SAP采购的几个重要技巧
SAP采购流程采购初
SAP采购流程采购初
首先是采购申请环节。
采购申请是由需求部门提出，用于申请物品或
服务的采购，并上报给采购部门。
在SAP系统中，需求部门可以通过创建
采购申请单来提出采购需求。
采购申请单包括申请人、要求交货日期、物
料编号和数量等信息，并需要填写采购组织单位和采购组等必要信息。
采
购申请单提交后，采购部门会审核申请内容，并进行采购决策。
接下来是采购订单环节。
采购订单是采购部门根据采购申请决策而创
建的采购文件。
在SAP系统中，采购部门可以根据采购申请单创建采购订单。
采购订单包括供应商编号、物料编号、物料描述、数量和价格等信息。
采购订单提交后，系统会自动生成采购订单号，并通知供应商。
供应商收
到采购订单后，会根据订单要求进行物料准备和包装，并安排送货。
第三个环节是送货。
在SAP系统中，供应商需要在约定的交货日期前
将物品送到指定的地点。
当供应商完成交货后，采购部门会进行收货确认。
如果物品符合订单要求，则会确认物品收货，并更新SAP系统中的库存信息。
如果物品存在问题，则会进行异常处理。
最后是发票环节。
供应商在完成送货后，会向采购部门提供相应的发票。
采购部门会对发票进行核对，并进行发票确认。
采购部门核对发票后，会将发票信息录入SAP系统，并进行付款操作。
综上所述，SAP采购流程包括采购申请、采购订单、送货和发票四个
环节。
通过使用SAP系统，可以更高效地进行采购操作，并实现采购流程
的合规性、透明性和准确性。
sap项目类采购操作步骤
sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。
项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。
项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。
通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。
2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。
包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。
3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。
采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。
4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。
审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。
5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。
采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。
同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。
6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。
7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。
确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。
8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。
在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。
9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。
可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。
10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。
同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。
总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。
SAP采购的几个重要技巧
SAP采购的几个重要技巧1、运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如100元运费，7%运费税，则运费为100*7%=7元。
这与货款进项税是不同的，在标准系统中或IDES系统中是不会有这种税码的，需要配置一个特殊的7%税码。
2、按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以将行项目条件扩充为抬头条件，设定好相关参数就可以了，这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额（运费、仓储费、培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更常用）进行分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项目（没仔细确认过）。
3、如果采购订单中要填的净价为含税价，而又希望系统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这几种：改条件定价的计算程序（后台）、定价单位录成每1.17（如果进项税为17%)、85.47%的折扣条件（如果进项税为17%)、用EXCEL表制定一个模板，让录入人员先填EXCEL，并自动算出净价，然后复制到系统中来。
4、套打票据栏位定位，在EXCEL表中填满一整张的内容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个对应的网格中，再在EXCEL 中去将相应的网格合并，这样就找到了具体的要套打填数的填写位置了。
如果是程序定位，可以先多定一些位，比如先大量复制测试定位参数，然后打印空白票据，看哪个打得正就把哪个对应的参数留下，其他删除就搞定了，用不着多次打印来试。
5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付款方式，可以考虑建立一个“本位币货款”条件，来区分发票校验。
6、一个/一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样就可以做发票校验了，否则，可能产生巨大的差异无法处理的后果，甚至给成本分析带来严重影响。
