建筑工程 公司材料采购管理制度资料
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后经过传真或扫描件予以申报；2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择能够经过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
建设工程资料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。
本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。
- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。
- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。
二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。
根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。
三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。
2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。
3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。
六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。
2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。
3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。
七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
建筑公司材料采购管理制度
建筑公司材料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证建筑工程材料的质量，合理控制成本，提高采购效率，确保工程进度。
在采购过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，选择性价比高的材料供应商，确保材料供应的稳定性和可靠性。
二、组织机构与职责1. 采购部门负责制定采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并负责采购合同的签订与执行。
2. 质量监督部门负责对采购材料的质量进行检验和验收。
3. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
三、采购计划1. 采购计划应根据工程进度和材料需求量制定，确保材料的及时供应。
2. 采购计划应包括材料名称、规格、数量、预计使用时间等详细信息。
3. 采购计划需经过项目管理部门的审核批准。
四、供应商选择1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个方面进行综合评估。
2. 应建立供应商名录，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于大宗材料或长期合作供应商，应通过招标等方式公开选择。
五、采购执行1. 采购合同应明确材料的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准和违约责任等条款。
2. 采购过程中应有专人负责监督，确保采购活动的透明性和公正性。
3. 对于紧急或特殊材料，可采取特殊的采购程序，但仍需遵守相关法规和公司规定。
六、质量控制1. 所有材料在进场前必须经过质量检验，符合国家标准和行业规范。
2. 对于不合格材料，应立即停止使用，并根据合同条款追究供应商的责任。
七、财务管理1. 采购款项的支付应根据合同约定和材料验收情况执行。
2. 财务部门应定期对采购成本进行核算和分析，为成本控制提供依据。
八、监督与考核1. 公司应建立完善的监督机制，对采购活动进行全面监控。
2. 定期对采购部门的工作进行考核，以提高采购工作的效率和质量。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整。
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XX建筑工程有限公司材料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常
持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价
格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作
2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关
3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关
4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购计划审批
第一条采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报
2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。
第二条选择供应商
材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、
议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。
1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材
料物资供应按“材料招标评定程序”进行
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成
本之依据
2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价
参考
3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明
4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降
低单价
5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购
人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预
算等情况确定采购目标价格
3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行
品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较以便选择条件最优的供应商
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时采购
人员应送请购部门确认
5、专用材料或用品材料公司应会同使用部门共同询价与议价
6、对厂商的报价资料整理后经办人员应深入分析以电话等联络
方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内采购人员应与供应商进行磋商以使双方最终在全部条款上达成一致
7、对重大的物资采购无论是技术、商务谈判要保证参加人数不
少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后在“订购汇签单”上
详细填列以下事项呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决
1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效
期限”
2、注明与厂商拟定的付款条件
3、需与供应厂家签订长期合同者采购经办人应以签呈及拟妥的长
期合同书核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、材料公司应调查主要材料的市场与行情并建立厂商资料作为
采购及价格审核的参考
2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目提供市
场行情资料作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经核决的“定购单”后应与供应厂商进一步接触
进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后向对方明确订货意向并送样报验未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后采购人员需填
写正式的采购合同合同需要列明至少下列条款
1供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式
2采购物料的详细描述包括品名、型号、规格等如有超出标准的特殊要求需特别注明
3订单所采购的数量/重量单位包装数量/重量包装件数
4价格单价合计价合同总额定金或预付款
5交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
6付款方式
7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等
8质量保证条款发生质量问题是进行退换或其他处理方法
9运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的由授权代理人签字对方签章后生效采购单一式两份双方各保存一份。
材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装
方式”以便验收确认。
5、若属分批交货者采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”
以资识别。
6、长期订货和大额进货原则上均应通过签订买卖合同的办法进行
应与供应商定买卖合同书一式两份。
第一份存行政办第二份存供应商另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件应立即进行询价、议价迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外材料公司可依材料使用及采购特性选择
下列一种最有利的方式进行采购
1、集中计划采购凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较
为有利者可核定材料项目通知各请购部门依计划提出请购材料公司定期集中办理采购
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商拟定长期供应价格呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时应开立“材料退货单”并见附有关
的“材料检验报告表”呈主管签认后凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时采购人员通知库管员实际清点件数或
称重对货物携带的有关证件进行验证经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时即通知材料公司会同处理
2、对有专项质量要求的材料物资通知工程部派质检员验收验收
合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统
一支付
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出申请付款应严格按
照采购合同要求和项目进度情况进行分清轻重缓急必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票申请付款单上应注明预付款、已付款、余款按审批权限经相关负责人签字后方可办理付款手续
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支
付
1紧急采购且不能及时办理财务支付手续
2在外埠采购且供应商要求立即付款时
3在现场调试期间急需材料的采购
41000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求掌握到货
进度
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时应主动与供货厂商联系
催交对异常原因及时处理对策汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注根据使用效果对
材料质量提出评价以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门既要明确分工、明确责任、互相配合还要注意发挥互相监督的作用确保企业的利益不受损害
第二条参加采购的人员要严格自律加强法制观念自觉抵制不正之风任何人不得私下收受回扣或酬金并接受公司全体员工监督
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施
第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日。