工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法
(1) 本工程材料采购周期短、数量大、品种多，为保证所有同工程质量有关的采购产品符合规定要求，采购订货的设备达到国家优质产品，保护建设单位的利益，以合理的价格采购最优质的产品，本工程材料采购采用公司和建设单位联合的集中采购制。
(2) 公司在京施工多年，具有负责物资采购、供应的专职职能部门，积累了广泛全面的市场信息网络和合作多年信誉良好的供应厂家，这些可保证物资采购的效率和质量。
同时也能发挥我公司规模采购的优惠条件保证优质优价。
避免了个别采购人员的”黑箱操作”损害建设单位和我公司的利益。
(3) 和建设单位联合采购在保证建设单位利益的前提下提高了采购效率，这是工期保证关键环节之一。
联合采购是指”透明报价，总承包服务”。
既让建设单位在优质材料使用于工程上放心，也让建设单位了解我公司获得利益的途径是通过严格管理降低施工过程的消耗取得。
(4) 采购程序
1）依据施工图编制材料、设备计划，其内容必须符合设计要求，标明名称、品种、规格、数量、质量要求和技术要求，订购工程设备符合工程图纸设计要求或建设单位规定的产品要求。
2）根据”分承包管理工作程序”和”物资采购程序”对分供方进行评定，对其资质证书、营业执照进行审查，建立合格分供方档案，并选择不少于三家进行报价竞争，最后和建设单位有关部门联合确定最佳价格、厂家。
3）对采购某些大宗材料或重要工程设备，应明确规定需方在分供方货源处进行验证的安排及产品放行的方式。
4）对需进行检测的材料进场后经抽样检测合格后方准使用。
项目部对材料应进行标识、验收、记录、挂牌标识。
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关于工程材料采购管理办法
关于工程材料采购管理办法一、引言工程材料采购管理是指在工程项目中，对所需的材料进行采购的管理过程。
有效的采购管理可以确保工程项目的顺利进行，保证材料的质量和供应的及时性。
本文档旨在制定统一的工程材料采购管理办法，使公司的采购工作规范化、标准化，并确保采购流程的透明、公正。
二、适用范围本办法适用于公司内所有涉及工程材料采购的部门和人员，包括但不限于工程项目经理、采购经理、采购专员等。
三、采购程序1.需求确认：工程项目经理根据项目需求，确定所需材料的种类、规格、质量要求等，并将相关需求书面反馈给采购经理。
2.供应商选择：采购经理根据需求，向市场上的供应商发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
竞标要求包括但不限于价格、交货时间、供货能力等。
3.竞标评审：采购经理组织评标小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、供货能力等方面的因素，确定中标供应商。
4.合同签订：中标供应商与采购经理签订正式的合同，明确双方的权益和义务。
合同中要包括材料的具体品名、规格、数量、价格、交货时间等。
5.材料验收：工程项目经理或指定的验收人员在材料到货后进行验收，确保材料符合约定的质量要求和数量要求。
6.付款结算：采购经理根据合同约定的付款方式和时间安排进行付款结算，确保供应商按时收到合同款项。
四、采购管理的原则1.公平公正原则：采购活动应当公平、公正，不存在任何歧视性。
2.透明原则：采购过程应当公开透明，采购文件应当全面、清晰地记录所有相关信息。
3.经济效益原则：采购的目标是实现最佳的经济效益，合理控制采购成本。
4.质量优先原则：材料的质量是工程项目的核心要素，采购时应严格按照质量标准进行选择。
5.科学管理原则：采购管理应遵循科学的管理原则，确保采购流程的顺利进行。
6.风险管理原则：采购管理应充分考虑风险因素，采取相应的风险控制措施。
五、监督与考核1.监督责任：公司设立采购监督小组，负责监督公司各部门和人员的采购活动，确保采购工作的规范与标准。
建筑工程材料管理办法
建筑工程材料管理办法在建筑工程项目中，材料管理是至关重要的环节，它直接影响着工程的质量、进度和成本。
为了实现对建筑工程材料的科学、规范、高效管理，特制定以下管理办法。
一、材料采购管理1、需求计划工程项目部门应根据施工图纸和施工进度计划，准确计算所需材料的品种、规格、数量，并编制详细的材料需求计划。
需求计划应提前提交给采购部门，以便有足够的时间进行采购准备。
2、供应商选择采购部门应通过广泛的市场调研，收集供应商信息，建立供应商名录。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力和售后服务等因素。
优先选择具有良好信誉和稳定供货能力的供应商，并与其建立长期合作关系。
3、采购合同签订采购合同应明确材料的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、运输方式、验收方式、付款方式等条款。
合同签订前，应经过严格的审核，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
二、材料验收管理1、验收准备材料到货前，仓库管理人员应根据采购合同和材料清单，准备好验收工具和场地，通知相关人员参与验收。
2、验收内容验收人员应严格按照采购合同和相关标准，对材料的品种、规格、数量、质量进行验收。
检查材料的外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀等情况；核对材料的质量证明文件，如出厂合格证、检验报告等；对需要进行复试的材料，应及时取样送检。
3、验收记录验收过程中，应做好验收记录，详细记录验收情况，包括验收人员、验收时间、验收结果等。
验收合格的材料，应及时办理入库手续；验收不合格的材料，应做好标识，单独存放，并及时与供应商联系，协商处理办法。
三、材料储存管理1、仓库规划根据材料的品种、规格、性能等因素，合理规划仓库布局，划分不同的储存区域，如钢材区、木材区、水泥区、砂石区等。
确保仓库通风良好、防潮、防火、防盗。
2、材料堆放材料应按照规定的方式进行堆放，做到分类存放、整齐有序、标识清晰。
对于易受潮、易变质的材料，应采取防潮、防雨、防晒等措施；对于易燃易爆材料，应按照相关规定进行存放和管理。
工程项目主材采购管理办法
工程项目主材采购管理办法为降低工程成本，提高主材采购质量及效率，建立规范的采购运行机制,特制定本办法。
公司直管项目部主要材料及服务的采购活动，均应严格执行本管理办法。
其他项目部的采购活动，参照本办法执行。
本办法所称“主要材料”是指沥青、水泥、钢筋、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、砂石、石灰等工程用材;本办法所称“服务”是指沥青混合料及水稳混合料的运输。
公司成立工程项目采购领导小组，负责本公司工程项目主要材料及服务采购的指导及监督。
采购领导小组由公司总经理、分管副总经理、总工程师、总会计师及相关职能部门负责人组成，公司总经理任组长。
公司工程部作为采购工作的主管部门，具体负责公司各工程项目采购工作的监督管理。
各直管项目部成立采购小组,负责本项目主要材料及服务采购的实施。
项目采购小组由项目经理、项目副经理、项目总工及相关职能部门负责人组成，由项目经理任组长。
项目部材料负责人作为采购工作的实施责任人，具体负责本项目采购工作的实施。
