不符合项实例
实验室评审不符合项实例
4.5缺少省计量院资质证明及评价计录4.9 记录表无受控编号5.1.3 无培训计划5.1.5安程程档案内容不全5.2.2 检测车间无温湿度计5.3.1缺少路试制动仪指导书5.4.4路试制动仪无人员授权5.4.5路试制动仪档案内容不全5.5.3（1）无检定计划5.5.3（2）声级计未标定4.1.102009年度质量监督记录未体现监督对象4.3JTG E60-2008标准没有受控标识4.5未提供满城县计量所资质材料4.62009-1026-001号委托单缺少检验依据信息4.9（6）2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息5.2.3（1）化学危险品存放未做到双锁双控5.3.2（2）未见JTG E60-2008标准的确认记录5.4.4万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息5.4.6三米直尺无状态标识5.4.8未见2009-2010年度期间核查计划5.6.7水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求5.7.2（1）2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析5.8.2（c）2009-0518-001报告无页码标识5.8.2 (e)2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法4.3技术记录表格无受控标识4.5无2010年合格服务方、供应商评价4.6 编号KY-HT-0901合同无评审记录4.9（4）090836记录中无细度试验过程记录4.9（6）编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。
4.11 无2010年管理评审计划5.1.5 魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录5.2.3 无急救箱等安全处理措施5.2.5 水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响5.3.1 编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确5.3.2 无新项目GB18242-2008的新工作开展记录5.4.1 无细度试验用分度值0.01克天平5.4.4 无设备操作人员授权书5.4.6 砂、石试验筛无状态状态标识5.4.8 无砼标养室的期间核查计划及记录5.6.6 编号091678试验样品标识不惟一5.6.7（1）无水泥存样区5.6.7（2）无样品流转记录4.1.10 监督计划没有具体办法4.3仪器设备使用履历表”缺少文件编号4.9编号为20090403-02的原始记录中有涂改现象4.10在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录4.11在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
典型违规参考实例
在特殊环境下工作，不按规程要求使用安全照明。
3.19
使用施工设备、工具时无防护装置或作业时擅自取下防护装置。
3.20
在梯子上工作时不使用工具袋，从梯子上或梯下互相抛递物件。
3.21
在软梯上同时有二个人及以上进行工作。
3.22
人字梯没有绞链和限制开度的拉链。
3.23
站在梯子上工作，无人监护或无人扶梯子。
3.52
操作台、烟道未定期清洗。
3.53
事故未按“四不放过”原则处理。
3.54
发生不安全事件（异常情况）不作记录。
3.55
其他违反本单位管理制度和技术规程或管理人员违反安全生产工作规定造成隐患的出现、安全管理出现漏洞等。
1.21
损坏公共财物（或挪用公物）。
1.22
在遇到异常情况或业主求助时未采取相应的措施。
1.23
未执行公司要求的对分包方监管与记录。
1.24
未实施“三查”制度。
1.25
服务区域接受上级领导抽查过程中发现不合格被通报，未及时整改闭合。
1.26
在上岗前、值岗时、下班后在服务区域、工作岗位喝酒。
1.27
在服务现场、岗位聚赌。
1.28
做有损于公司形象的事。
1.29
搬弄是非、造谣生事，影响团结、影响工作。
1.30
辱骂、威胁、恐吓、殴打业主、访客、外来人员和公司人员。
1.31
违反纪律，虚报冒领财物。
1.32
不服从正常工作安排。
1.33