7、一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商即可（此为标准功能），当在特殊情况下，一个供方有多个供应商编码时，需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。
SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点
SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点概述SAP MM模块是SAP系统中最受欢迎和广泛使用的模块之一。
在采购和库存管理方面，它提供了全面的业务流程功能。
其中，采购订单维护是SAP MM模块最重要的组成部分之一，本文将针对采购订单维护要点进行详细介绍。
采购订单的创建创建采购订单的目的创建采购订单通常是因为需要向供应商订购物料或服务。
采购订单是一份官方文件，对供应商和采购方都很重要。
通过采购订单，供应商可以了解客户需要什么，以及需求的数量和期限。
采购订单也是采购方内部的重要文档，有助于采购方掌握对供应商的采购状况，并帮助采购方及时进行库存和资金管理。
采购订单的创建方式SAP MM模块允许用户使用不同的方式来创建采购订单，具体包括：•直接输入采购订单•从请求询价中创建采购订单•从采购信息记录中创建采购订单•从采购需求中创建采购订单以上方法都有各自的优缺点，用户应根据实际情况选择最适合自己的方式进行采购订单的创建。
采购订单维护采购订单的常见维护问题在采购订单的维护过程中，可能会遇到以下常见问题：•订购数量不正确•采购价格不正确•送货地址不正确•付款方式不准确采购订单的维护非常重要，对于避免后续的物料和库存管理、成本和质量控制等方面的问题非常关键。
因此，必须保证采购订单的准确性和完整性。
采购订单信息的准确性采购订单的准确性有赖于各个数据的正确性。
业务操作人员在维护采购订单时，必须对订单信息进行仔细检查。
如果用户不确定某个数据是否正确，可以使用SAP MM模块提供的采购订单信息检查和修正功能。
更改采购订单在实际业务操作中，经常需要对已有的采购订单进行调整或更改。
通常采购订单更改的主要原因是用户输入了错误的数据或者在供应商、物料等方面发生了变化。
在更改采购订单的过程中，用户需要注意以下几点：•更改必须要遵守公司规定的政策和程序•更改应该在采购订单生效之前完成•更改可能会给供应商带来不便，要谨慎对待采购订单的关闭当采购订单完成订购的物品或者服务时，就需要将该采购订单标记为已完成，并且进行关闭。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
sap的委外采购避坑指南
sap的委外采购避坑指南
1.了解委外采购的目的和流程，确定委外供应商；
2. 确定采购合同的详细条款，包括价格、交付时间、品质标准等；
3. 确保委外供应商具有足够的生产能力和技术实力，评估其财务状况和信誉度；
4. 实行严格的质量管理体系，对产品进行质量监控和检验；
5. 确保交付时间和质量符合合同要求，及时处理异常情况，减少损失；
6. 建立长期合作关系，优化采购流程，提高效率和降低成本；
7. 随时关注市场变化和竞争对手的动态，调整采购策略和选用适合的委外供应商。
- 1 -。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购环节优化的几点建议
SAP采购环节优化的几点建议一、物料（玉米、煤炭、盐酸、烧碱）入库的优化建议（一）以玉米为例说明现行入库：现行玉米入库1、称重，2、质检、3、卸货，4、车皮称重确认净重、5、供应会计根据过磅单与质检单手工计算折扣数量后，开具农副产品收购发票，并下采购订单，仓库保管员在系统收货确认后、供应会计打印入库单，并对发票进行校验系统形成应付款。
（二）可能出现的问题通过几年的实际操作虽未发生或发现没有入库的玉米而入库了的情况，但程序（单据）不完善、不可能永不会出现问题，这主要表现在现行的计量单、质检单上没有统一的编号（只有手工简单的编号如1号2号等，）、地磅室的玉米计量信息如车号、重量没有共享到供应会计岗位，存在被人模仿印制计量单、质检单的隐患，如果有人模仿印制了这两张原始单据提报给供应会计，供应会计也无法辨认真伪，就会下订单开发票，仓库如出现把关失误而确认了收货，这个入库就是虚假的。
而系统更是无法识别。
（三）系统优化建议1、所有计量单、质检单以公司为单位按照一定的号码编制方法分别进行统一编号，并把这些号码提前预置到系统里（农产品收购发票从税务部门购入时也要将全部的发票号码录入系统），供应会计在下订单环节中增加录入这些原始凭证的编号，系统只默认这些号码会通过确认，并且一旦出现重复号码也不让其通过系统，这样会杜绝系统外的编码与重复的号码在系统内出现，或把目前地磅室计量数量接口到供应部，供应会计在下订单与开收购发票前首先要复核地磅室传来的计量记录，否则此业务不予办理，这样可有效的防止物料没有入库而入库了的风险。
2、所有质检单中的质量指标要录入系统，让系统自动计算玉米折扣数量，提高工作效率，减少手工计算出现错误。
3、为减少物料采购单价录入错误，从而导致产品成本计算出现错误的情况，对所有物料提前预置合理的采购价格区间于系统，如糖化酶实际的采购含税价格一般在每公斤35元左右，我们可把此物料在系统能通过的价格设置在25——45元之间，区间之外的价格系统出现错误提示，如、此物料录入采购单价是0.35元或350元时系统提示错误。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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SAP采购的几个重要技巧
1、运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如100元运费，7%运费税，则运费为100*7%=7元。
这与货款进项税是不同的，在标准系统中或IDES系统中是不会有这种税码的，需要配置一个特殊的7%税码。
2、按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以将行项目条件扩充为抬头条件，设定好相关参数就可以了，这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额（运费、仓储费、培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更常用）进行分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项目（没仔细确认过）。
