洲明科技电子采购系统【SAP供应商首次使用洲明平台基本信息维护】操作手册doc
SAP用户操作培训手册(doc50页)
SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购主数据最终用户手册版本：1.0主题一：供应商主数据维护流程1目的：简述供应商主数据的维护2适用范围：供应商主数据的维护3 文件内容概述：该流程主要描述供应商主数据维护业务处理过程，在业务部门提出新供应商申请后，在系统内创建供应商主数据，及对供应商进行修改、显示。
4 具体内容4.1 操作步骤：4.1.1供应商主数据创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:输入公司代码；输入采购组织；输入帐户组;按回车键，进入下一屏输入标题、名称、搜索项、街道/门牌号、由E政编码/城市、国家、地区;按回车键，进入下一屏输入统驭科目;09 jo 6 eBed创建供应商：合伙人功能遇空||］⑥凶二I〔丄◎ >二JTI1-RE 卵/ I 二卷_ | £'MF E3烈6乃勺ii'i<按是按钮;按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择需要更改的视图（打勾）;按回车键;更改已创建的信息;按保存按钮;0 Q® □至甲辿i編辑⑥ 收取羽（g 細节帮胧凹& 品自飞©输丨首閒閱S O Q I H0 ©ffiSAP轻松访问□回|圉|區垂豹|團回匚］IESI D创軸色II囘分配用戶|^ 葫1按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择显示的视图;按回车键;供匾两® 煽请目辑到⑥附即色环境吵至觥也 帝助妙©更刮显示供应商：地址网图酉百帀右T1006006030智醴言达按回车键显示下一视图;-s 丨Q tMca 丨r 塾心£ 丨HE ] ©®检重项崽第弓I :诺JT1-FK mi"付款眾款口动讨歎业务 付款方式 仁理陀就k 汇票很前发票枝脸/4.1.4供应商清单显示系统路径 后勤一物料管理一米购一供应商一清单显示一MKVZ 米购清单XK03 回S^PV\EV INSnE3烈6乃勺ii'2iJT1-HK mi"供匾两® 煽请目辑到⑥附即色环境吵至觥也 帝助妙哥a oI ◎©粛I Q ffijoai ©生口幻I 圉谢 ®B更刮显垂供应商：支付交易会计 国團画同［QIN Detais进宜閒 公词代码址京智能盍达 CMT11大唐微尅手技术有限公司1006600030屮京史票見现时可err事务码MKVZ□ ® □0 Q® □至甲辿i編辑⑥ 收取巫（g 細节⑥垂航⑴帮胧凹& 点自飞©输丨首閒閱©您仍黏丨圉西©ffiSAP轻松访问□回圉|區垂豹|團叵］口!□□!D创軸色II囘分配用戶圧葫1匚收弑夹匸<3 SAP菜单10 ■□办鱼主b二i跨应儒粗件w曰启豹吻料管理L 口采耽0二1采囱订单> □采购侏着Q门框架协辿D二询价碾饰w岂圭咖C匸信忌记录0 □源洁单0 □配额协仅c匚扎:准粧适商專眸7 <5供应厲D □吴:嗚|> □中史的—¥n清甲显齐◎时牌二卑阪淸車冷中犷.；£■您£占I?按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:0 Q® □悝序辺嵋甫©黄到⑥爲航®科帥吵@ : 肯g &Q e首闖閱口幻丨HIE] ©ffi —供应商清单：采购'MKVZ @| S^PVJCV IFJL詢幵嗚III⑥凶二12孚＞I ^1T |F]H | IBs. ||E"ii3t 5 | IE3 崽GP—ii；->-;■:■© I主题二：采购信息记录流程米购信息记录流程起草：日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期00新建1目的：简述创建、修改、显示采购信息记录操作流程维护2适用范围：适用于进行采购信息记录维护的供应商和物料主数据。
SAPERP物料主数据维护操作手册
物料主数据维护操作手册目录00、......................... 物料主数据系统维护操作说明201、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) (4)02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) (10)03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) (20)04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) (28)05、新建物料主数据批导-原燃资材 (32)06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材 (34)07、新建物料主数据批导-备件 (38)08、扩充物料主数据视图批导-备件 (40)09、物料进行编码时查询系统最大编号 (43)10、物料清单查询(MM60) (47)11、物料待删除标记 (48)00、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时，需按照下面操作步骤执行。