违反企业保密规定，故意泄露内部信息、资料等，损害公司利益。
1.34
服务中有“以权谋私”、“吃、拿、卡、要”行为。
2.15
汉字书写笔顺规则及标点符号误用实例
汉字书写笔顺规则及标点符号误用实例01汉字笔画名称02汉字书写顺序一个字先写哪一笔，后写哪一笔，叫做笔顺。
汉字的笔顺有一定规律，一般如下：03常见的笔画笔顺易错字' 忄' 先写点和点，最后写竖。
' 匕' 先写撇，后写竖弯钩。
' 万' 先写横，再写横折钩，后写撇。
' 母' 字的最后三笔是点、横、点。
' 及' 先写撇，再写横折折撇，后写捺。
' 乃' 先写横折折撇，再写撇。
这个字和'及'字形相近，但笔顺完全不同。
' 火' 先写上面两笔，即点和撇，再写人字。
' 登' 的右上角先写两撇，再写捺。
' 减' 先写左边的点和提，再右边的'咸'字'。
' 敝' 的左边先写上部的点、撇，接着写左下角的竖、横折钩，然后写中间的长竖，最后写里面的撇、点。
这些字还有'弊、蹩、憋、鳖'等。
' 噩' 字的横、竖写后，接着写上边的左右两个'口'，再写中间的横和横下的两个'口'，最后写一长横。
这样写符合从上到下、先中间后两边的规则，与'王'字的笔顺不同。
' 爽' 先写横，再从左到右写四个'×'，最后写'人'。
' 讯' 右半部分的笔顺是：横斜钩（不是横折弯钩）、横、竖（不是撇）。
' 凸' 第一笔先写左边的竖，接着写短横和竖，然后写横折折折，最后写下边的长横。
' 凹' 第一笔先写左边的竖，接着写横竖折，然后写竖和横折，最后写下边的长横。
' 出' 先写竖折，然后写短竖，再写中间从上到下的长竖，最后是竖折和短竖。
' 贯' 上边是先写竖折，再写横折，第三笔写里面的竖，最后写长横。
体系不符合项判标原则
体系不符合项判标原则1. 引言体系不符合项判标原则是指在评估一个体系或系统的过程中，根据一定的标准和原则来判断其是否符合要求。
本文将介绍体系不符合项判标原则的背景、原则和应用方法，并提供一些实例来说明如何使用这些原则进行判定。
2. 背景在现代社会中，各种体系和系统被广泛应用于各个领域，如管理体系、质量体系、环境体系等。
这些体系的目标是为了提高组织的效率、质量和可持续发展能力。
然而，由于不同组织的需求和条件各异，体系的设计和实施过程中难免会存在不符合项。
体系不符合项是指体系中存在的与标准要求不符的问题或缺陷。
这些问题可能导致体系的无效性、低效性或者无法达到预期的效果。
因此，对于体系不符合项的判定十分重要，可以帮助组织及时发现和解决问题，以确保体系的有效性和可持续发展。
3. 原则在进行体系不符合项的判定时，可以参考以下原则：•一致性原则：判断体系的要求是否与标准一致。
标准是评估体系的依据，体系中的要求应符合标准的规定。
如果体系的要求与标准不一致，则可以判定为体系不符合项。
•完整性原则：判断体系中是否存在缺失的要素。
一个完整的体系应包含所有必要的要素，如政策、目标、程序、资源等。
如果体系中缺少了某些必要的要素，则可以判定为体系不符合项。
•有效性原则：判断体系的要求是否能够达到预期的效果。
体系的设计和实施应能够有效地实现组织的目标和要求。
如果体系的要求无法达到预期的效果，则可以判定为体系不符合项。
•可持续性原则：判断体系是否具有可持续发展的能力。
一个可持续的体系应能够适应组织的变化和发展，并持续改进和提升。
如果体系缺乏可持续发展的能力，则可以判定为体系不符合项。
4. 应用方法在判定体系不符合项时，可以按照以下步骤进行：1.收集信息：收集与体系相关的文件、记录和数据，包括体系文件、操作记录、绩效数据等。
这些信息可以帮助判断体系的一致性、完整性、有效性和可持续性。
2.分析信息：对收集到的信息进行分析，比较体系的要求和标准的规定。
《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》
![《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/f65785fc915f804d2a16c16f.png)
《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》第一篇：谈谈管理体系审核不符合项的整改思路谈谈管理体系审核不符合项的整改思路王蓉陵本网上传时间：xx-03-28我公司xx年12月通过iso9001：94idtgb/t19001：94版质量管理体系标准认证，xx年9月通过iso9001：xxidtgb/t19001：xx版质量管理体系换版认证。
