕（如下图所示），当然也要在当前屏幕填写完整以后，否则还会出现上述提示。
填写物料描述，基本计量单位，及选择物料组。
MM_002供应商主数据维护操作手册 V1.0
众恒光电SAP ERP项目用户操作手册MM模块供应商主数据维护操作手册目录1文档保存及签署 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)2操作说明 (4)2.1供应商主数据查询 (4)2.2供应商主数据创建 (6)2.3供应商主数据更改 (16)2.4冻结和解冻供应商主数据 (18)2.5复制供应商到其他公司或其他采购组织 (22)1 文档保存及签署1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
该文档及相关附件等文件会存放在文控中心。
1.2 修改记录2 操作说明2.1 供应商主数据查询前提：创建供应商主数据时，查询之前是否在系统中已创建此供应商路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->清单显示->采购清单（XKVZ）操作步骤：1)通过以下路径执行事务代码；2)在供应商清单界面输入相关字段内容(此界面可以按照多种方式查询供应商数据,点击左上角的时钟按钮就能进行供应商数据的查询)3)供应商界面1(可以看到供应商名称、地址、帐户组、采购员、采购组织、付款条件和电话等内容)供应商界面2 (可以看到供应商名称、地址、帐户组、采购员、采购组织、付款条件和电话等内容)供应商界面2按如下步骤设置完成后，可通过两种退出按钮，退出查询功能。
2.2 供应商主数据创建前提：导入新供应商路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->中央的->创建供应商（XK01）操作步骤：1）通过以下路径执行事务代码；2）在创建供应商-初始屏幕，输入三个必填项目后，再按回车键进入创建界面；第一步：选择公司代码（1000广州众恒或 2000江西众光）；第二步：选择采购组织代码（1000广州众恒采购组织或2000江西众光采购组织）；第三步：选择供应商类型代码（常用的有Z001供应商、Z002集团内部供应商、Z003委外供应商三种类型）；3）在创建供应商-地址界面，输入10个必填项目后，点击检查按钮进行检查，无误后进入下一个界面；4）在创建供应商-控制界面，输入5个必填项目后，检查无误后，按回车键进入下一个界面；5）在创建供应商-付款交易界面，输入3个必填项目后，检查无误后，按回车键进入下一个界面；6）在创建供应商-联系人界面，输入4个必填项目后，检查无误后，点击合作伙伴详细信息，继续填写业务员的联系方式；7）在合作伙伴详细信息界面，输入业务员的联系方式，检查无误后，按2次回车键后返回创建供应商联系人界面，如果还需录入业务员其他信息，点击家庭地址；8）在创建供应商-会计信息会计界面，选择统驭科目（应付账款），按回车键进入下一个界面；9）在创建供应商-付款交易会计界面，选择付款方式，按回车键进入下一个界面；10）在创建供应商-信函会计界面，不用录入任何信息，直接跳过，按回车键进入下一个界面；11）在创建供应商-采购数据界面，选择订单货币（人民币RMB）、付款条件和采购组（采购员），必须勾选基于收货的发票验证，再填写供应商等级，按回车键进入下一个界面；12）在创建集团内部供应商时，在采购数据界面，点击附加，再点击附加采购数据，进入下一个界面；在附加采购数据界面，选择工厂（广州工厂1000和江西工厂2000）；13）在创建供应商-合作伙伴职能界面（此界面用途为描述供应商与第三方开票单位的名称），出现两种情况：情况一：在SAP系统中,没有第三方开票单位的话，就直接跳过,按回车键进入保存选项；（等创建第三方开票单位后，再用XK02进行供应商主数据的更改，）情况二：在SAP系统中,第三方开票单位已有，只须在GS(商品供应商)项中选择供货的供应商，按回车键进入保存选项；14）点击保存后，会返回到创建供应商初始屏幕。
SAP供应商主数据维护（字段示例）
SAP供应商主数据维护（字段⽰例）
在⾸页⾯输⼊BP事务码进⼊供应商维护界⾯，点击创建组织，选择分组（例：Z002集团外业务伙伴），开始维护：
基本视图：
地址：1、称谓（固定值：0003公司）
2、名称
3、搜索项1（名称⾸字母前五位）
4、搜索项2（名称前五位）
5、街道/门牌号
6、邮政编码/城市
7、国家/地区
8、语⾔（例：ZH中⽂）
9、电话
标识：1、类别：（固定值：CN0）
2、税号
⽀付交易：1、标识（流⽔号例：0001）
2、国家（例：CN中国）
3、银⾏代码（银联号）
4、银⾏账户（银⾏账号）
5、银⾏名称
供应商-财务视图（点击公司代码）：
输⼊公司代码，回车
科⽬管理：统驭科⽬（例：1、⽣产性物料选2202010100应付账款-外部-材料款2、⾮⽣产性物料2202010200应付账款-外部-设备款3、服务型供应商2202010400 应付账款-外部-其他）
⽀付交易：1、付款条件（例：Z002货到付款）
2、付款⽅式（例：Z现⾦）
供应商-采购视图（点击采购）：
输⼊采购组织，回车
采购数据：1、订单货币（例：CNY中国⼈民币）
2、付款条件（Z002货到付款）
3、国际贸易条款（FOB离岸价）
4、国际贸易条款位置 1（新县）
5、ABC标识
6、装运条件（01标准）
7、基于收货的发票验证（选上）
8、采购组（例：A01）。
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维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据
2、适用范围：集团所有供应商
3、文件内容概述：
⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：
⑵供应商有三个层面的数据：
①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所
有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只
要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会
计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数
据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：
①创建供应商主数据的事务码：
创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可
创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）
创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）
集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）
员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：
修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：
显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
（6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。
4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例）
⑴创建员工供应商
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车,进入以下界面:
连续两次回车，进入“支付交易”视图：
回车，进入“会计信息”界面：
回车，进入“支付交易”界面：
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
保存之后，提示：
⑵创建财务供应商
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车,进入以下界面:
回车，进入“控制”视图：
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段回车，进入“支付交易”视图：
回车，进入“会计信息”界面：
回车，进入“支付交易”界面：
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
保存之后，提示：
⑶ 创建集团关联供应商
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车,进入以下界面:
回车，进入“控制”视图：
回车，进入“支付交易”视图：
回车，进入“会计信息”界面：
回车，进入“支付交易”界面：
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
回车，进入“合伙人功能”界面：
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改 保存之后，提示：
⑷ 创建普通供应商
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车,进入以下界面:
回车，进入“控制”视图：
回车，进入“支付交易”视图：
回车，进入“会计信息”界面：
回车，进入“支付交易”界面：
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
回车，进入“合伙人功能”界面：
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改保存之后，提示：
⑸创建客户供应商
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车,进入以下界面:
回车，进入“控制”视图界面：
根据需要维护其他字段
回车，进入“支付交易”界面：可以根据需求维护
回车，直到进入“会计信息”界面：
回车，进入“支付交易”界面：
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
回车，进入“合伙人功能”界面：
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改保存之后，提示：
⑹创建一次性供应商
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车,进入以下界面:
回车，进入“控制”视图界面：
回车，直到进入“会计信息”界面：
回车，进入“支付交易”界面：
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：。