让步接收申请单 (3)
IATF16949不合格品控制程序
6.2.4.1 整批拒收
整 批 退 货
采购部负责办理退库手续。
挑 选 使
返
6.2.4.2 挑选后使用
工
挑选后的零件/产品必须重新检验，检
返
验合格后才能允许投入生产
用
修
6.2.4.3 返工、返修
整
返工、返修零件/产品必须重新检验，
批
检验合格后才能允许投入生产。
退
6.2.4.4 让步接收
货
1)采购产品让步接收需具备以下条
评审：
a. 成批出现的质量问题。
b. 重复出现的质量问题。
c.重大的质量问题（损失一万元以上）
由质量部报公司全面质量委员会进 1.不合格品审理单
行评审。
6.3.2.3 评审结果应记录于不合格品
审理单上。不合格评审可以以集中开
会讨论的方式进行，也可以以传递会
签的方式进行。
6.3.2.4 不合格品处置
2.废品单
降级/报废
纠正预防及措施 验证 顾客退货 记录并标识
评审
A
不合格品控制程序
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工作内容说明
使用表单
6) 降级品
不能返工或返修且不能被让步接 1.降级申请单
E
收的产品，由责任单位检验室填写降
级/报废申请单责任单位领导批准。 降级改作他用的不合格品如需要
也应征得顾客同意。
不能降级改作他用的产品按废品
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.2 进货检验不合格品控制
不合格品提出
6.2.1. 进货检验人员应在“申请检验 验收单”上填写不合格结论，通知采
1.申请检验验收单
购部保管。
记录并标识
讨论.来料检验不良让步接收的条件及处理流程
[讨论] 交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程流程, 条件, 检验, 交流1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3职责技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。
4内容4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。
4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。
当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。
4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。
如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。
反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。
原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。
4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件：a、满足用户的使用要求；b、保证安全可靠；c、符合产品的出厂标准。
2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。
不良品的控制流程及如何防止不良品的产生
不良品的控制流程及如何防止不良品的产生？工业物流通过将企业订单管理、库存、运输、仓储管理、物料处理以及包装管理优化成有机整体，使得物流过程能与供应链整体保持同步，有利于降低物流成本、缩短订单处理时间、减少整体库存水平。
所谓不良品，是指企业生产的产品中不符合质量标准的产品，它包括废品、返修品和超差利用品三类产品。
加强不良品管理，一方面能降低生产成本，提高企业的经济效益；另一方面，对保证产品质量，生产用户满意的产品，实现较好的社会效益也起着重要作用。
不良品的控制流程1、识别不良品：判断产品合格与否的依据或标准。
1.产品标准；2.客户要求；3.工艺文件；4.检验文件；5.样板或有效的封样；6.上级的交代与叮嘱。
2、标识不良品检验状态的标识•标识“待处理”或“不合格”的标识。
•生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
•检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
•其作用是：具有可追溯性。
•最终检验：不合格牌标识或注明不合格现象，如（少工序、少孔等）。
3、隔离不良品要求：与正常的合格品明确隔离。
•红色胶盘/无聊框•专门独立的不良品架•划分不合格区域，不良品房子不良品区域内•生产区的摆放与其他产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理•定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4、记录不良品•在规定的检验报告上正确记录不良品的型号、批次、检验日期、检验依据、不良品数量、检验结果•检验报告按规定予审核与批准•流程1.进货检验：填写检验单→按规定的程序反馈2.生产过程：首件、制程巡检表→巡检报告3.最终检验：检验报告→成品入库检验报告5、评审不良品o进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）o过程检验：对批量不良品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审o最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审6、处置不良品▪进货不良品的处置退货；让步接收；要求供方采取相关的纠正预防措施；对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
让步接收申请单范文让步申请单填写
让步接收申请单范文让步申请单填写lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考：1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
质量索赔管理规定
质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。