xx年11月通过了质量管理体系（iso9001：xxidtgb/t19001：xx版）、环境管理体系（iso14001：xxidtgb/t24001：xx版）、职业健康安全管理体系（gb/t28001：xx版）简称“三位一体”认证。
至今，已是近八个年头，在全国众多的有色建筑行业中，也是较早认证的单位之一，特别是“三位一体”认证，我公司更是较早认证的单位。
总之，我公司是较早起步进行国际化标准管理且运行时间较长的单位，虽然对国际标准化管理有一定的基础，但在进行标准化管理的过程中仍存在着对标准的诸多理解不够和误区，以至造成执行标准的过程中出现偏差甚至错误。
特别是在每年的外部审核中，对外部审核中提出的不符合项的整改问题，各单位（部门）对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清，以至不知如何下手。
在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴，就是不能针对问题对症下药，每年都要费尽周折，才能勉强应付了事。
针对这一点突出问题，借七冶《建安技术与管理》刊物与大家共同探讨管理体系审核中不符合项的整改思路。
一、不符合项整改的基本要求：1.首先根据不符合项报告的要求，确定是否纠正，是否应制定具体的处置措施。
但特别要注意的是：对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。
2.不符合项报告都要求采取纠正措施，纠正措施要体现：（1）责任部门调查并确定造成不符合的原因，针对原因，标本兼治，以治本为主，从根本上消除不符合产生的原因，防止不符合的再次发生；（2）举一反三，即善于联想，开阔思路，整改范围不限与不符合项发生的地点和区域，切实发挥纠正措施的辐射作用，以提高整改的覆盖面和有效性。
体系不符合项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除体系不符合项整改报告篇一：不符合项整改报告20XX年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20XX年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20XX年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
CNAS审核常见不符合项
评审最容易开出不符项1.设备校验（校验过期/标签未及时更换/校验项目不全/校验结果不符/未对校验结果进行确认）；2.内审记录（有无内审计划？内审的周期设定是否合理？内审项目是否覆盖了整个体系的所有内容？对发现问题所采取的纠正措施是否有验证记录？内审员是否有相关资质？）；3.文件管理（文件分发记录/受控与非受控版本的区分/电子文档管理/文件更新的批准分发记录/文件的修改权限/外来文件是否有列管）；4.样品管理（是否每个样品都有标签包括正在测试的和留样的？样品标签上面的状态是否和实际一致？样品接收时是否登记了样品的状态如包装、功能、外观、配件？样品在转交过程中是否有记录？）5.培训考核（是否有人员培训记录、考核记录、任命文件？是否有培训计划？计划是否有跟踪？培训后是否有考核/验证记录？）；6.分包（是否有通知客户？是否有同意分包的书面记录？是否有在报告上注明分包项目？是否有保存分包方所出具的报告？是否有分包合同？）；7.供应商管理含分包方（是否有对供应商进行资质确认？是否有评价?是否有定期进行重新评审？）8.管理评审（是否有进行管理评审？管理评审的输入是否包含了管理体系的所有要素？管理评审的输出是否规定了需改进项目的完成时间、措施、责任人？是否到期进行确认？）9.化学试剂是否验收？怎么验收？验收记录？10.原始记录的信息是不是很完整11.有没有做不确定度评估的实例12.化学有没有防护配置13.仪器设备的维护计划和记录14.标准物质的核查制度和方法15.原始记录的信息和报告记录签署不对应16.不确定度的评估不完善17.安全防护应急措施方案不完整18.仪器设备的维护保养计划记录签署19.仪器使用记录和使用者交接记录不完整20.标准物质的保管使用记录21.危险品以及剧毒使用记录22.实验室环境是否符合要求?温度\湿度记录是否正常？23.人员培训记录?特别是仪器校正后的培训是否进行?24.新建分析方法的确认过程？25.如果有需要称量0.05g以下质量的药品,就需要备有称量精度为十万分之一的精密电子天平,要不就加大称样量.26.仪器设备的标识要注名(红色、黄色、绿色）。
06不符合项的整改培训讲学
实例十六
不符合事实： 实验室未按标准要求采用相应的设备。（1）室内空