采购方式普通采用询价采购、竞争性谈判、邀请招标方式,采购金额较大且条件许可时应采用公开招标，无论采用何种采购方式,潜在供应商均不得少于3 家.各种采购方式的合用范围如下表：采购方式合用范围公司工程部定期发布合格供方名录。
采用邀请招标或者竞争性 谈判进行采购的，应在合格供方名录的范围内发布邀请书；采用其他方式 实施采购的，潜在供应商如不在合格供方名录内，项目部采购小组需对潜 在供应商进行综合评定,对于信誉、供货保证能力、质量保证能力评定信誉 良好的供应商,上报公司经审批后增列入合格供方名录。
因特殊情况,不能按照本办法规定的采购方式实施采购的，由项目部采购小组提交申请，经公司总经理批准后，方可变更采购方式。
项目部在进场后 30 日内， 根据工程进度计划合理确定主要材料的采购时间,拟定本工程的总体采购计划，报公司工程部审批.各项采购原 则上应依照采购计划执行,如因工期调整较大，需另行向工程部上报调整后 的采购计划。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】
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以下是为大家收集的工程材料设备采购管理制度办法，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
工程项目采购管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目采购活动，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利进行，根据国家相关法律法规，结合我国实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于各类工程项目采购活动，包括工程材料、设备、劳务、勘察、设计、监理、咨询等。
第三条工程项目采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性和有效性。
第二章采购范围和方式第四条采购范围：（一）工程材料：主要包括建筑材料、装饰材料、设备配件等；（二）工程设备：主要包括施工机械、设备、仪器等；（三）劳务：主要包括施工、安装、调试等；（四）勘察、设计、监理、咨询等服务。
第五条采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争较为充分的工程项目；（二）邀请招标：适用于技术要求较高、专业性强、市场供应有限的项目；（三）竞争性谈判：适用于采购时间紧迫、技术要求较高、市场供应有限的项目；（四）单一来源采购：适用于只能从某一供应商处采购的项目。
第三章采购程序第六条采购计划编制：（一）建设单位应根据工程项目需求，编制采购计划，明确采购范围、方式、时间、预算等；（二）采购计划应经建设单位内部审核，并报上级主管部门审批。
第七条采购公告发布：（一）公开招标、邀请招标项目，应通过政府指定的媒体发布招标公告；（二）竞争性谈判、单一来源采购项目，应公示采购信息。
第八条投标、报价：（一）投标人应按照招标文件要求，提交投标文件；（二）投标人应确保投标文件的真实性、合法性。
第九条开标、评标：（一）公开招标、邀请招标项目，应成立评标委员会，对投标文件进行评审；（二）竞争性谈判、单一来源采购项目，由建设单位组织评审。
第十条中标通知书：（一）评标委员会应根据评审结果，确定中标人；（二）中标通知书应在中标人确定后五个工作日内发出。
第四章采购合同管理第十一条采购合同签订：（一）中标人应在接到中标通知书后五个工作日内与建设单位签订采购合同；（二）采购合同应明确双方的权利、义务和违约责任。
工程建设材料设备采购及验收管理办法
工程建设材料设备采购及验收管理办法投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是全部工程竣工质量、工期、造价控制的基础。
为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能切实有效地控制全部工程的质量、工期及投资指标，根据管理公司关于物质管理的有关规定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定以下管理办法，以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。
（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：1、承包方应在收到设计施工图后5天之内，按单项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”（以下简称“施工用料计划单”）及编制说明，并及时移交项目监理机构审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单（详见材计表Ⅰ）。
2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行认真细致的审核，3天之内完成审核，并将审核结果通知承包方。
3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。
（二）建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。
供、需双方已将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。
供货计划通知单内容详见材计表Ⅱ，合同价款均为供货厂家（商）投递建设方施工现场（不含卸费）。
2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单”（详见材计表Ⅲ），供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货估计到达时间及送货中途联系电话。
货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收，供货厂家并随货提供产品应具有的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或实验报告等保证资料原件。
3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。
因承包方原因产生的丢失、破坏，由承包方负责赔偿。
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法一、背景介绍1.1 引言在工程项目的进程中，材料采购是一个非常重要的环节。
合理规划和管理材料采购过程，能够确保项目的顺利进行，并有效地控制成本和风险。
本文档旨在制定工程项目材料采购的管理办法，以确保材料采购的顺利进行并提高项目质量。
1.2 目的本文档的目的是为了规范工程项目中的材料采购流程，明确采购的责任、义务和流程，保证材料的质量、数量和及时交付，并确保项目进度不受材料采购的影响。
1.3 适用范围本文档适用于所有工程项目中的材料采购环节。
无论是新建项目、改造项目还是维护项目，均适用本文档中的管理办法。
