采购控制精细化管理制度【精品、详细】
采购制度管理制度
采购制度管理制度•相关推荐采购制度管理制度（精选6篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的采购制度管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
采购制度管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制精细化管理全案
采购控制精细化管理全案采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与容？ (1) 1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些容？ (2)1．4．5 采购工作应如具体实施？ (2)1．4．6 如准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (8)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24) 3．4．2 采购预算变更控制办法 (28) 3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30) 3．5．2 采购预算控制表 (30) 3．5．3 采购预算审核表 (31) 3．5．4 采购预算变更表 (32) 3．5．5 原材料采购预算表 (32) 3．5．6 固定资产采购预算表 (33) 3．5．7 辅助材料采购预算表 (33) 3．5．8 采购资金季度预算表 (34) 3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41) 4．4．3 供应商档案管理制度 (45) 4．5 供应商管理工具表单 (48) 4．5．1 合格供应商 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50) 4．5．4 供应商不良行为记录表 (52) 4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53) 第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54) 5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5．1 采购合同约定表 (61) 5．5．2 采购合同评审表 (62) 5．5．3 采购合同汇总表 (63) 5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65) 6．4．2 采购谈判礼仪规 (69) 6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72) 6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74) 6．5．3 谈判议程纪要表 (75) 6．5．4 采购议价记录表 (75) 6．5．5 谈判人员考核表 (76) 6．5．6 谈判僵局分析表 (76) 6．5．7 谈判步骤参照表 (77) 6．5．8 谈判桌局势分析表 (77) 6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78) 6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78) 第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规 (79)7．4．1 订单跟踪工作规 (79) 7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82) 7．4．3 订单异常处理管理制度 (85) 7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规 (92) 8．4．1 订单交期保证办法 (92) 8．4．2 紧急采购控制制度 (96) 8．5 交期管理工具表单 (100) 8．5．1 采购进度控制表 (100) 8．5．2 交期变更联络单 (100) 8．5．3 供应商交期计划表 (101) 8．5．4 供应商交期保证书 (101) 8．5．5 供应商交期变更单 (102) 8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102) 8．5．7 供应商交期延误一览表 (103) 8．5．8 供应商交货状况分析表 (103) 第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规 (105) 9．4．1 采购验收管理制度 (105) 9．4．2 采购质量控制制度 (110) 9．4．3 电器设备验收管理制度 (115) 9．5 采购验收工具表单 (119) 9．5．1 验收清单表 (119) 9．5．2 退货登记表 (119) 9．5．3 退货换货清单 (120) 9．5．4 检验异常报告 (120) 9．5．5 采购质量控制表 (121) 9．5．6 采购检验报告单 (121) 9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124) 10．4．