1、数据检查。
检查业务员提交的物料维护数据是否正确。
2、系统查重。
在系统内按物料描述进行查重。
使用标准功能MM03。
3、物料组对应。
按照板块公司物料组表对应物料组。
4、物料编码。
查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。
5、系统维护。
按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。
6、使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意基本计量单位。
按《ERP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。
事务代码说明01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能)1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现)3、物料查找:在下面的界面中，可以根据不同选项卡下的查询条件进行物料查找点击可以选择隐藏的选项卡。
一般情况，选择按物料编号/物料描述查找，查找时，在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。
按物料组查找物料，查找时，在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。
SAP系统采购资料记录信息操作流程讲义
系統名稱（SYSTEM ）：NWE-SAP 主題（SUBJECT ）：采購資訊記錄文件編號（DOCUMENT NO ）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod系統作業流程步驟說明圖形解說進入采購資訊記錄目的建立采購料件與供應商的關聯. 並可於下採購單時默認到採購單中以簡化開立作業. 主要內容:在特定有效期間內的价格條件信息前提條件采購料件的料件主檔和供應商主檔已建立進入路徑Logistics → Materials Management → Purchasing →Master Data → Info Record → ME11/ME12/ME13/ME1M 或在 輸入T-code ：ME11/ME12/ME13/ME1M選擇路徑2211系統名稱（SYSTEM ）：NWE-SAP 主題（SUBJECT ）：采購資訊記錄文件編號（DOCUMENT NO ）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod系統作業流程步驟說明圖形解說1﹑創建采購資訊記錄步驟1.1 進入建立初始窗口 1﹑創建采購資訊記錄說明1.1 初始頁面的欄位輸入﹕1.1.1 Vendor:待關聯的供應商代號。
1.1.2 Ｍaterial:待關聯的物料料號 如果不輸入料號則表示該Info Record 適合於某個Material Group1.1.3 Purchasing org.:該供應商所屬的采購組織﹕1.1.3.1 ACN0 NWE 外銷採購群組 1.1.3.2 AWN0 NWE 內銷採購群組 1.1.3.3 CENP 中央採購群組 1.1.3.3 ACN1 ATP 採購群組 1.1.4 Plant: 選擇工廠,分別為: ACNA 外銷量產廠ACNB 外銷樣品廠 AWNA 內銷量產廠 AWNB 內銷樣品廠 ACNC ATP 外銷 如果不輸入工廠代碼則表示該InfoRecord 適合於所有該采購組織下的工廠 1.1.5 Info record 資訊記錄編號﹕當資訊記錄輸入保存后﹐系統自動生成1.1.6 Info category:資訊記錄類別 Standard 標准 Subcontracting 委外加工 Pipeline 通路 Consignment 托售 1.1.7 回車或按快捷鍵17２３４５6輸入供應商代碼輸入物料料號指定采購組織指定工廠代碼1 234確認或回車選擇記錄類型67系統名稱（SYSTEM ）：NWE-SAP 主題（SUBJECT ）：采購資訊記錄文件編號（DOCUMENT NO ）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod系統作業流程步驟說明圖形解說1.2 建立資訊記錄一般資料1.2 一般資料窗口欄位輸入1.2.1 Vendor mat. no.﹕對應供應商物料料號(可選)1.2.2 Salesperson:對應的供應商銷售員.不填則默認為供應商基本資料中的聯系人（可選）1.2.3 Telephone: 對應的供應商銷售員的聯系電話﹐不填則默認為供應商基本資料中的聯系人電話(可選)1.2.4 Ctry of origin:原產地國家, 從供應商主檔默認過來1.2.5 Order unit: 定購單位。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