二、采购管理流程2.1 需求确认和计划在材料采购的初期阶段，项目团队需要明确采购的需求，并制定合理的采购计划。
这包括确定采购材料的种类、规格、数量、质量要求以及交付时间等。
2.2 供应商选择和评估在选择供应商之前，项目团队需要进行供应商的评估和筛选。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、能力和金融状况等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
2.3 合同签订在确定了供应商之后，项目团队需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括材料的质量要求、价格、付款方式、交付时间等。
2.4 采购执行和监控在采购的执行过程中，项目团队需要密切监控供应商的交付进度，并确保按照合同要求提供合格的材料。
如果出现供应商无法按时交付或材料质量不合格的情况，项目团队需要及时采取措施，并与供应商进行沟通和协商解决。
2.5 收货和验收一旦材料到达工程项目现场，项目团队需要对材料进行收货和验收。
这包括确认材料的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果发现问题，应及时与供应商联系，并要求采取相应的纠正措施。
2.6 结算和付款完成材料采购后，项目团队需要进行结算和付款。
结算的依据是合同中约定的付款方式和金额。
项目团队需要核实材料的实际供货情况，并确认供应商的发票和结算单据的准确性。
三、责任和义务3.1 项目团队责任项目团队作为材料采购的主体，应负责明确材料采购的需求、制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督供应商的交货和质量等工作，并确保材料的及时供应和质量满足项目需求。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;第二章采购计划审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取；2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价;在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人;有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加;第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；2、注明与供货商拟定的付款条件；3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批;第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考；2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考;第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判;金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购;第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款：1供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；2采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明；3订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；4价格：单价,合计价,合同总额,定金或预付款；5交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；6付款方式；7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等；8质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；9运输方式和销售发票的要求;2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效;到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效；采购单一式两份,双方各保存一份;材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档;3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度;4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认;5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别;6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份;第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档;第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理;第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购；2、长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购;第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂;第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库;如发现不符时,即通知材料公司会同处理；2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字;第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续；4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：1紧急采购且不能及时办理财务支付手续；2在外埠采购且供应商要求立即付款时；3在现场调试期间急需材料的采购；41000元以下的零星采购;第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度；2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理;第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作;第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行;二○一一年三月十二日。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。