3 预付账款审批管理制度 (125) 10．5 采购结算工具表单 (127) 10．5．1 采购结算单 (127) 10．5．2 预付申请单 (128) 10．5．3 账款核对表 (128) 10．5．4 应付账款明细表 (129) 10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规 (130) 11．4．1 库存计划管理制度 (130) 11．4．2 库存转管理制度 (134) 11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136) 11．5 采购库存工具表单 (139) 11．5．1 库存计划表 (139) 11．5．2 补货计划表 (140) 11．5．3 库存物资清单 (140) 11．5．4 物资存量明细表 (141) 11．5．5 呆滞品申请处理表 (141) 11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142) 第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规 (144) 12．4．1 采购询价管理制度 (144) 12．4．2 采购成本管控制度 (146) 12．4．3 采购价格管控制度 (148) 12．5 采购成本工具表单 (151) 12．5．1 采购询价单 (151) 12．5．2 成本预算表 (151) 12．5．3 成本费用单 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153) 12．5．6 运输案审批单 (154) 12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规 (155) 13．4．1 采购招标管理制度 (155) 13．4．2 招投标文件管理制度 (160) 13．4．3 招标争议处理办法 (162) 13．5 采购招标工具表单 (167) 13．5．1 招标信息登记表 (167) 13．5．2 招标委托申请表 (168) 13．5．3 标书评审表 (169) 13．5．4 开标记录表 (170) 13．5．5 招标比价表 (170) 13．5．6 评标小组 (171) 13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171) 13．5．8 投标文件评审结论表 (172) 第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规 (173) 14．4．1 项目采购管理制度 (173) 14．4．2 项目采购作业管理制度 (177) 14．4．3 项目采购交期控制制度 (180) 14．5 项目采购工具表单 (183) 14．5．1 项目采购计划表 (183) 14．5．2 项目采购申请表 (183) 14．5．3 项目采购询价单 (184) 14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187) 15．4．2 采购绩效面谈制度 (190) 15．4．3 采购绩效申诉制度 (192) 15．5 采购绩效工具表单 (194) 15．5．1 采购目标管理卡 (194) 15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195) 15．5．3 采购绩效进展记录表 (195) 15．5．4 采购绩效考核表 (196) 15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197) 15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198) 15．5．7 采购绩效改进表 (198) 15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规 (200) 16．4．1 采购信息收集制度 (200) 16．4．2 供应商信息管理制度 (203) 16．5 采购信息工具表单 (206) 16．5．1 供应商信息表 (206) 16．5．2 信息系统权限表 (207) 16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规 (209) 17．4．1 采购执行审计制度 (209) 17．4．2 采购稽核管理制度 (210) 17．4．3 物资采购审计办法 (212) 17．5 采购审计工具表单 (215) 17．5．1 项目采购审计计划表 (215) 17．5．2 采购审计实施计划表 (215) 17．5．3 采购付款审计表 (216) 17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的部沟通。
采购控制精细化管理制度