采购平台耗材企业信息维护操作手册【模板】
采购平台耗材企业信息维护操作手册
1.输入相关海南耗材系统网址：***.208.208:8033/***，系统成功登录之后，点击基础数据库系统。
3.点击基础数据库系统，跳转到企业信息维护界面，点击左侧的管理菜单，按照信息要求的选项进行相关信息的维护。
4.企业维护信息的同时，需上传：对近两年内存在经营假劣药等药品安全违法行为被公安机关、药品监管部门查处的；有被税务、市场监管等部门处罚的不良信用信息的；被医疗机构、生产企业、消费者等投诉服务质量问题并核查属实的；依法依规开展药品销售活动，严禁以带金销售模式向医院销售药品的相关承诺书并盖上公章，格式自拟。
5.企业可对需要上传的图片在资质图片管理-图片上传中上传相关的承诺书、营业执照图片等信息，点击选择图片
6.在弹出来的页面中选择要上传的图片，点击打开：
7.然后进行上传。
这样在企业信息维护界面可直接选择对应的图片信息，信息维护完成，确认无误后，点击保存即可。
如有信息维护问题，可在采购群内反馈，或拨打电话********（转分机：8088）咨询。
SAP操作简易手册.doc
常用T-Code1.PR:●ME51N 创建PR●ME52N 查看PR●ME53N 修改/删除PR●ZMM056 打印PR●ZMM247 关闭PR●ZMM111 查询PR完成情况2.FO/PO/SO:●ME21N 创建FO●ME22N 查看FO/PO/SO●ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO●ML81N 服务确认FO/SO3.合同：●ME33K 查看长期协议●ZMM019 打印长期协议4.预留单：●MB21 创建预留单●MB22 查看/修改预留单●MB25出库列表查询创建PR（SAP/MAXIMO）→工程师核实→Finance审核WBS、科目（Irene）→Jet审批→创建FO→采办审核FO（张瑜）→对FO进行服务确认●SAP→PR（钻完井、新平台）、FO/PO/SO、物资预留单●Maximo→PR（维保、修井、新平台建库）、WOSAP操作简易手册一、合同项下：创建PR：1.ME51N2.填写“抬头文本”，格式：日期（年月）+井名+内容+供应商名称3.必填项：●A（T，项目P，寄售库存K；物料类中的直达料出单可不填）●I（D，服务类出单必填，物料类出单时不填）●物料号（库存物资必填，直达料和服务出单不填）●短文本（内容描述）●申请数量●单位（服务AU，物料EA）●物料组（注意需与系统中合同信息一致）●工厂（1220）●PGR/采购组（686物料；687服务）、●申请者●固定的供应商（供应商号）●采购组织（1035）●框架协议（SAP NO.）●项目（该条目所引用的合同条款）●货币（币种）4.回车5.服务选择界面输入“短文本”、数量、计量单位（通常：EA物料，AU服务）。
6.在项目细节中点击“服务选择”7.选中输入行，点击“账户分配”，填写“总账科目”（会计科目）、WBS/成本中心（服务和直达料类出单WBS/成本中心必填其一，库存类物料无需填写）。
8.检查9.保存，记下PR号10.打印PR：ZMM056创建FO1.ME21N2.选择“框架订单”3.点击“选择变式”下拉菜单（花状按钮），选择“采购申请”4.输入采购申请号，点击闹钟5.选中采购申请号，点击“采用”6.维护：●“抬头”→“附加数据”→有效期（服务发生日期，通常选择当月的第一日作为“有效起始日期”、最后一日作为“有效截止日期”）●“抬头”→“进口”→“地理”填写“000002”●“抬头”→“交货/开票”→检查货币●“项目细节”→“服务”→“允许价格更改”处打勾（此处若不勾选，服务做收时将无法修改价格）。
SAP采购系统使用指南
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
SAP系统操作手册.doc