2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。
3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。
4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。
4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。
4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。
《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。
让步接收的规定
采购物料让步接收规定1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。
2.适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。
3.职责3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。
3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。
3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。
4.定义4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。
4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。
比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。
5.流程5.1实施让步接收的前提条件5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。
5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。
5.1.3.得到授权人员的批准认可。
5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。
5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。
5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。
如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。
5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。
5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。
物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。
让步接收作业指导书
4.0 职责 4.1 品管部：负责进料、制程及成品检验并提交检验报告及《让步接收申请》之审核。 4.2 生产部：负责制程半成品、成品不良原因的分析，让步接收申请之提出及协调处理。 4.3 供应课：负责进料让步接收之提出及协调处理。 4.4 仓务部：负责让步接收物料的入库与存放。
5.0 工作内容 5.1 进料让步接收 5.1.1 IQC 根据来料检验不合格结果，填写《IQC 检验报告(二)》经品管部经理签核后，反 馈给营运部供应课﹔ 5.1.2 营运部供应课根据我司产品货期的紧急程度，结合供货商的加工难易程序，同生产部 经理共同磋商后确认如下几种处理方式： 5.1.2.1 货期急，且我司有再加工能力及条件的，由生产部经理直接在《IQC 检验报告 (二)》签署让步接收意见﹔ 5.1.2.2 货期急，但我司不具备再加工能力及条件的，由商务总监直接在《IQC 检验报 告(二)》签署意见，可委外进行相应加工与处理； 5.1.2.3 货期急，且我司也具备再加工能力及条件的，但生产部经理不同意我司自行加 工的，则由供应课将报告提交商务总监或以上人员进行 MRB 会审。 5.1.3 当上述三种处理方式均不能满足我司产品使用性能及货期要求时，则由供应课协调供 货商作退货处理，同时知会相关单位联络顾客延迟交货期。 5.1.4 让步接收申请成立时，IQC 贴好“让步接收”标签，通知仓库入库；
5.2.2 生产车间接到半成品不合格信息后，根据实际情况，在不影响产品使用功能时填写《让 步接收申请单》，经生产课长审核，生产经理批准后向品管部提出让步接收。
5.2.3 品管部经理对车间提出的让步产品进行全面的评估和判定，并签署意见。 5.2.4 让步接收申请成立时，车间 PQC 必须做好相关的让步接收的产品记录，并交品管部保
进料控制操作指引
进料控制操作指引
1.目的
对采购来料进行数量和质量方面进行控制, 对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,确保不合格物资不投产, 不合格产品不转序, 不合格的成品不出厂.
2.适用范围
适用于本公司的采购物资,包括塑料件、金属件、外协件、原材料和包装材料.
3.职责
品质部负责来料的检验、标识、记录、评审, 和跟供应商沟通.
仓库负责来料的数量确认, 不良品的隔离, 合格品的入库, 和包装材料的检验.
生产部参与对生产急需物料的评审.
4.流程
4.1, 仓库管理员收到供应商送货单和物品时, 第一时间根据物品外包装标识清点数量是否与送货单一致, 如不一致立即与对方送货人员沟通. 如数量无误则将物品移至"来料待检区"同时通知质量部来料检验员检验.
4.2, 来料检验员接到仓库通知应及时对产品进行检验, 填写检验记录、作好检验结论, 并根据检验结论在产品包装上贴好相应标签.检验合格贴绿色标签, 不合格品贴红色标签.并把检验结果反馈给仓库人员.
4.3, 仓库人员接到检验报告后将合格品移至库位,并办理入库手续,将不合格品移至退货区,并将来料不良信息反馈给生产计划.
4.4, 生产计划根据生产紧急状况决定是否需要评审是否需要让步接收或返工处理.如上步接收则质量部通知供应商向我司质量部申请让步接收并扣除一定金额,如返工则通知供应商及时返工以便生产使用.
4.5, 生产计划员确认生产不是很紧急则告知仓库退货处理.
5.流程图
(1)进料检验记录
(2)让步接收申请单
(3)返工通知单。