采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责 (1)1.1 采购总监 (1)1.2 采购经理 (2)1.3 采购计划主管 (3)1.4 采购预算主管 (3)1.5 供应商主管 (4)1.6 采购合同主管 (5)1.7 采购验收主管 (5)1.8 招标采购主管 (6)1.9 采购审计主管 (6)1.10 采购专员 (7)1.11 采购文员 (8)第2章采购计划 (9)2.1 采购计划制度规范 (9)2.1.1 采购计划管理制度 (9)2.1.2 采购计划编制办法 (11)2.1.3 采购订单计划制订规范 (13)2.1.4 零星采购管理办法 (15)2.1.5 采购申请审批制度 (18)2.2 采购计划工具表单 (19)2.2.1 物资请购单 (19)2.2.2 年度采购计划表 (20)2.2.3物资采购计划表 (20)2.2.4采购计划变更表 (20)2.2.5 临时采购计划表 (21)2.2.6认证计划说明书 (21)第3章采购预算 (22)3.1 采购预算制度规范 (22)3.1.1采购预算管理办法 (22)3.1.2采购预算审批规范 (24)3.1.3 采购预算变更控制办法 (26)3.2采购预算工具表单 (28)3.2.1 年度采购预算表 (28)3.2.2 采购预算控制表 (28)3.2.3 采购预算审核表 (29)3.2.4 采购预算变更表 (29)3.2.5 原材料采购预算表 (29)3.2.6 固定资产采购预算表 (30)3.2.8 采购资金季度预算表 (30)3.2.9 采购资金年度预算表 (31)第4章采购合同管理 (32)4.1 采购合同制度规范 (32)4.1.1 采购合同管理制度 (32)4.1.2 合同执行管理制度 (35)4.1.3 合同纠纷管理制度 (37)4.2 采购合同工具表单 (40)4.2.1 采购合同约定表 (40)4.2.2 采购合同评审表 (41)4.2.3 采购合同汇总表 (42)4.2.4 合同风险评估表 (42)第5章采购谈判管理 (44)5.1 采购谈判制度规范 (44)5.1.1 采购谈判实施细则 (44)5.2.2 采购谈判礼仪规范 (47)5.2.3采购谈判小组组建规范 (49)5.2.4采购谈判冲突解决办法 (51)5.2.5采购谈判技巧应用规范 (52)5.2.6竞争性谈判采购管理办法 (55)5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 (58)5.2 采购谈判工具表单 (59)5.2.1 谈判计划表 (59)5.2.2 谈判事项记录表 (59)5.2.3 谈判议程纪要表 (60)5.2.4 采购议价记录表 (60)5.2.5 谈判人员考核表 (60)5.2.6 谈判僵局分析表 (61)5.2.7谈判步骤参照表 (62)5.2.8 谈判桌局势分析表 (62)5.2.9 对手谈判意愿分析表 (62)5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 (63)第6章订单跟踪管理 (64)6.1 订单跟踪制度规范 (64)6.1.1订单跟踪工作规范 (64)6.1.2 订单状态跟踪管理制度 (66)6.1.3 订单异常处理管理制度 (69)6.1.4 供应商分级跟踪管理制度 (71)6.2 订单跟踪工具表单 (73)6.2.1 订单进程表 (73)6.2.2 订单异常表 (73)6.2.3 催货通知单 (74)6.2.4 采购订单跟催表 (74)6.2.6 采购追踪记录表 (74)第7章采购交期管理 (76)7.1 交期管理制度规范 (76)7.1.1订单交期保证办法 (76)7.1.2 紧急采购控制制度 (79)7.1.3 当地采购周期控制办法 (82)7.2 交期管理工具表单 (83)7.2.1 采购进度控制表 (83)7.2.2 交期变更联络单 (84)7.2.3 供应商交期计划表 (84)7.2.4 供应商交期变更单 (84)7.2.5 采购交货延迟检讨表 (84)7.2.6 供应商交期延误一览表 (85)7.2.7 供应商交货状况分析表 (85)第8章采购验收管理 (86)8.1 采购验收制度规范 (86)8.1.1 采购验收管理制度 (86)8.1.2 采购退货管理制度 (90)8.1.3 采购质量控制制度 (91)8.1.4 采购品质保证制度 (95)8.1.5 电器设备验收管理制度 (99)8.1.6 商超采购商品退换作业办法 (102)8.2 采购验收工具表单 (104)8.2.1 验收清单表 (104)8.2.2 退货登记表 (105)8.2.3退货换货清单 (105)8.2.4 检验异常报告 (105)8.2.5采购质量控制表 (106)8.2.6 采购检验报告单 (106)8.2.7特采作业申请单 (107)第9章采购结算管理 (108)9.1 采购结算制度规范 (108)9.1.1 采购结算管理制度 (108)9.1.2 采购付款管理办法 (109)9.1.3采购付款对账管理制度 (110)9.1.4预付账款审批管理制度 (112)9.1.5预付账款追踪检查制度 (113)9.2 采购结算工具表单 (115)9.2.1 采购结算单 (115)9.2.2 预付申请单 (115)9.2.3 账款核对表 (116)9.2.4 应付账款明细表 (116)9.2.5 现金采购申请表 (116)第10章采购库存管理 (118)10.1 采购库存制度规范 (118)10.1.1 库存计划管理制度 (118)10.1.2 库存周转管理制度 (120)10.1.3 库存呆滞品管理制度 (122)10.2 采购库存工具表单 (124)10.2.1 库存计划表 (124)10.2.2 补货计划表 (124)10.2.3 库存物资清单 (125)10.2.4 物资存量明细表 (125)10.2.5 呆滞品申请处理表 (125)10.2.6 呆滞品处理损益报告 (126)第11章采购成本控制 (127)11.1 采购成本制度规范 (127)11.1.1 采购询价管理制度 (127)11.1.2 