物料超损提报及跟踪流程
生产物料控制作业流程图_2
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
现场生产重大异常提报流程
通知
发文单位：制二科发文日期：2008-12-4
受文单位：制二科文号：
主旨：现场生产重大异常提报流程
说明：
为了生产现场重大异常进行有效的管控，将损失减小到最低限度，现将生产现场发生的工伤、火灾、批量品质不良及重大设备异常停机等的提报流程做如下说明：
一、发生工伤时的提报流程
1、夜班员工发生工伤时，急送医院救治，要立即报告当班组长，情况较严重者，要报告值班经理，并及时提报给科主管；发生重大工伤时，要立即报告给值班经理及科主管、经理，并及时报告给事业部主管及协理。
2、白班员工发生工伤时，急送医院救治，要立即报告科主管，情况较严重者，要立即报告事业部主管及协理。
一、发生火灾时的提报流程:
1、夜班发生火灾时，立即自救，根据应急预案程序处理，没造成人员及设备异常的，要立即报告当班组长；设备异常停机超过1H或人员有轻微受伤时，要立即报告值班经理及科主管，并及时报告经理；设备异常停机超过2H或人员受伤较严重，要立即报告值班经理及科主管、经理，并及时报告事业部主管及协理。
2、白班发生火灾时，立即自救，根据应急预案程序处理，要立即报告科主管、经理；情节严重者，要立即报告事业部主管及协理。
三、批量品质不良时的提报流程：
1、夜班发生批量品质不良时，不良数量超过1000印张，要立即报告。
生产补料管理规定
生产部
总经办
PMC
仓库
采购
7.补料单填写案例：（严格按照要求写，否则不可审批）
2）采购部收到采购定单后，按时间要求及时采购所需物料。
5.5补料单物料受检入库：
1）补料物品回来后，按《资材管理程序》进行检验入库保管。
5.6 超损物料统计汇总：
1）补料工单完成后，MC需将工单领料超损状况进行整理，确认总体超损金额比例。
2）MC每周汇总一次，将当周生产状况报于上级及其它部门相关人员。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
生产补料管理规定
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按ห้องสมุดไป่ตู้单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
试产物料的跟踪流程
试产物料的跟踪流程试产是产品开发流程中一个重要的环节，而物料准备是试产过程中必不可少的一环。
为了确保试产过程的顺利进行，需要建立一套完善的物料跟踪流程。
本文将介绍试产物料跟踪流程的具体步骤及注意事项。
一、物料需求确认在试产前，需要进行物料需求确认，明确所需物料及数量。
通常可以通过以下途径获取物料需求信息：1. 产品设计部门提供的物料清单；2. 试产工程师根据产品的工艺流程及工作指导书确定所需物料；3. 研发部门提供的样品及样品测试报告。
二、物料采购与供应商选择在确定物料需求后，需要进行物料采购。
具体采购流程如下：1. 制定采购方案：根据物料需求与供应商信息，制定采购方案，包括采购数量、价格等；2. 筛选供应商：根据供应商的综合评估，选择符合要求的供应商，并与其达成合作意向；3. 签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；4. 物料采购：按照合同要求，采购所需物料；5. 物料入库：将采购的物料按照标准存放到仓库中。
三、物料领取与发放试产过程中，试产工程师需要按照实际需求领取物料，以确保试产工序的顺利进行。
物料领取与发放的具体步骤如下：1. 试产工程师填写物料领用申请单：包括领用物料的名称、规格、数量等信息；2. 申请单审批：相关部门对物料领用申请单进行审批，并确认申请单的真实性与合理性；3. 领料：经过审批的物料领用申请单交给仓库管理员，仓库管理员根据申请单领取相应的物料，并进行登记；4. 物料发放：试产工程师携带领取的物料进行试产，确保物料的正确使用。
四、物料消耗与追踪试产过程中，需要对物料的消耗情况进行追踪，以确保物料的合理利用。
具体步骤如下：1. 物料消耗记录：试产工程师在试产过程中需记录物料的消耗情况，包括数量、时间、位置等信息；2. 物料追踪：通过对物料消耗记录的统计与分析，追踪物料的使用情况，及时进行补充与调整；3. 物料报废处理：对于损坏、过期或其他不能继续使用的物料，需进行报废处理，并记录相关信息。
商品报损流程(企业管理)
分店报损流程1．流程名称:报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店日常商品管理,加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。
2适用范围不可返配、退厂的坏品(过期、坏品、鼠咬）.3流程规则3.1报损，是指对于不可销售的坏货,经过相关手续申请及审批后,在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存冲减,并对实物进行丢弃或内部处理。
3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。
3.3门店报损申请的审批,由门店店长负责，直接在店内执行,无需经采购审批。
3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗,相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品损耗,经查实后，由配送中心承担.4流程结构4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接第二部分流程描述1报损申请1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。