SAP系统操作手册construction of party communist network, mobile, Al, where XX channels, "taught the XX Party" app platform and learning such as distance education platform. Guide party members to use "e XX Party members" participate in networked learning, interaction and "three lessons", offline synchronization of encouraging party members to carry out study and education, enriching the content of forms, expand the coverage of education. 5, strengthen the Organization and supervision. Party (total) branch to effectively assume the main responsibility for organizational learning, combining to make a study plan, urged the implementation of "three lessons" system and implementing learning requirements. For different areas, different types of party member's actual situation and needs, providing suitable learning materials and time, venue and funding of the necessary protection. Task specific, precise, and educational differences. Town Party Committee will set up a "two" study and education Steering Group, customized research, targeted monitoring, on-site observation and random way, timely understanding of party members and cadres and ordinary party members to study, identify and resolve symptoms and problems to ensure education solid and effective. Poor organization and perfunctoryResponsibilities, well, serious criticism and serious accountability, and reported as appropriate. 6, lead. Party leading cadres should set an example, to lead by example in the whole town, layers of driven model, layer uponlayer, formation of the shots, the overall general effect of linkage. Leading cadres should learn first and be in front, asking others to do you first do it, asks of others企业生产管理系统的设计与实施作者—郭方飞贺尔碧格阀业(常州)有限公司是由注册于瑞士的贺尔碧格国际集团公司所属贺尔碧格压缩机技术亚洲控股有限公司于2008年4月在常州市新北区正式投资成立的外商独资机械加工生产型企业，专门生产贺尔碧格产品系列的各类污染防治设备和安全生产新技术设备、各类压缩机气阀和气量调节阀及密封件产品。
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洲明科技
电子采购系统
SAP供应商首次使用洲明平台基本
信息维护操作手册
时间：2014-12
1. 供应商注册手册 (3)
第一步：硬件要求 (3)
第二步：系统要求 (3)
1、设置为受信任站点，使用方法如下 (4)
2、设置阻止弹出窗口 (5)
3、设置兼容性视图 (7)
第三步：供应商登录电子采购平台网站: (9)
第四步：供应商咨询采购方获取账号及密码，然后在网页右侧供应商登录区域输入账号入密码登录 (10)
第五步：供应商维护基本信息 (11)
第六步：完成信息维护后的界面 (12)
2. 供应商维护手册 (13)
一、供应商修改及找回密码 (13)
1、供应商修改密码 (13)
2、供应商找回密码 (13)
二、供应商补充资料 (14)
三、审核通过后供应商可以补充及变更信息 (15)
1）：维护注册信息 (15)
2）：维护调查表 (16)
3）：采购类别变更申请 (16)
4）：资质文件变更申请 (18)
5）：查看资质文件变更审批结果 (20)
1.供应商注册手册
第一步：硬件要求
为能保证供方能正常使用本系统,推荐参加投标使用的电脑硬件及网络至少达到以下要求：
1、CPU：Pentium 4 1.5以上
2、内存：1G以上
3、显示分辨率：1024×768 (推荐)