采购成本管控制度 (128)11.1.3 采购价格管控制度 (131)11.1.4 采购成本核算管理办法 (132)11.2 采购成本工具表单 (134)11.2.1 采购询价单 (134)11.2.2 成本预算表 (135)11.2.3 成本费用单 (135)11.2.4 采购询价记录表 (135)11.2.5 采购价格审议表 (136)11.2.6 运输方案审批单 (137)11.2.7 采购成本计算表 (137)第12章采购招标管理 (139)12.1 采购招标制度规范 (139)12.1.1 采购招标管理制度 (139)12.1.2 招投标文件管理制度 (143)12.1.3 招标文件评审制度 (145)12.1.4 投标文件评审制度 (147)12.1.5 招标争议处理办法 (149)12.2 采购招标工具表单 (151)12.2.1 招标信息登记表 (151)12.2.2 招标委托申请表 (152)12.2.3 标书评审表 (153)12.2.4 开标记录表 (154)12.2.5 招标比价表 (154)12.2.6 评标小组名单 (155)12.2.7 投标文件偏差汇总表 (155)12.2.8 投标文件评审结论表 (155)第13章项目采购管理 (156)13.1 项目采购制度规范 (156)13.1.1 项目采购管理制度 (156)13.1.2 项目采购作业管理制度 (160)13.1.3 项目采购交期控制制度 (162)13.2 项目采购工具表单 (165)13.2.1 项目采购计划表 (165)13.2.2 项目采购申请表 (165)13.2.3 项目采购询价单 (165)13.2.4 项目采购控制表 (166)13.2.5 项目采购验收单 (166)第14章采购信息管理 (168)14.1 采购信息制度规范 (168)14.1.1 采购信息收集制度 (168)14.1.2 供应商信息管理制度 (170)14.1.3 采购信息系统使用制度 (172)14.1.4 采购信息保密制度 (174)14.2 采购信息工具表单 (177)14.2.1 供应商信息表 (177)14.2.2 信息系统权限表 (178)14.2.3 档案借阅申请单 (179)第15章采购审计管理 (180)15.1 采购审计制度规范 (180)15.1.1 采购执行审计制度 (180)15.1.2 采购稽核管理制度 (181)15.1.3 物资采购审计办法 (182)15.1.4 合同审计管理办法 (184)15.2 采购审计工具表单 (187)15.2.1 项目采购审计计划表 (187)15.2.2 采购审计实施计划表 (188)15.2.3 采购付款审计表 (188)15.2.4 审计工作底稿 (189)15.2.5 审计工作总结表 (189)第16章采购贿赂管理 (191)16.1 采购贿赂制度规范 (191)16.1.1 反采购贿赂管理办法 (191)16.1.2 采购贿赂处理办法 (192)16.2 采购贿赂工具表单 (195)16.2.1 预防采购贿赂调查表 (195)16.2.2 采购贿赂治理工作调查表 (196)16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表 (196)16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表 (197)第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.7 采购验收主管1.9 采购审计主管第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购控制精细化管理制度
采购控制精细化管理制度一、背景随着市场竞争的日益加剧，企业采购控制管理越来越关键。
采购控制管理涉及到企业采购流程的各个环节，而精细化管理则要求企业对这些环节进行深入分析，制定相应的管理措施，以确保采购的高效、透明和合规。
二、制度目的本制度的制定旨在加强企业对采购控制管理的精细化管理，确保采购活动的规范化、透明化和高效化，防止采购漏洞，使企业能够更好地控制采购成本，保障企业的经济效益。
三、制度内容1. 采购计划的编制采购计划应当结合企业的经营计划、市场变化情况、物料供应情况等因素进行编制，同时应当与销售、财务等部门进行充分沟通和协调。
采购计划应当制定详细的时间表和责任人，并且要经过上级审批才能执行。
2. 采购流程的规范化企业应当制定详细的采购流程，并对采购流程进行规范化，以确保各个环节的合规和透明。
具体而言，采购流程应包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、质量检验等环节。
对于每个环节，应制定相应的管理规定，并负责监督和检查执行情况。
3. 供应商的管理企业应当建立供应商档案，并且要审查供应商的资质、信用状况等信息。
对于采购的重要物料或服务，应当采取多种方式进行供应商的比较和选择，例如公开招标、询价等方式。
在与供应商签订合同时，需明确合同的内容和要求，并且严格执行。
4. 采购物料的合规性和质量控制企业采购的物料应当符合国家法律法规和相关标准的要求，否则采购将被视为采用了不合规的物料，企业将承担相应的法律责任。
同时，企业应当建立物料质量检验制度，并对采购物料进行质量检验，以确保物料的质量符合要求。
对于检验不合格的物料，企业应停止采购，并追究供应商的责任。
5. 采购费用的控制企业应当制定详细的采购费用标准，并监督采购人员在采购流程中不超过费用标准。