气质量分析现场试验中大气采样器未采用泡沫流量计进行 校准，也未用大气压力表换算为标准状态下的采样体积； （2）涂料检验未使用喷涂制样设备；（3）纺织品甲醛检 测未按标准使用分光光度计，而使用未经确认的快速甲醛 检测仪。
对2009年培训工作没有做有效性评价。
实例九
不符合事实： 不能提供在用的液体比重天平（编号1487）
的检定证书。
实例十
不符合事实： GB/T2288-2008《焦化产品水分测定方法》
标准中规定取两次测量结果的平均值作为试验结
果，但现场试验时仅进行了一次试验。
实例十一
不符合事实： GB/T2281-2008《焦化油类产品密度试验方
法》是实验室2009年更新的标准方法，实验室没 有对该方法的确认记录。
实例十二
不符合事实： 2009年12月16日管理评审的记录中，质量目
标落实情况有报告正确率、及时率、客户满意率 均为接近或达到100%的描述，但该所提供不出实 际完成情况的证据性资料。
实例十三
不符合事实： （1）报告编号为081600166的化学成分原始记录中缺少分
六、28个不予认可的案例
整改程序
— 原因分析 — 核查影响因素 — 制订有效纠正措施 — 实施纠正 — 验证纠正是否有效
不予认可
➢ 体系没有有效运行 ➢ 没有检测/校准经历 ➢ 人员不具备能力 ➢ 设施环境不能满足要求在短期内无法完成整改 ➢ 缺少必要设备且在短期内无法完成整改 ➢ 未进行标准方法证实或非标准方法确认 ➢ 测量结果不能有效溯源或不能证明其可靠
析方法、标样、空白等必要信息； （2）绒毛含量检测记录中未记录测试毛绒的根数、细度等
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无设备操作人员授权书
5.4.6
砂、石试验筛无状态状态标识
5.4.8
无砼标养室的期间核查计划及记录
5.6.6
编号091678试验样品标识不惟一
5.6.7（1）
无水泥存样区
5.6.7（2）
无样品流转记录
4.1.10
监督计划没有具体办法
4.3
仪器设备使用履历表”缺少文件编号
4.9
编号为20090403-02的原始记录中有涂改现象
4.10
在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录
4.11
在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
5.1.5
孟祥庆档案中无职称证书
5.2.3
《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求
5.3.2
缺少对新标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。
5.3.3
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号
5.4.6
千斤顶用压力表缺少状态标识。
5.8.4
09-05-03号检测报告，受检桩位置示意图中，无基桩编号，检测点位置不明确
4.2（1）
无与质量有关的承诺
4.2（2）
缺少质量手册、程序文件的宣贯记录
4.3
程序文件无编写、审核、批准人签字
5.1.5
魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录
5.2.3
无急救箱等安全处理措施
5.2.5
水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响
5.3.1
编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确
5.3.2
无新项目GB18242-2008的新工作开展记录
5.4.1
无细度试验用分度值0.01克天平
5.3.2
未对DL/T664-2008重新进行确认
5.4.4
红外热像仪设备使用人员未经授权
5.4.5
5m卷尺无检定证书
5.4.6
编号2005090546的压力表无状态标识
5.5.3
Ti20红外热像仪未对测试证书进行确认
5.8.6
检测报告发放登记表中无邮寄信息记录
4.1.10
无2010年度监督计划
4.6
4.1.10
未开展现场安全工作监督
4.3
GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改
4.8
管理手册中关于此要素的要求不准确
4.9
编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录
5.1.3
技术知识培训不到位
5.2.3