3、如果采购订单中要填的净价为含税价，而又希望系统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这几种：改条件定价的计算程序（后台）、定价单位录成每1.17（如果进项税为17%)、85.47%的折扣条件（如果进项税为17%)、用EXCEL表制定一个模板，让录入人员先填EXCEL，并自动算出净价，然后复制到系统中来。
4、套打票据栏位定位，在EXCEL表中填满一整张的内容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个对应的网格中，再在EXCEL 中去将相应的网格合并，这样就找到了具体的要套打填数的填写位置了。
如果是程序定位，可以先多定一些位，比如先大量复制测试定位参数，然后打印空白票据，看哪个打得正就把哪个对应的参数留下，其他删除就搞定了，用不着多次打印来试。
5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付款方式，可以考虑建立一个“本位币货款”条件，来区分发票校验。
6、一个/一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样就可以做发票校验了，否则，可能产生巨大的差异无法处理的后果，甚至给成本分析带来严重影响。
7、一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商即可（此为标准功能），当在特殊情况下，一个供方有多个供应商编码时，需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。
8、后续的发票校验应该明确物资的数量，而最好不要用当前库存数量来摊这部份差异，系统将自动看对应的库存数量够不够，如果不够的情况下，按理说是不应该进库存差异的，具体物料明细帐有何区别，有待请教财务顾问，但就物流管理而言，规范处理是不应该用当前库存来承
担差异的，而是在处理后续发票时对应业务实际物资数量来承担，系统将自动去处理后面的差异。
9、可以尝试“文档管理”来填一些表格，这些表格将出具那些标准报表或功能实现不了的报表信息。
但这种做法没机会尝试，不过这种方式很可能能解决很多疑难报表的处理。
10、计量单位库存很有意思，可以能过多种计量单位来显示库存，不过好象得启用批次，通过特定的批次特性将计量单位间的转换变量在录入后将自动计算转换数量，和KG与TON转换不同的时，每批物资的折算因子是不固定的。
11、固定汇率适合直接外购合同，非固定汇率适合代理外购合同，原因在于汇率差异在这两种情况处理的优缺点不一样，细解释略。
12、采购单位价格有点儿意思，不同的采购计量单位，价格不一样，如，瓶与箱转换因子为10，但价格可不是10的关系，SAP在信息记录里提供这种小功能。
13、变式物料与可配置物料能解决那些变化无穷的物料管理，这些物资的物料编码仅仅是一个大类的编码，这时需要加上批次特性才能锁定一个有明确/固定属性的物料。
1、运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如100元运费，7%运费税，则运费为100*7%=7元。
这与货款进项税是不同的，在标准系统中或IDES系统中是不会有这种税码的，需要配置一个特殊的7%税码。
2、按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以将行项目条件扩充为抬头条件，设定好相关参数就可以了，这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额（运费、仓储费、培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更常用）进行分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项目（没仔细确认过）。
3、如果采购订单中要填的净价为含税价，而又希望系统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这几种：改条件定价的计算程序（后台）、定价单位录成每1.17（如果进项税为17%)、85.47%的折扣条件（如果进项税为17%)、用EXCEL表制定一个模板，让录入人员先填EXCEL，并自动算出净价，然后复制到系统中来。
4、套打票据栏位定位，在EXCEL表中填满一整张的内容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个对应的网格中，再在EXCEL 中去将相应的网格合并，这样就找到了具体的要套打填数的填写位置了。
如果是程序定位，可以先多定一些位，比如先大量复制测试定位参数，然后打印空白票据，看哪个打得正就把哪个对应的参数留下，其他删除就搞定了，用不着多次打印来试。
5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付款方式，可以考虑建立一个“本位币货款”条件，来区分发票校验。
6、一个/一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样就可以做发票校验了，否则，可能产生巨大的差异无法处理的后果，甚至给成本分析带来严重影响。
7、一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商即可（此为标准功能），当在特殊情况下，一个供方有多个供应商编码时，需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。
8、后续的发票校验应该明确物资的数量，而最好不要用当前库存数量来摊这部份差异，系统将自动看对应的库存数量够不够，如果不够的情况下，按理说是不应该进库存差异的，具体物料明细帐有何区别，有待请教财务顾问，但就物流管理而言，规范处理是不应该用当前库存来承担差异的，而是在处理后续发票时对应业务实际物资数量来承担，系统将自动去处理后面的差异。
9、可以尝试“文档管理”来填一些表格，这些表格将出具那些标准报表或功能实现不了的报表信息。
但这种做法没机会尝试，不过这种方式很可能能解决很多疑难报表的处理。
10、计量单位库存很有意思，可以能过多种计量单位来显示库存，不过好象得启用批次，通过特定的批次特性将计量单位间的转换变量在录入
后将自动计算转换数量，和KG与TON转换不同的时，每批物资的折算因子是不固定的。
11、固定汇率适合直接外购合同，非固定汇率适合代理外购合同，原因在于汇率差异在这两种情况处理的优缺点不一样，细解释略。
12、采购单位价格有点儿意思，不同的采购计量单位，价格不一样，如，瓶与箱转换因子为10，但价格可不是10的关系，SAP在信息记录里提供这种小功能。
13、变式物料与可配置物料能解决那些变化无穷的物料管理，这些物资的物料编码仅仅是一个大类的编码，这时需要加上批次特性才能锁定一个有明确/固定属性的物料。
我顶！。