在采购流程中出现超标费用的情况，应当追究相应人员的责任。
6. 数据分析和跟踪企业应当建立采购数据分析和跟踪机制，对采购流程中的各个环节进行数据分析和整理，从而识别采购过程中存在的问题和风险，并及时制定解决方案。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
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采购控制精细化管理制度采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责 (1)1.1 采购总监 (1)1.2 采购经理 (2)1.3 采购计划主管 (3)1.4 采购预算主管 (3)1.5 供应商主管 (4)1.6 采购合同主管 (5)1.7 采购验收主管 (5)1.8 招标采购主管 (6)1.9 采购审计主管 (6)1.10 采购专员 (7)1.11 采购文员 (8)第2章采购计划 (9)2.1 采购计划制度规范 (9)2.1.1 采购计划管理制度 (9)2.1.2 采购计划编制办法 (11)2.1.3 采购订单计划制订规范 (13)2.1.4 零星采购管理办法 (16)2.1.5 采购申请审批制度 (18)2.2 采购计划工具表单 (19)2.2.1 物资请购单 (19)2.2.2 年度采购计划表 (20)2.2.3物资采购计划表 (20)2.2.4采购计划变更表 (20)2.2.5 临时采购计划表 (21)2.2.6认证计划说明书 (21)第3章采购预算 (22)3.1 采购预算制度规范 (22)3.1.1采购预算管理办法 (22)3.1.2采购预算审批规范 (24)3.1.3 采购预算变更控制办法 (26)3.2采购预算工具表单 (28)3.2.1 年度采购预算表 (28)3.2.2 采购预算控制表 (28)3.2.3 采购预算审核表 (29)3.2.4 采购预算变更表 (29)3.2.5 原材料采购预算表 (29)3.2.6 固定资产采购预算表 (30)3.2.7 辅助材料采购预算表 (30)3.2.9 采购资金年度预算表 (31)第4章采购合同管理 (32)4.1 采购合同制度规范 (32)4.1.1 采购合同管理制度 (32)4.1.2 合同执行管理制度 (35)4.1.3 合同纠纷管理制度 (37)4.2 采购合同工具表单 (40)4.2.1 采购合同约定表 (40)4.2.2 采购合同评审表 (41)4.2.3 采购合同汇总表 (42)4.2.4 合同风险评估表 (42)第5章采购谈判管理 (44)5.1 采购谈判制度规范 (44)5.1.1 采购谈判实施细则 (44)5.2.2 采购谈判礼仪规范 (47)5.2.3采购谈判小组组建规范 (49)5.2.4采购谈判冲突解决办法 (51)5.2.5采购谈判技巧应用规范 (52)5.2.6竞争性谈判采购管理办法 (55)5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 (58)5.2 采购谈判工具表单 (59)5.2.1 谈判计划表 (59)5.2.2 谈判事项记录表 (59)5.2.3 谈判议程纪要表 (60)5.2.4 采购议价记录表 (60)5.2.5 谈判人员考核表 (61)5.2.6 谈判僵局分析表 (61)5.2.7谈判步骤参照表 (62)5.2.8 谈判桌局势分析表 (62)5.2.9 对手谈判意愿分析表 (63)5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 (63)第6章订单跟踪管理 (64)6.1 订单跟踪制度规范 (64)6.1.1订单跟踪工作规范 (64)6.1.2 订单状态跟踪管理制度 (66)6.1.3 订单异常处理管理制度 (69)6.1.4 供应商分级跟踪管理制度 (71)6.2 订单跟踪工具表单 (73)6.2.1 订单进程表 (73)6.2.2 订单异常表 (73)6.2.3 催货通知单 (74)6.2.4 采购订单跟催表 (74)6.2.5 异常订单反馈表 (74)第7章采购交期管理 (76)7.1 交期管理制度规范 (76)7.1.1订单交期保证办法 (76)7.1.2 紧急采购控制制度 (79)7.1.3 当地采购周期控制办法 (82)7.2 交期管理工具表单 (83)7.2.1 采购进度控制表 (83)7.2.2 交期变更联络单 (84)7.2.3 供应商交期计划表 (84)7.2.4 供应商交期变更单 (84)7.2.5 采购交货延迟检讨表 (84)7.2.6 供应商交期延误一览表 (85)7.2.7 供应商交货状况分析表 (85)第8章采购验收管理 (86)8.1 采购验收制度规范 (86)8.1.1 采购验收管理制度 (86)8.1.2 采购退货管理制度 (90)8.1.3 采购质量控制制度 (91)8.1.4 采购品质保证制度 (95)8.1.5 电器设备验收管理制度 (99)8.1.6 商超采购商品退换作业办法 (102)8.2 采购验收工具表单 (104)8.2.1 验收清单表 (104)8.2.2 退货登记表 (105)8.2.3退货换货清单 (105)8.2.4 检验异常报告 (105)8.2.5采购质量控制表 (106)8.2.6 采购检验报告单 (106)8.2.7特采作业申请单 (107)第9章采购结算管理 (108)9.1 采购结算制度规范 (108)9.1.1 采购结算管理制度 (108)9.1.2 采购付款管理办法 (109)9.1.3采购付款对账管理制度 (110)9.1.4预付账款审批管理制度 (112)9.1.5预付账款追踪检查制度 (113)9.2 采购结算工具表单 (115)9.2.1 采购结算单 (115)9.2.2 预付申请单 (116)9.2.3 账款核对表 (116)9.2.4 应付账款明细表 (116)9.2.5 现金采购申请表 (117)第10章采购库存管理 (118)10.1 采购库存制度规范 (118)10.1.1 库存计划管理制度 (118)10.1.2 库存周转管理制度 (120)10.1.3 库存呆滞品管理制度 (122)10.2 采购库存工具表单 (124)10.2.1 库存计划表 (124)10.2.2 补货计划表 (124)10.2.3 库存物资清单 (125)10.2.4 物资存量明细表 (125)10.2.5 呆滞品申请处理表 (125)10.2.6 呆滞品处理损益报告 (126)第11章采购成本控制 (127)11.1 采购成本制度规范 (127)11.1.1 采购询价管理制度 (127)11.1.2 采购成本管控制度 (128)11.1.3 采购价格管控制度 (131)11.1.4 采购成本核算管理办法 (132)11.2 采购成本工具表单 (135)11.2.1 采购询价单 (135)11.2.2 成本预算表 (135)11.2.3 成本费用单 (135)11.2.4 采购询价记录表 (136)11.2.5 采购价格审议表 (136)11.2.6 运输方案审批单 (137)11.2.7 采购成本计算表 (138)第12章采购招标管理 (139)12.1 采购招标制度规范 (139)12.1.1 采购招标管理制度 (139)12.1.2 招投标文件管理制度 (143)12.1.3 招标文件评审制度 (145)12.1.4 投标文件评审制度 (147)12.1.5 招标争议处理办法 (149)12.2 采购招标工具表单 (151)12.2.1 招标信息登记表 (151)12.2.2 招标委托申请表 (152)12.2.3 标书评审表 (153)12.2.4 开标记录表 (154)12.2.5 招标比价表 (155)12.2.6 评标小组名单 (155)12.2.7 投标文件偏差汇总表 (155)12.2.8 投标文件评审结论表 (155)第13章项目采购管理 (157)13.1 项目采购制度规范 (157)13.1.1 项目采购管理制度 (157)13.1.2 项目采购作业管理制度 (161)13.1.3 项目采购交期控制制度 (163)13.2 项目采购工具表单 (166)13.2.1 项目采购计划表 (166)13.2.2 项目采购申请表 (166)13.2.3 项目采购询价单 (166)13.2.4 项目采购控制表 (167)13.2.5 项目采购验收单 (167)第14章采购信息管理 (169)14.1 采购信息制度规范 (169)14.1.1 采购信息收集制度 (169)14.1.2 供应商信息管理制度 (171)14.1.3 采购信息系统使用制度 (173)14.1.4 采购信息保密制度 (175)14.2 采购信息工具表单 (178)14.2.1 供应商信息表 (178)14.2.2 信息系统权限表 (179)14.2.3 档案借阅申请单 (180)第15章采购审计管理 (181)15.1 采购审计制度规范 (181)15.1.1 采购执行审计制度 (181)15.1.2 采购稽核管理制度 (182)15.1.3 物资采购审计办法 (183)15.1.4 合同审计管理办法 (185)15.2 采购审计工具表单 (188)15.2.1 项目采购审计计划表 (188)15.2.2 采购审计实施计划表 (189)15.2.3 采购付款审计表 (189)15.2.4 审计工作底稿 (190)15.2.5 审计工作总结表 (190)第16章采购贿赂管理 (192)16.1 采购贿赂制度规范 (192)16.1.1 反采购贿赂管理办法 (192)16.1.2 采购贿赂处理办法 (193)16.2 采购贿赂工具表单 (196)16.2.1 预防采购贿赂调查表 (196)16.2.2 采购贿赂治理工作调查表 (197)16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表 (197)16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表 (198)采购控制精细化管理制度第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.7 采购验收主管1.9 采购审计主管第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。
做好采购计划管理，有助于企业规范采购工作和部署，提高采购管理工作水平。
采购计划管理制度第1章总则第1条目的为了达到如下目的，特制定本制度。
1.加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行。
2.采购部凭采购预算进行采购，财务部据预算筹措和安排采购所需的资金，控制采购费用的支出。
第2条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
第3条管理职责1.采购部经理负责年度、季度、月度采购计划与预算的审批与控制工作。
2.采购计划主管负责年度、季度、月度、临时采购计划与采购预算编制工作的组织与审核。
3.采购计划专员负责单项采购活动计划和预算的编制工作。