4、网络：ADSL或者更好的网络条件
5、操作系统：WindowsXP/Win7
6、浏览器：Internet Explorer7（IE7）及以上
7、以上属于我们的建议硬件以及网络要求，如果您的硬件配置过低，可能会
给网上投标业务带来麻烦。
第二步：系统要求
登录洲明科技电子采购系统前，对计算机的IE系统应做如下设置
1、设置为受信任站点，使用方法如下
点击“站点”，如下：网址：
选择此选项
2、设置阻止弹出窗口
为方便使用本网站全部功能，建议使用IE 7浏览器，设置阻止弹出窗口，方法如下： 选择IE —弹出窗口阻止程序—弹出窗口阻止程序设置 如下图
输入提供的网址
输入洲明科技电子采购系统网址 点击“添加”，如下：
3、设置兼容性视图
有些电脑在登录供应商登录界面,输入正确的用户名及密码后经常会弹出“用户名密码错误”的对话框，这是因为IE兼容性视图导致的，因此需要稍微设置一下：打开供应商注册页面，点击菜单栏上的工具，找到“兼容性视图设置”
点击“兼容性视图设置”，在弹出的对话框中，输入网址：，点击添加。
将下面“在兼容性视图中显示所有网站”前面的勾勾选上。
第三步：供应商登录电子采购平台网站: :8060
第四步：供应商咨询采购方获取账号及密码，然后在网页右侧供应商登录区域输入账号入密码登
录
*注：供应商在首次登录后，需求维护所在公司的基本信息及资质文件，维护好后通过采购方审核才能进一步使用系统参与洲明发布的询比价、竞价等活
动：
:
登录成功后，因没有维护采购类别，即供货类型，所以系统会提示Array
此时需要先维护采购类别，点“确定”进入采购类别维护界面。
1、选择采购组织，即供货事业部，有显示、照明、广东洲明
2、再选择采购类别，即供货类型，有工具、夹具、PCB等
3、选择完成后点“供货申请”。
第五步：供应商维护基本信息
此时供应商只有维护资质文件、注册信息、修改密码、维护调查表的权限，重点要修改密码，具体操作请看本手册的第二部分，点击“供应商维护手册”。
不能参加任何招标、竞标、询比价活动。
以上信息维护好后，通知采购方审核。
第六步：完成信息维护后的界面
采购方对供应商信息审核完成后，供应商登录界面如下：
在界面左边，功能列表包括招标项目、询比价项目、竞标项目等等。
2.供应商维护手册
一、供应商修改及找回密码
1、供应商修改密码
供应商注册成功后，登录系统中我的信息：点击“修改密码”，输入新密码，再确认一次，点击【确定】按钮就可以。
2、供应商找回密码
点击首页面的【忘记密码】按钮，输入用户帐号、密码提示和提示问题答案后，系统自动将正确的密码发送到注册的电子邮箱中。
点击“找回密码”
注：如果密码及密码提示问题均忘记，请联系采购方管理员进行重置密码。
二、供应商补充资料
供应商登录系统后可以维护注册时没有提交的完整资料信息。
功能菜单：我的信息
✓修改密码：供应商可以定期修改密码。
✓维护注册信息：供应商可以维护注册时填写的基本信息。
✓维护调查表：供应商可以下载调查表模板，填写后重新提交调查表。
✓资质文件修改：供应商可以维护资质文件信息，同时可以添加新证书。
✓采购类别申请：供应商可以撤销注册时提交的采购类别信息，同时可以添加新采购类别。
三、审核通过后供应商可以补充及变更信息审核通过的供应商登录系统后可以维护完整资料信息。
1）：维护注册信息
注：供应商可以维护注册时填写的基本信息。
2）：维护调查表
供应商可以下载调查表模板，填写后重新提交调查表
3）：采购类别变更申请
供应商可以撤销注册时提交的采购类别信息，同时可以添加新的采购类别。
组织（可以多选）
2、点击“选择采购类别”，弹出采购类别选择窗口，选择准备申请的采购
类别（可以多选）
3、选择完成后点击确定，回到申请供货类别页面。
这时在选择“采购组织
和采购类别”按钮下面会出现刚才选择的采购类别列表，每个采购类别后面可以填写准备供货的物资名称（也可以不填）。
4、点击“供货申请”，就提交到了采购组织和采购类别审核管理部门。
4）：资质文件变更申请
供应商可以维护资质文件信息，同时可以添加新证书。
1.当证书名称的颜色为红色时，表示该资质文件未上传或是即将到期，需要
进行变更。
2.变更证书时在该证书前面勾选需要变更的证书，然后点击【确定选择】按
钮，填写证书编号、批准机关、证书的有效日期、以及相关说明，上传证
书相关附件，同时可以选择“我要变更关键信息”，弹出列表进行信息的
更改。
注：文件大小不要超过20M。
3.添加新证书。
贵公司认为必要的增加更多的资质文件时，可点击“添加新
证书”按钮新增新的资质证书。
点击“添加新证书”，界面如下：
填写证书名称、批准机关、有效日期、证书编号、其他说明等内容，并上传证书相关的附件。
注意附件大小不要超过20M
5）：查看资质文件变更审批结果
供应商可以在这个页面随时查看供货申请的审核情况。
在审核状态为“待确认”
的时候，可以点击采购类别后面的“撤销”，以撤销对此类别的供货申请。
点击“查看”按钮，可以查看到变更之前和已变更的信息。