1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。
1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问.1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》,写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交收货经理审核.2报损审批2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查,确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗.收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。
2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人.商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。
2.3店长对手工报损申请单内容进行审批,对于大金额的商品报损要追查原因,落实赔偿工作。
3执行报损3.1收货部填写一式二联报损单,第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总审批。
3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料",分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指定)办理数量核对、登记后,将商品转给门店物料专员。
物料超领控制方案
物料超领控制方案1 目的物料超领是指当核定数量的物料领用完毕后，生产部再追加领用物料的行为.物料超领控制的目的如下。
（1）规范物料超领程序.（2）严格控制物料超领情形的发生。
2 权责划分生产部和物控部共同负责物料超领的控制工作。
3 物料超领程序控制（一）填具“物料超领单”（1）“物料超领单”上应该注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。
“物料超领单"如下表所示.物料超领单（2）超领原因一般有以下四种.①原不良品补料,即上线生产时发生生产物料不合格，因此需追补生产物料。
②作业不良超领，即因生产作业原因造成物料不良,需追加物料。
③下步工序超领，即由于下步工序的原因，导致本工序需追加物料.④其他突发原因.(二)审核“领料超领单”（1）规定可领用数量可领用数量的计算公式如下.可领用数量=制造产品批量x每单位产品用量x(1+损耗率）其中,每单位产品用量及损耗率根据“产品用料明细表"确定。
（2）超领审批权限规定①超领率低于1％时，由生产部经理审核后,可领用物料.②超领率大于1％小于3％时，由生产部经理及物控部经理审核后，方可领料.③超领率大于3％时,除上述人员审核外,由物控总监审核后，方可领料。
（三）保管“物料超领单"“物料超领单"一式四份，一联生产部自存,一联交物料仓,一联交生产部领料人员，一联交财务部。
4 外协加工超领控制（1）外协厂商需要超领物料，必须填写“物料超领单”，经采购部、物控部相关人员核准后方可领料.（2）“领料单"、“物料超领单”均一式四联,一联由外协厂商留存，一联由物料仓保存，一联送物控部，一联交财务部。
（3)由于外协厂商原因造成物料超领，相关费用从外协厂商的付款中扣除。
补料、超领料作业办法
惠州市纯英半导体照明科技有限公司补料作业管理办法1. 目的控制减少物料损耗，降低生产成本，确保公司生产领料运作程序顺利进行。
2. 范围适用于本公司管理范围内的所有物料。
3. 职责生产部：补料的申请领用。
品质部：补料物料品质原因的鉴定。
工程部：产品BOM资料的审核、变更。
物控部：相关栏目的审核并订购物料，补料、超领物料的发放，账务的登记管理补料物料的发放、存储、控制,。
总经办：超范围物料补料的审批。
4. 作业流程4.1 补料4.1.1 算料失误的补料生产部根据“生产订单”所列工单用量，与实际生产用料有差异时，经工程算料人员进行实际查核后，由生产部开立“领料单”经生产部主管/经理、工程算料员、工程主管/经理、物控主管审核，经总经理核准后方可领取物料。
4.1.2 算料失误后的工程变更工程部算料员查核订单相关栏目有误时，由算料员出相关工程变更到营销部更改BOM表、作业指导书，并经工程主管签名确认后，由营销部将变更OK之资料输入电脑！4.1.3 材料质量因素补料在生产过程中，由于物料品质不良的原因造成物料补领，由生产部开立“退料单”经品质部、生管部确认后，退至仓库不良品仓区，由生产部根据“退料单”开立“原物料补料单”，经生产部主管、品质部主管、生管部主管、仓库部主管确认后方可领取物料。
4.1.4 其它因素补料在生产过程中由于机器故障、产品性能特点等原因造成物料浪费，而引起补料，由生产部开立“原物料补料单”经生产部主管、品质部主管、工程部主管、生管部主管确认，总经办批准后方可到仓库领取物料。
4.1．5 制造不良补料生产部门由于某种原因造成物料损耗，在比例范围内,由生产部开超领单；在比例范围内由责任部门出具体原因分析报告，经工程部、品质部确认，超出部分由责任部门承担责任，并提出改善对策。
“原物料补料单”需部门主管、品质部主管、工程部主管、生管部主管、仓库部主管确认后、经总经理批准后方可到仓库领取物料。
4．1．6 补料物料的比例范围参阅附件《补料物料比例范围》！4.2 物料发放：参阅《产品防护程序》5.6发料作业！。
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物料超损提报及跟踪流程
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1.0
初次发行 2016-02-26
