某电子有限公司管理手册(DOC 41页)

1、范围
1.1 总则
依据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。

以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。

本手册适用于公司机关各部门、生产现场。

a)建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标和指标，并形成文件。

b)作为质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明和对员工培训等各方面的基础文件。

c)向第三方认证机构提供符合性的说明。

d)向社会声明公司质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。

e)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品；
f)通过一体化管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度；
g)防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。

1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围
a)产品：LED路灯的生产及一般机械加工。

b)活动：为完成上述产品的过程。

c)场所：从事上述活动的场所包括公司机关管理部门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。

2、规范性引用文件
2.l IS09000：2005《质量管理体系基础和术语》。

2.2 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。

2.3 GB/T24001—2004 《环境管理体系要求及使用指南》。

2.4 GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》。

2.5 GB/T19011—2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》。

3、引用术语和缩略语
3.1引用术语
3.l.1 IS09000：2005 《质量管理体系基础和术语》。

3.1.2 GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》中的术语。

3.1.3 GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语。

3.2缩略语
AOD：辽宁中微光电子有限公司
4、管理体系
4.1 总要求
4.1.1 概述
公司按GB／T19001-2008、GB／T24001-2004和GB／T28001-2011标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持和持续改进。

4.1.2 职责
a)总经理负责制定并批准发布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确
保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境与职业健康安全管理手册；
b)管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系；
c) 综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管理体系文件的建立与实施；
d)相关职能部门负责参与建立、监督、检查、指导管理体系文件的实施；
e)生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件的具体实施。

4.1.3 管理体系应：
a)确定并规定所承接的产品所需的过程；
b)确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系；
c)识别本组织在活动、产品中的环境因素并对其实施有效控制。

辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可容许的风险并实施有效控制；
d)确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；
e)确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息；
f)对上述过程实施监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其能力实施持续改进。

并按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。

g）针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实施控制，对外包过程的控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。

4.1.4管理过程内容一般包括：
a）管理方针和目标管理；
b）组织机构和职责；
c）人力资源管理；
d）设备的管理；
e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；
f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；
g）完成后的产品；
h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；
i）质量、环境、职业健康安全信息管理和管理改进。

4.1.4 质量管理体系的过程模式
下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。

4.1.5 环境、职业健康安全管理体系的运行模式
下图表明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并表明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。

管理方针
4.2 文件要求
4.2.1 总则
质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括：
a)质量、环境与职业健康安全方针和目标；
b)质量、环境与职业健康安全管理手册；
c)质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序和记录；
d)公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；
e)为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的记录，AOD文件主要采用文字形式，结合计算机软盘形式进行保存。

4.2.2 质量、环境与职业健康安全管理手册
a)本质量、环境与职业健康安全管理手册依据GB／T19001-2008《质量管理体系要求》、GB／T2400l-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB／T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准发布实施。

b)本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程和环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。

c)本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的生产及一般机械加工。

d)本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用；
e)对管理手册实施控制。

4.2.3 文件控制
4.2.3.1文件控制范围
a) 管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包括方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件和记录）、作业文件和环境与职业健康安全有关的管理文件；
b)上述范围的外来文件(如条例、规范、标准、措施方案等)；
c)法律法规和其他要求；
d)记录。

4.2.3.2 职责。