未制定应急处理措施
5.2.6
现场检测缺少安全警示标识及围栏
5.8.2(e)
2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法
4.3
技术记录表格无受控标识
4.5
无2010年合格服务方、供应商评价
4.6
编号KY-HT-0901合同无评审记录
4.9（4）
090836记录中无细度试验过程记录
4.9（6）
编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。
4.11
无2010年管理评审计划
4.9
噪声测试记录无仪器校准信息，仪器使用记录无任务号等信息
5.1.5
人员技术档案缺少资格、经历等信息
5.3.2
二氧化硫等新版标准未按照程序要求进行确认
5.4.5
设备档案缺少名称、标识等信息
5.4.6
电炉、水浴锅等设备无状态标识
5.1.5
人员档案信息不完整，缺少毕业证、职称证等
5.2.2
无环境记录
5.3.3
标准查新不全
5.4.5
无外检仪器档案
5.4.6
摩托车检测设备无标识
5.6.5
无样品状态描述
5.7.1
无计划
5.8.2(e)
无方法识别
4.1.10
未按程序要求编制监督记录
4.5
未对计量检定机构进行有效评价，消耗品无验收记录
4.5
藁城市计量所评价不完善，缺少市市计量所资质
4.9
委09076报告未见批准人、审核人签字
4.10
内审活动未安管理要素一一内审
4.11
管理评审输入不全面
5.1.1
质量监督计划无人员监督记录
5.2.2
天平室、样品室的温湿度表未检定
5.4.6
物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示
5.8.2
委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。
委托检测协议书无检测方人员签字。
4.9
仪器使用记录无环境条件信息
5.2.5
高压灭菌器不应在无菌室使用。
5.2.6
4号楼检验区域无限制标识。
5.6.6
样品室样品样品存储柜无样品存放区域标识。
5.7.1
总硬度测定质量控制频次少
5.8.2
无报告结束的标识
4.5
没有对FARO三坐标测量仪供应商能力和资质进行评价
4.5
缺少省计量院资质证明及评价计录
4.9
记录表无受控编号
5.1.3
无培训计划
5.1.5
安程程个人档案内容不全
5.2.2
检测车间无温湿度计
5.3.1
缺少路试制动仪指导书
5.4.4
路试制动仪无人员授权
5.4.5
路试制动仪档案内容不全
5.5.3（1）
无检定计划
5.5.3（2）
声级计未标定
4.1.10
2009年度质量监督记录未体现监督对象
4.6
委托单2009RSQ015没有按照程序要求进行合同评审
4.9(1)
HJJ2009-11-04检验报告原始记录中机械性能数值无修约
4.9(2)
09-11-10D无损检测报告原始记录信息不全
5.1.5
没有建立屠文琦和耿明的技术档案
5.3.3
编号为ZJW-01-02无损检测作业指导书无审批日期、无有效确认日期、引用标准无年号
4.3
JTG E60-2008标准没有受控标识
4.5Hale Waihona Puke 未提供满城县计量所资质材料
4.6
2009-1026-001号委托单缺少检验依据信息
4.9（6）
2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息
5.2.3（1）
化学危险品存放未做到双锁双控
5.3.2（2）
未见JTG E60-2008标准的确认记录
5.4.4
万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息
5.4.6
三米直尺无状态标识
5.4.8
未见2009-2010年度期间核查计划
5.6.7
水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求
5.7.2（1）
2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析
5.8.2（c）
2009-0518-001报告无页码标识
5.4.4
CYD-5000型磁粉探伤仪操作人员授权证书未规定授权范围
5.4.6
PXUT-350超声波探伤仪、金相显微镜无状态标识
5.8.2
HJJ2009-11-04检验报告无唯一性标识
4.1.8
无部门主管任命文件
4.3
缺少文件发放记录
4.5
无省计量院的评价记录
4.9
原始记录无编号
5.1.3
无培训记录