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工程部 制造部 品管部 PMC部 采购部 业务部 财务部 进出口部 人事
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1 目的
为明确超损物料提报时间点、超损到料跟踪要求、假期超损跟踪要求、以及PCBA报废超损处理流程，
避免未及时提报物料超损及跟踪导致影响生产及交单，特制定本流程。
2 范围
适用于银城电子（广州）有限公司。
3 权责
3.1生产部&维修房
3.1.1
管理并确保系统库位帐实相符;
3.1.2有生产物料异常损耗的，需每天及时提报超损，并标明为紧急或普通料，以便MP紧急跟踪客
户当天发/补料或两天内发/补料；
3.1.3维护WIP库位的物料账实皆为良品，有不良物料，需及时转去相应库位得以处理解决。
3.2 物控部
3.2.1物料计划部根据生产部提供的超损清单，最终确认超损清单给驻厂人员批准后客户申请物料；
3.2.2物料计划根据生产部提供的紧急情况，跟踪客户准时发料及银城领料。
3.2.3物料计划订单数量，BOM用量、备损比率核算预超损数，并跟进到料。
3.2.4物料计划提报预超损、生产实际超损、维修领料超损，邮件主送发给驻厂人员确认，抄送各部
门总监及需要了解的同事。驻厂人员回复ok后方可向客户提报。
3.2.5超损申请客户回复无库存，驻厂人员未批准编码，超损提报客户未及时补料异常，必须列入待
跟踪项，每日齐套评体现超损欠料提醒计划调整排产，并跟踪客户到料后会计划排产，杜绝超损欠
料排产。
3.3工程部
3.3.1协同生产部一起评审物料超损比率，将评估后的比率发给成本汇总统一给各部门总监会签，成
本部发出会签后的电子档给相关部门执行，工程部对异常损耗情况及时采取改善行动；
3.3.2工程部定期与生产部评审物料损耗比率，并及时更新给成本部汇总后给总监审批，审批后发给
相关部门执行。
3.4客户驻厂人员
3.4.1收到MP发出的超损清单需在半小时内完成审核批准并回复物控向客户提报。
4 定义
Prod: Production/生产部
MP: Material Plan/物料计划
PP: Production Plan/生产物料计划
PE: Product Engineering/工艺工程部
Debug: 维修
IAD: 库存调整单/超损申请单
PCBA: 印刷电路板装配（Printed Circuit Board Assembly）
5 作业内容
5.1
生物料超损后，Prod或Debug按照IAD单在当班结束后6小时内提报超损给MP，该提报时间点
分布在工作日的上午九点半和下午的三点半前，逾期自动顺延至下一时间点处理。
5.1.1 Prod或Debug提报的超损申请原因需要清楚具体的描述，且需得到相关负责人员的签名审批（有
关品质或工程方面的原因导致的超损，均品质或工程负责人签名确认），并同时提供电子档。
5.1.2 Prod或Debug提报的IAD单经MP编好后放在公共盘（IAD单据号不得冲突），并给Prod或
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Debug提报超损人员开通编辑权限。
5.2
物料损耗提报申请：物料计划依据订单数量、成本部发出的最新备损比率、BOM用量、核算备损数
量，提报预超损申请，给到物控主管审核、经理批准，提报驻厂人员批准之后（此审核驻厂人员需在半小时
内完成），物控再向客户申报超损并跟进物料时间。
5.2.1 MP在上午九点半前收到的来自于Prod或Dedug的超损申请，须在上午十一点前向客户申请超
损，客户会在当天处理该超损申请。
5.2.2 MP在下午三点半前收到来自于Prod或Debug的超损申请，下午四点前须向客户报超损，该超
损申请客户会顺延到第二个工作日处理。
5.2.3 当客户负责超损的对应窗口回复无库存的部分，且为我公司急用料的，物控可联系客户对应的物
控经理寻求帮助并将相关邮件抄送给驻场代表协助。
5.3
假期超损提报要求：节假日前需确保在下班前2小时内提报，晚于2小时需电话催客户发料。
5.4
针对于客户无库存补料超损物料给银城的，或者一次性未补齐超损的，MP需每天整理提报超损给客
户，并跟踪到料。
5.5
超损物料齐套状况根据IAD单号进行管控，MP每天定时Review每份IAD单的物料到料状况。物
料齐套后，MP及时将信息反馈给相关部门。
5.6
生产物料组提报损必须发给物控组的所有人员；物控若有在工作日请假的，必须在邮件自动回复栏
设置好代理人的信息，并在休假前发邮件通知相关人员。
5.7
针对Prod或Debug提报的报废板超损处理流程。
5.7.1 Debug提单与客户55分账报废的PCBA，客户承担责任部分驻厂人员直接核消任务令。
5.7.2 Debug提单与客户55分账报废的PCBA，银城承担责任部分由计划确认是否有整机需求需补
打板，再由物控确认已提报超损盘盈物料金额给到驻厂人员评估是否核消任务令，或物料返共管取消任务令。
5.7.3 对于计划确认有整机需求要补打单板部分，物控回复物料齐套时间给到计划，计划会根据到料
时间结合整机需求时间安排与其他同款机型的任务令合单一起生产（影响EPD交单的计划会安排单独插单生
产）
5.7.4 针对公司内部生产制程不良报废提单部分，生产部提交报废单给到单板计划确认，计划根据锁
定排产是否有需求，在报废单上备注清楚是否需补打板。
5.7.5 物控根据计划的备注信息向客户提报物料超损补打或与驻厂人员沟通核消/取消任务令（驻厂人
员收到报废单后2个工作日内完成核消/取消任务令）
5.7.6 驻厂人员与客户确认核消/取消任务令后需及时知会相关部分，后续有需求的客户重新下达单板
任务令，或补发单板满足组装。
6 相关文件
无
7 相关表单
《物料损耗申请表》
8 相关附件
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